organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2564
Dokumenty:
zobraziť na stránke
071/2024
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
60,00 EUR
10.10.2024
Predmet: Pedagogická diagnostika dieťaťa
DF155/2024
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
25,31 EUR
10.10.2024
Predmet: Služby energetického mamnažmentu
DF154/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
69,49 EUR
10.10.2024
Predmet: Telekomunikačné služby - internet + hlasové služby 09/2024
DF152/2024
faktúra
Materská škola Juhoslovanská
35553618
801,00 EUR
10.10.2024
Predmet: RN na stravu zamestnancov 09/2024
DF151/2024
faktúra
Materská škola Juhoslovanská
35553618
275,90 EUR
10.10.2024
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov 09/2024
DF150/2024
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
16,60 EUR
10.10.2024
Predmet: HN - učebné pomôcky
DF149/2024
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
16,60 EUR
10.10.2024
Predmet: HN - učebné pomôcky
DF153/2024
faktúra
TOPlast a.s.
36213241
816,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Oprava a údržba pieskovísk
064/2024
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
150,00 EUR
08.10.2024
Predmet: Odborná prehliadka a odborná skúška PZ
065/2024
objednávka
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
100,00 EUR
08.10.2024
Predmet: Oprava tlačiarne EPSON,
063/2024
objednávka
UNIBUSS s.r.o.
51946360
170,40 EUR
04.10.2024
Predmet: Preprava detí a pedagógov do Botanickej záhrady a späť
062/2024
objednávka
TOPlast a.s.
36213241
816,00 EUR
01.10.2024
Predmet: Oprava a údržba pieskovísk
061/2024
objednávka
ASANARATES s.r.o.
36606693
48,00 EUR
01.10.2024
Predmet: Pravidelná deratizácia priestorov MŠ
DF148/2024
faktúra
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
77,64 EUR
30.09.2024
Predmet: Nákup tonerov
DF147/2024
faktúra
Seyfor Slovensko a.s.
36237337
916,92 EUR
30.09.2024
Predmet: Aktuálna verzia 09/24-08/25
DF146/2024
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
27.09.2024
Predmet: Služby GDPR v zmysle zmluvy 3.Q/2024
060/2024
objednávka
El Bra De, s.r.o.
36657352
10 390,00 EUR
27.09.2024
Predmet: Herné prvky na školský dvor
059/2024
objednávka
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
77,64 EUR
25.09.2024
Predmet: Nákup tonerov
DF144/2024
faktúra
AbiiCom s,r,o.
53248805
712,40 EUR
25.09.2024
Predmet: Učebné pomôcky
DF144/2024
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
24,90 EUR
25.09.2024
Predmet: Služby podľa zmluvy 2Q/2024