organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2533
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF034/2025
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Spracovanie účtovníctva a PaM 02/25
DF033/2025
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
145,94 EUR
11.03.2025
Predmet: Všeobecný materiál - kancelárske potreby
DF035/2025
faktúra
Ladislav Mašlej - MAJAK
35093366
145,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Prepravné služby CVČ a späť
DF037/2025
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
29,52 EUR
11.03.2025
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu 02/25
DF036/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
80,26 EUR
11.03.2025
Predmet: Telekomunikačné služby 02/25
015/2025
objednávka
Východoslovenské múzeum
31297803
120,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Vzdelávací program.
014/2025
objednávka
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
1 800,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Výkon VO potravín pre ŠJ.
011/2025
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
145,94 EUR
10.03.2025
Predmet: Všeobecný materiál - kancelárske potreby.
010/2025
objednávka
InterNETmania.sk s.r.o.
50462164
706,92 EUR
05.03.2025
Predmet: Nákup originál tonerov
009/2025
objednávka
Slovenská legálna metrológia n.o.
37954521
44,00 EUR
05.03.2025
Predmet: Kalibrácia váhy.
008/2025
objednávka
Občianske združenie Astronómika pre všetkých
52170527
260,00 EUR
27.02.2025
Predmet: Astroshow v materskej škole Juhoslovanská 4.
DF021/2025
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
5 501,83 EUR
25.02.2025
Predmet: TÚV a ÚK 01/25
DF020/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
25.02.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR 02/25
DF019/2025
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
29,52 EUR
25.02.2025
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu 01/25
DF018/2025
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
91,20 EUR
25.02.2025
Predmet: Nákup všeobecného materiálu
DF017/2025
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
539,49 EUR
25.02.2025
Predmet: Spotreba elektrickej energie 01/25
DF016/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
80,26 EUR
25.02.2025
Predmet: Telekomunikačné služby 01/25
DF015/2025
faktúra
Materská škola Juhoslovanská
35553618
630,00 EUR
25.02.2025
Predmet: Režijné náklady za zamestnancov 01/25
DF014/2025
faktúra
Materská škola Juhoslovanská
35553618
217,00 EUR
25.02.2025
Predmet: Strava zameatnancov 01/25
DF013/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,75 EUR
25.02.2025
Predmet: Telekomunikačné služby - internet + hlasové služby 01/25