organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3716
Dokumenty:
zobraziť na stránke
210/2024
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
505,10 EUR
18.12.2024
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky pre MŠ: WC papier 8rol. – 10ks, prací prášok 13kg – 1 ks, Savo 4kg – 10ks, Fifinela – 10ks, hubky 10ks – 10bal, rukavice nitril. S – 5bal, Pulrapid 750ml – 10ks, utierky papierové ZZ – 2kart., mydlo tekuté 5l – 10ks, Ajax 5l – 10ks, aviváž 4,7l – 2ks, zmeták - 4 ks, vrece na odpadky – veľké – 8bal, vrece na odpad malé – 15bal., vrátane dovozu.
211/2024
faktúra
R.P.S. Services s r. o.
45685177
300,00 EUR
18.12.2024
Predmet: administrácia online a ascAgendy – prvé spustenie a nastavenie systému ascAgenda a Edupage školy
212/2024
faktúra
Safe Guard s.r.o.
35710977
148,00 EUR
18.12.2024
Predmet: oprava elektrického zámku vchodových dverí, materiál, montáž, oprava, výjazd
12/9/sj/24
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
734,67 EUR
18.12.2024
Predmet: ovocie a zelenina
92/2024
objednávka
Safe Guard s.r.o.
35710977
150,00 EUR
18.12.2024
Predmet: oprava elektrického zámku vchodových dverí, materiál, montáž, oprava, výjazd
208/2024
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
31268650
740,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Pracovné stretnutie pre riad.MŠ: ubytovanie, strava, pracovné materiály, lektori, prenájom priestorov, organizačné náklady pre dve osoby
209/2024
faktúra
Tecprom - Trifit spol. s r.o.
34099662
490,20 EUR
17.12.2024
Predmet: náplne a tonery do tlačiarní: Triumph Adler (3xfarba+čierny), Samsung, Canon (3xfarba+čierny), xeroxový papier 5 bal., vrátane dovozu
12/8/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
178,88 EUR
17.12.2024
Predmet: potravinársky tovar
91/2024
objednávka
Tecprom - Trifit spol. s r.o.
34099662
500,00 EUR
17.12.2024
Predmet: náplne a tonery do tlačiarní: Triumph Adler (3xfarba+čierny), Samsung, Canon (3xfarba+čierny), xeroxový papier 5 bal., vrátane dovozu
88/2024
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
510,00 EUR
16.12.2024
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky pre MŠ: WC papier 8rol. – 10ks, prací prášok 13kg – 1 ks, Savo 4kg – 10ks, Fifinela – 10ks, hubky 10ks – 10bal, rukavice nitril. S – 5bal, Pulrapid 750ml – 10ks, utierky papierové ZZ – 2kart., mydlo tekuté 5l – 10ks, Ajax 5l – 10ks, aviváž 4,7l – 2ks, zmeták - 4 ks, vrece na odpadky – veľké – 8bal, vrece na odpad malé – 15bal., vrátane dovozu
89/2024
objednávka
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
1 200,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Robot univ. RM-502H - 1ks, Rúra mikrovl. MWP-1052-26E, Šálka Optimo 14cl - 12ks, Podšálka Optimo - 12 ks, Hrnček Optimo 27 cl - 12 ks, vrátane dovozu
90/2024
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
31268650
740,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Pracovné stretnutie pre riad. MŠ: ubytovanie, strava, pracovné materiály, lektori, prenájom priestorov, organizačné náklady pre dve osoby
207/2024
faktúra
E-GO, s.r.o.
36251526
967,00 EUR
16.12.2024
Predmet: edukačné pomôcky – pomoc pri začlenení detí z UA: Slovenský jazyk pre deti z Ukrajiny – 1ks, Rozklad čísel do 10 – 1ks, Protiklady + Orientácia v čase – 1ks, Orientácia v priestore + Kroková hra – 1ks, Ročné obdobia + Kde žijú zvieratká – 1ks, Ľahučko si všetko spočítame – 1ks
78/2024
objednávka
E-GO, s.r.o.
36251526
970,00 EUR
13.12.2024
Predmet: edukačné pomôcky – pomoc pri začlenení detí z UA: Slovenský jazyk pre deti z Ukrajiny – 1ks, Rozklad čísel do 10 – 1ks, Protiklady + Orientácia v čase – 1ks, Orientácia v priestore + Kroková hra – 1ks, Ročné obdobia + Kde žijú zvieratká – 1ks, Ľahučko si všetko spočítame – 1ks.
12/5/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
204,98 EUR
13.12.2024
Predmet: mäso a mäsové výrobky
12/6/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
86,20 EUR
13.12.2024
Predmet: potravinársky tovar
12/7/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
300,04 EUR
13.12.2024
Predmet: potravinársky tovar
204/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
1 761,37 EUR
13.12.2024
Predmet: plyn pre PK
203/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
2 535,60 EUR
13.12.2024
Predmet: oprava kotla v plynovej kotolni MŠ
205/20204
faktúra
MILAN BOJNANSKÝ AUTORIZOVANÝ TECHNIK BOZP TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
40961478
72,00 EUR
13.12.2024
Predmet: Služby technika BTS a PO 4.Q24