organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8703
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF282/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
28.11.2024
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 10/24 MŠ AS.
DF281/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
28.11.2024
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 10/24 MŠ PJ.
DF280/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
11,88 EUR
28.11.2024
Predmet: Odvoz Bioodpadu 1024-ŠJ PJ.
DF279/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
11,88 EUR
28.11.2024
Predmet: Odvoz Bioodpadu 10/24-ŠJ AS.
DF278/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
28.11.2024
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky z 10/2024.
10/2400101
objednávka
Peter Majerčík - ELOP
34482521
164,00 EUR
28.11.2024
Predmet: Oprava umývačky riadu.
ZŠJ005/2024
zmluva
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
28.11.2024
Predmet: Kúpna zmluva „školský program“
na dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich.
10/2400100
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
300,00 EUR
27.11.2024
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky do umývačiek riadu.
PF223/2024
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
27.11.2024
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ.
PF222/2024
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
27.11.2024
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS.
10/2400099
objednávka
EMI EU s.r.o.
46726608
1 150,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Nepremokavá plachta s gumičkou po rohoch EMI.
10/2400098
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
450,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie Photon, Yoli, M TIny.
10/2400097
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
350,04 EUR
25.11.2024
Predmet: Wifi systém.
10/2400096
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
647,84 EUR
25.11.2024
Predmet: Tonery.
10/2400095
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
1 437,12 EUR
25.11.2024
Predmet: Notebook Lenovo V15 G4 15,6"FH/13-1315U)/8G/512/W11H.
PF221/2024
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Školské ovocie-ŠJ PJ
PF220/2024
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Školské ovocie-ŠJ AS
PF219/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
173,41 EUR
20.11.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF218/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
198,84 EUR
20.11.2024
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ
PF217/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
198,52 EUR
20.11.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ PJ