organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8703
Dokumenty:
zobraziť na stránke
PF216/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
46,93 EUR
20.11.2024
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ PJ
PF215/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
424,62 EUR
20.11.2024
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
PF214/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
737,59 EUR
20.11.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS
PF213/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
210,18 EUR
20.11.2024
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ AS
PF212/2024
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
358,89 EUR
20.11.2024
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ PJ
PF211/2024
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
1 176,96 EUR
20.11.2024
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS
PF210/2024
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ
PF209/2024
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS
DF277/2024
faktúra
Safety Hat s.r.o.
533543464
505,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických spotrebičov a zariadení.
DF276/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
71,59 EUR
20.11.2024
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 10/24 MŠ AS, MŠ PJ
DF275/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
721,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Platba za dodávku elektrickej energie 11/24.
DF274/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
643,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Odber zemného plynu za 11/24.
DF273/2024
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 342,73 EUR
20.11.2024
Predmet: Za dodávku tepla 10/2024 MŠ+ŠJ AS.
DF272/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 11/2024
DF271/2024
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
19,08 EUR
20.11.2024
Predmet: mszarnovica.sk (.sk doména) 28.11.24-28.11.25
10/2400094
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
1 444,50 EUR
20.11.2024
Predmet: Dezinfekčné, čistiace a hygienické potreby, OPP.
10/2400093
objednávka
Vondráček Daniel
87014432
26,33 EUR
20.11.2024
Predmet: Nabíjačka na notebook-
10/2400092
objednávka
ROBOWE, s.r.o.
47441232
7 150,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Interkatívny dotykový monitor Pro-Board Touchscreen 2 65" .
DF270/2024
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
62,14 EUR
15.11.2024
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 10/24, Konica227
DF269/2024
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
84,37 EUR
15.11.2024
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 10/24, ineo224e