organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
218/2023
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
39,64 EUR
22.09.2023
Predmet: Telekomunikačné služby 7/2023
217/2023
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
58,80 EUR
22.09.2023
Predmet: Internet VBA prístup 07/2023.
216/2023
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
42,60 EUR
22.09.2023
Predmet: O2 Telekomunikačné služby, splátka mobilného telefónu 7/2023
215/2023
faktúra
JIS - SK s.r.o.
45687951
500,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Bezkontaktné žetóny JIS – 100 ks
214/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
10,20 EUR
22.09.2023
Predmet: Vývoz kuchynského odpadu 07/2023.
213/2023
faktúra
VIS Slovensko, s.r.o.
36006912
58,80 EUR
22.09.2023
Predmet: Softvérový program pre ŠJ
212/2023
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
13,01 EUR
22.09.2023
Predmet: Pranie a prenájom rohoží
211/2023
faktúra
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
244,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Výmena elektromerov byt P. Horova – 2 ks
210/2023
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
623,20 EUR
22.09.2023
Predmet: pranie prádla
209/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
192,97 EUR
22.09.2023
Predmet: Objednávka školských tlačív pre šk. rok 2023/2024
DFP/23/0062
faktúra
Pavol Pagurko
14277611
94,25 EUR
22.09.2023
Predmet: Potraviny PČ
DFP/23/0061
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
700,73 EUR
22.09.2023
Predmet: Kancelárske potreby - P.Č.
DFP/23/0060 faktúra
faktúra
B2B partner, s.r.o.
44413467
31,20 EUR
22.09.2023
Predmet: magnetická tabuľa
DFP/23/0059 faktúra
faktúra
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
2 920,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Nábytok-stolárske práce
DFP/23/0058 faktúra
faktúra
D-J service, s. r. o.
47470810
297,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Oprava elektroinštalácie, oprava práčky + montáž
DFP/23/0057 faktúra
faktúra
SCONTO Nábytok s. r. o.
44731159
166,60 EUR
22.09.2023
Predmet: Jedálenská stolička – 2 ks
DFP/23/0056 faktúra
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2,14 EUR
22.09.2023
Predmet: Elektrická energia - doplatok
DFP/23/0055 faktúra
faktúra
SPP, a.s.
35815256
816,77 EUR
22.09.2023
Predmet: Elektrická energia - nedoplatok (1-7/23)
DFP/23/0054 faktúra
faktúra
SPP, a.s.
35815256
170,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Elektrická energia
DFP/23/0053 faktúra
faktúra
VVE s.r.o
53293258
1 412,17 EUR
22.09.2023
Predmet: Stavebné úpravy v priestoroch školy
DFP/23/0052 faktúra
faktúra
VVE s.r.o
53293258
2 000,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Stavebné úpravy v priestoroch školy
DFP/23/0051 faktúra
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
128,20 EUR
22.09.2023
Predmet: pranie prádla
DFP/23/0050 faktúra
faktúra
B2B partner, s.r.o.
44413467
1 456,80 EUR
22.09.2023
Predmet: Kancelársky nábytok
106/2023
objednávka
EKOTEC spol. s r.o.
00687022
145,00 EUR
21.09.2023
Predmet: Kontrola vybavenia telocviční a posúdenie technického stavu zariadení
105/2023
objednávka
Ján Kundrík - ReCiD
32934386
60,00 EUR
21.09.2023
Predmet: Tonery do tlačiarne
104/2023
objednávka
GLOSSA - Igor Treťjakov
33951802
6 000,00 EUR
21.09.2023
Predmet: Objednávka edukačných publikácii
30/2023
zmluva
Rodičovské združenie Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
335,69 EUR
18.09.2023
Predmet: Darovacia zmluva- finančný dar na zhotovenie učebných pomôcok a väzba triednych kníh
29/2023
zmluva
SOŠ gastronómie a služieb
17078482
0,00 EUR
18.09.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
28/2023
zmluva
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
00164381
0,00 EUR
18.09.2023
Predmet: Preberací protokol č.0380/2023-15/092 na základe kúpnej zmluvy 0380/ 2023
27/2023
zmluva
Rodičovské združenie Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
3 209,00 EUR
18.09.2023
Predmet: Darovacia zmluva- finančný dar na materiálne vybavenie učebne pre ZŤP žiakov školy
103/2023
objednávka
Marián Harčar - ENVIROPRINT
43300596
350,00 EUR
14.09.2023
Predmet: Zhotovenie učebných pomôcok
101a/2023
objednávka
SIKO KÚPEĽNE a.s.
43864074
232,20 EUR
14.09.2023
Predmet: Držadlo na WC pre ZŤP žiakov – 2 ks
92a/2023
objednávka
PVS Computer, s.r.o.
36475874
500,00 EUR
14.09.2023
Predmet: Servisné služby+nákup spotrebného materiálu-august, september, október
26/2023
zmluva
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
0,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Mliečne výrobky - ŠJ
25/2023
zmluva
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
0,00 EUR
12.09.2023
Predmet: potraviny - ŠJ
24/2023
zmluva
Jozef Jakab
31277870
0,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Ovocie a zelenina - ŠJ
102/2023
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
31954120
610,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Pracovné stretnutie pre mzdových účtovníkov a personalistov - školenie
101/2023
objednávka
Janka Trudičová Pečiatky od Janky
14431653
30,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Pečiatka – 2 ks
100/2023
objednávka
RATOKILL - DDD, Alexander Šarišský,
30238102
450,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Regulácia živočíšnych škodcov – deratizácia a dezinsekcia priestorov školskej jedálne
99/2023
objednávka
RATOKILL - DDD, Alexander Šarišský,
30238102
1 000,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Regulácia živočíšnych škodcov -dezinsekcia priestorov školského internátu