organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
192/2023
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
25,49 EUR
28.07.2023
Predmet: systémová podpora III.Q 2023 MAGMA
ZDF/23/0013
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
192,97 EUR
28.07.2023
Predmet: Zálohová faktúra - Objednávka školských tlačív pre šk. rok 2023/2024
191/2023
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
468,00 EUR
28.07.2023
Predmet: BOZP + CO II.Q 2023
190/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
40,80 EUR
28.07.2023
Predmet: Vývoz kuchynského odpadu 06/2023
189/2023
faktúra
RICOH Slovakia s.r.o.
31331785
190,79 EUR
28.07.2023
Predmet: kopírovacie služby
188/2023
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
28.07.2023
Predmet: pracovná zdravotná služba 06/2023
ZDF/23/0012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 261,00 EUR
28.07.2023
Predmet: Zálohová faktúra 07/23 za plyn-SŠ, ŠI, ŠJ
187/2023
faktúra
Martinus, s.r.o.
45503249
53,15 EUR
28.07.2023
Predmet: Knihy-vzdelávacie poukazy
186/2023
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
135,29 EUR
28.07.2023
Predmet: systémová podpora II.Q 2023 MAGMA
185/2023
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
764,00 EUR
28.07.2023
Predmet: Výpočtová technika-vzdelávacie poukazy
184/2023
faktúra
Ján Kundrík - ReCiD
32934386
780,80 EUR
28.07.2023
Predmet: Spotrebný materiál- Canon, USB kľúče, slúchadlá a JBL reproduktor
ZDF/23/0011
faktúra
MASTER SPORT s.r.o.
27792064
560,00 EUR
28.07.2023
Predmet: Zálohová faktúra-Stôl na stolní tenis – 2 ks
ZDF/23/0010
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
96,00 EUR
28.07.2023
Predmet: Zálohová faktúra -Predplatné mesačníka Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále na rok 2024
183/2023
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
79,74 EUR
27.07.2023
Predmet: štvrťročná kontrola EPS - 3-6/23
182/2023
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
96,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Predplatné mesačníka Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále na rok 2024
181/2023
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
162,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Revízia výťahov 4-6/23
180/2023
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
532,56 EUR
27.07.2023
Predmet: poistenie majetku 1.7.-30.9.2023
179/2023
faktúra
LINDSTROM
35742364
26,02 EUR
27.07.2023
Predmet: Pranie a prenájom rohoží
178/2023
faktúra
Florbal s.r.o.
44887001
354,50 EUR
27.07.2023
Predmet: Florbalové hokejky – 15 ks + príslušenstvo - vzdel. poukazy
177/2023
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
245,99 EUR
27.07.2023
Predmet: Spotrebný materiál-vzdel.poukazy
176/2023
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
659,00 EUR
27.07.2023
Predmet: aSc Agenda Komplet 400-499 žiakov SŠ 2024
175/2023
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
264,30 EUR
27.07.2023
Predmet: pranie prádla
174/2023
faktúra
BRAKON s.r.o.
48220931
499,86 EUR
27.07.2023
Predmet: Športové dresy+príslušenstvo-15 ks
173/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
223,90 EUR
27.07.2023
Predmet: školské tlačivá
172/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
23,00 EUR
27.07.2023
Predmet: plyn ŠJ 06/23
171/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
80,00 EUR
27.07.2023
Predmet: elektrická energia byt P. Horova 13, PO - 06/23
170/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4,00 EUR
27.07.2023
Predmet: plyn byt P. Horova 13, PO - 06/23
169/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
51,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Vývoz kuchynského odpadu 05/2023.
168/2023
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
11,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Internet 06/2023.
167/2023
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
58,80 EUR
27.07.2023
Predmet: Internet VBA prístup 05/2023.
166/2023
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
42,43 EUR
27.07.2023
Predmet: Telekomunikačné služby 5/2023.
165/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
132,60 EUR
27.07.2023
Predmet: školské tlačivá
164/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 209,44 EUR
27.07.2023
Predmet: elektrická energia 5/2023
80a/2023
objednávka
SAPAL s.r.o.
50253514
80,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Sťahovanie nábytkov + doprava mesto
DFP/23/0049 faktúra
faktúra
SPP, a.s.
35815256
170,00 EUR
27.07.2023
Predmet: elektrická energia-apartmány-7/2023
DFP/23/0048 faktúra
faktúra
SAPAL s.r.o.
50253514
80,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Sťahovanie nábytkov + doprava mesto
DFP/23/0047 faktúra
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
66,50 EUR
27.07.2023
Predmet: pranie prádla
DFP/23/0046 faktúra
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
417,08 EUR
27.07.2023
Predmet: Splátka 6-9 m., prenájom digitálneho multifunkčného zariadenia Xerox
DFP/23/0045 faktúra
faktúra
SPP, a.s.
35815256
170,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Elektrická energia
DFJ/23/0098 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
-41,97 EUR
27.07.2023
Predmet: Dobropis-Potraviny ŠJ.