Dokumenty:
zobraziť na stránke
225/2024
faktúra
Bzenex BMP s.r.o.
1 560,93 EUR
01.08.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
224/2024
faktúra
LUDEX EU s.r.o.
126,50 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup Píla bruchatka
223/2024
faktúra
Optima KDK s.r.o.
52,02 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup pohonných hmôt
222/2024
faktúra
Milan Mokrý -MM CORP
176,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Servis výpočtovej techniky
221/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
10,51 EUR
01.08.2024
Predmet: Výtlačky na zariadeni Kyocera
220/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
120,70 EUR
01.08.2024
Predmet: Prenájom tlačiarne
219/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
39,78 EUR
01.08.2024
Predmet: Prenájom tlačiarne
218/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
237,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Plyn
217/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
678,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Plyn
216/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
140,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Plyn
215/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
124,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Plyn
214/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
160,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Plyn
213/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
130,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Plyn
212/2024
faktúra
Pilexit s.r.o.
292,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup materiálu
211/2024
faktúra
Orlen Unipetrol Slovakia s.r.o.
607,29 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup pohonných hmôt
210/2024
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
134,37 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup materiálu
209/2024
faktúra
Papera s.r.o.
25945653
143,50 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup kanc.potrieb
208/2024
faktúra
Papera s.r.o.
25945653
111,91 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup kanc.potrieb
207/2024
faktúra
Trendie s.r.o.
543,90 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup stan
206/2024
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
132,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Administratívne práce ŠJ
205/2024
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
2 720,71 EUR
01.08.2024
Predmet: Údržba obecného majetku
204/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
143,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Elektrina 06/2024
203/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
403,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Elektrina BD
202/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
316,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Elektrina BD
200/2024
faktúra
PRO REAVIS Slovakia s.r.o.
47519479
648,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Komatsu čistenie
199/2024
faktúra
KROPKA Beata Brozek - Zuj
92,76 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup materiálu
198/2024
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
27,50 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup materiálu
197/2024
faktúra
INMEDIA, spols.r.o.
36019208
263,49 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup potravín ŠJ
196/2024
faktúra
INMEDIA, spols.r.o.
36019208
480,80 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup potravín ŠJ
195/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
66,55 EUR
01.08.2024
Predmet: Prenájom rohoží
194/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
27,58 EUR
01.08.2024
Predmet: Prenájom rohoží
193/2024
faktúra
Šašovčan
350,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Divadelné predstavenie
192/2024
faktúra
Sírius company s.r.o.
1 500,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie
191/2024
faktúra
Sírius company s.r.o.
9 500,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie
190/2024
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
219,40 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup potravín
189/2024
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
232,99 EUR
01.08.2024
Predmet: Telek.služby
188/2024
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
418,88 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup potravín ŠJ
187/2024
faktúra
Optima KDK s.r.o.
67,85 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup pohonných hmôt
186/2024
faktúra
Tristar Group s.r.o.
288,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Preprava materiálu
185/2024
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
132,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Administratívne služby ŠJ