Dokumenty:
zobraziť na stránke
330/2024
faktúra
Bzenex BMP s.r.o.
36776459
1 730,49 EUR
15.11.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
329/2024
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
229,55 EUR
15.11.2024
Predmet: Telek.služby
328/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
3,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Telek.služby
327/2024
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Telek.služby
326/2024
faktúra
Orlen Unipetrol Slovakia s.r.o.
35777087
626,79 EUR
15.11.2024
Predmet: Nákup pohonných hmôt
325/2024
faktúra
Optima KDK s.r.o.
36035602
42,94 EUR
15.11.2024
Predmet: Nákup pohonných hmôt
324/2024
faktúra
Milan Mokrý -MM CORP
44387997
176,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Servis výpočtovej techniky
323/2024
faktúra
Inisoft s.r.o.
45234469
39,60 EUR
15.11.2024
Predmet: Servisná odborná podpora programu ENVITA
322/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
160,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Plyn BD
321/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
124,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Plyn BD
320/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
140,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Plyn BD
319/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
130,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Plyn BD
318/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
678,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Plyn MŠ
317/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
237,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Plyn OcU
316/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
7,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Elektrina rozhlas
315/2024
faktúra
Pilexit s.r.o.
47392258
160,80 EUR
15.11.2024
Predmet: Nákup materiálu na kosačku
314/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
316,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Elektrina BD
313/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
403,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Elektrina BD
312/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
932,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Elektrina 08/2024
48/2024
zmluva
Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON
42304482
0,00 EUR
13.11.2024
Predmet: Dohoda č.GR2024035 o spolupráci
47/2024
zmluva
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
40,00 EUR
12.11.2024
Predmet: Zmluva o reklame
46/2024
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
12.11.2024
Predmet: Dohoda č. 24/27/010/67
1/2024
dodatok
Ing.Pavel Debnár
0,00 EUR
12.11.2024
Predmet: Dodatok č.1 k Zámennej zmluve
45/2024
zmluva
M-BIEN s.r.o.
46473068
100,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Zmluva o reklame
44/2024
zmluva
Neumann Aluminium Fliesspresswerk Slovakia s.r.o.
36012726
300,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Zmluva o reklame
43/2024
zmluva
Ing.Pavel Debnár
0,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Zámenná zmluva
42/2024
zmluva
Vladimír Nitško
1 155,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Kúpna zmluva Nitško
41/2024
zmluva
ENVI - PAK a.s.
35858010
0,00 EUR
26.09.2024
Predmet: Zmluva č.SZH01012024136
311/2024
faktúra
SOZA
00178454
96,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Kultúrno spoločenské podujatie
310/2024
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
889,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Vypilovanie drevín
309/2024
faktúra
Elektro Michalov s.r.o.
912,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Elektroinštalačné práce
308/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
27,58 EUR
10.09.2024
Predmet: Prenájom rohoží
307/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
66,55 EUR
10.09.2024
Predmet: Nákup materiálu MŠ
306/2024
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
263,29 EUR
10.09.2024
Predmet: Telek.služby
305/2024
faktúra
Ing.Ján Kurbel
51479206
120,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Ročná kontrola detského ihriska
304/2024
faktúra
PRO REAVIS Slovakia s.r.o.
47519479
312,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Komatsu čistenie priekopu
303/2024
faktúra
AQUAKOR Stavebniny s.r.o.
48,74 EUR
10.09.2024
Predmet: Nákup materiálu
302/2024
faktúra
Drager Slovensko s.r.o.
588,98 EUR
10.09.2024
Predmet: Nákup materiálu DHZO
301/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
19,20 EUR
10.09.2024
Predmet: Odvoz bio odpadu
300/2024
faktúra
Karcher Slovakia s.r.o.
74,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Nákup materiálu