Dokumenty:
zobraziť na stránke
432/2024
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Telek.služby
431/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
403,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Elektrina BD
430/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
7,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Elektrina
429/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
316,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Elektrina BD
428/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
932,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Elektrina 11/2024
427/2024
faktúra
INMEDIA, spols.r.o.
36019208
761,14 EUR
07.01.2025
Predmet: Nákup tovaru školská jedáleň
426/2024
faktúra
AQUAKOR Stavebniny s.r.o.
267,77 EUR
07.01.2025
Predmet: Nákup materálu
425/2024
faktúra
Mário Fejér - PETINA
53609620
99,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Dekontaminácia chladiaceho zariadenia
424/2024
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
614,40 EUR
07.01.2025
Predmet: Nákup bateriek úcta k starším
423/2024
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
281,95 EUR
07.01.2025
Predmet: Nákup potravín úcta k starším
422/2024
faktúra
Musicmania s.r.o.
36773841
118,40 EUR
07.01.2025
Predmet: Nákup mikrofónov
421/2024
faktúra
Optima KDK s.r.o.
108,52 EUR
07.01.2025
Predmet: Nákup pohonných hmôt
420/2024
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
0037954521
39,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Kalibrácia váh MŠ
419/2024
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
97,01 EUR
07.01.2025
Predmet: Nákup potravín ŠJ
418/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
11,88 EUR
07.01.2025
Predmet: Odvoz bio odpadu MŠ
417/2024
faktúra
RMB -group s.r.o.
47053933
2 581,30 EUR
07.01.2025
Predmet: Protismerné kladky Marbo MP - U204
416/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
3,73 EUR
07.01.2025
Predmet: Výtlačky na zariadení Kyocera
415/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
95,47 EUR
07.01.2025
Predmet: Prenájom tlačiarne
414/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
42,54 EUR
07.01.2025
Predmet: Prenájom tlačiarne
413/2024
faktúra
Smilingo s.r.o.
51112655
80,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie MŠ
412/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
27,58 EUR
07.01.2025
Predmet: Prenájom rohoží OcÚ
411/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
66,55 EUR
07.01.2025
Predmet: Prenájom rohoží MŠ
410/2024
faktúra
Bzenex BMP s.r.o.
36776459
1 134,25 EUR
07.01.2025
Predmet: odvoz komunálneho odpadu
409/2024
faktúra
Hravá školka s.r.o.
47802278
376,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Nákup materiálu MŠ
408/2024
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
335,34 EUR
07.01.2025
Predmet: Nákup potravín školská jedáleň
407/2024
faktúra
Mgr.Ján Lečko -SERVIS HP
120,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Výkon technika požiarnej ochrany
406/2024
faktúra
Mgr.Ján Lečko -SERVIS HP
50095188
144,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Výkon preventivára obce
405/2024
faktúra
Adriana Oslancová
35301023
102,11 EUR
07.01.2025
Predmet: Pranie prádla
404/2024
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
234,30 EUR
07.01.2025
Predmet: Telek.služby
403/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
237,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Plyn
402/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
124,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Plyn
401/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
140,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Plyn
400/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
160,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Plyn
399/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
678,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Plyn MŠ
398/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
3,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Pevná linka
397/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
130,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Plyn
396/2024
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
168,01 EUR
03.01.2025
Predmet: Nákup stav.materiál
395/2024
faktúra
Optima KDK s.r.o.
191,59 EUR
03.01.2025
Predmet: Nákup pohonných hmôt
394/2024
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Telek.služby
393/2024
faktúra
Orlen Unipetrol Slovakia s.r.o.
589,42 EUR
03.01.2025
Predmet: Nákup pohonných hmôt