obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4646
Dokumenty:
zobraziť na stránke
140800680
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
115,22 EUR
08.08.2014
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu 28.07.2014
03322014
faktúra
BINS s.r.o.
45510393
177,00 EUR
08.08.2014
Predmet: 50 l plastový kôš
8401062717
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
552,88 EUR
08.08.2014
Predmet: jedálenské kupóny
39/2014
faktúra
Peter Brodziansky BROART
46381562
884,00 EUR
08.08.2014
Predmet: Propagačná fotodokumentácia, informačná tabuľa
201407_186
faktúra
LEGAL TENDER s.r.o.
45672911
3 000,00 EUR
31.07.2014
Predmet: Fakturácia na základe mandátnej zmluvy zo dňa 24.2.2012
7/2014
faktúra
Janka Laurová-ELZET bar cafe
46540237
87,20 EUR
31.07.2014
Predmet: prenájom nebytových priestorov
140433
faktúra
CBS spol. s r. o.
36754749
54,00 EUR
31.07.2014
Predmet: prezentácia v maľovanej mape Tekov
14042
faktúra
BAU-GARDEN spol. s r. o.
4683526
173,23 EUR
31.07.2014
Predmet: Hranoly, laty na DS
140800635
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
230,10 EUR
31.07.2014
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
VF14/008
faktúra
Jozef Jakubík - GASTROM
40537030
96,00 EUR
31.07.2014
Predmet: Dodávka a montáž sietí proti hmyzu
7401199679
faktúra
SPP,a.s.
35815256
16,91 EUR
29.07.2014
Predmet: zemný plyn - finančné vyrovnanie
4763625443
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
35,76 EUR
29.07.2014
Predmet: mesačný poplatok
9763625455
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
15,02 EUR
29.07.2014
Predmet: mesačný poplatok
2014003
faktúra
Dušan Šalka - Fotoslužby
45498601
100,00 EUR
29.07.2014
Predmet: fotografické služby pre obec Voznica
140800527
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
104,84 EUR
29.07.2014
Predmet: Odvoz a zneškodnenie odpadu vozidlom ZC 035 BA
7268112921
faktúra
SPP,a.s.
35815256
169,00 EUR
29.07.2014
Predmet: zemný plyn
7268112922
faktúra
SPP,a.s.
35815256
199,00 EUR
29.07.2014
Predmet: zemný plyn
140800551
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
564,00 EUR
29.07.2014
Predmet: Zber komunálneho odpadu za Jún 2014
14FVO015
faktúra
Castor & Pollux, a.s.
31405061
2 880,00 EUR
29.07.2014
Predmet: Vypracovanie 2.monitorovacej správy
7401199678
faktúra
SPP,a.s.
35815256
4,48 EUR
29.07.2014
Predmet: zemný plyn - finančné vyrovnanie
140022
faktúra
SPORTIKA GROUP s.r.o.
47609338
180,00 EUR
29.07.2014
Predmet: športové potreby
Zmluva o dielo
zmluva
Green Wawe Recycling, s.r.o.
45539197
0,00 EUR
21.07.2014
Predmet: zber starého papiera
135/2014
zmluva
EUROVIA SK, a.s.
31651518
748 902,74 EUR
18.07.2014
Predmet: Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa riadne a včas dielo "Opatrenia na ochranu pred povodňami v obci Voznica"
201404838
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
69,91 EUR
16.07.2014
Predmet: balík služieb na obdobie 01.07.2014 - 30.09.2014
201404652
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
22,50 EUR
16.07.2014
Predmet: prevádzkový poplatok
6300146298
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-340,57 EUR
16.07.2014
Predmet: zemný plyn - preplatok
7440176625
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-212,22 EUR
16.07.2014
Predmet: Zemný plyn - preplatok
14176
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
26,06 EUR
16.07.2014
Predmet: Kancelárske potreby
210140029
faktúra
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
322,49 EUR
16.07.2014
Predmet: Náhradné diely, náradie
2245539140
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
47,78 EUR
16.07.2014
Predmet: Mesačný poplatok
140800521
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
87,89 EUR
16.07.2014
Predmet: Separovaný zber vozidlom ZC 277 AF
20140169
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
497,42 EUR
16.07.2014
Predmet: Materiál (stavebný, farba, štetce)
14040
faktúra
BAU-GARDEN spol. s r. o.
4683526
93,96 EUR
16.07.2014
Predmet: Stavebný materiál
6/2014
faktúra
Janka Laurová-ELZET bar cafe
00321087
87,20 EUR
14.07.2014
Predmet: Prenájom nebytových priestorov - jún 2014
01/2014/16
zmluva
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
36038351
10 000,00 EUR
10.07.2014
Predmet: Dohoda č. 01/2014/16 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik, Banská Bystrica
14040
faktúra
APOLLO JET s.r.o.
44549211
182,00 EUR
07.07.2014
Predmet: Autobusová doprava
1141787
faktúra
DISCOZONE, s.r.o.
36760641
147,98 EUR
07.07.2014
Predmet: Keter Domček - hracie centrum Funtivity
1
oznam
Mesto Žarnovica
00321117
150,00 EUR
27.06.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na I. polrok 2014
14/27/50J/33
oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
37949624
3 585,60 EUR
27.06.2014
Predmet: Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z.
2014047
faktúra
AB - gastro, s.r.o.
44929447
52,50 EUR
25.06.2014
Predmet: strava