organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2785
Dokumenty:
zobraziť na stránke
28/2024
faktúra
Tatranská mliekareň
31654363
0,00 EUR
29.02.2024
Predmet: školské mlieko
27/2024
faktúra
SNOWSPORTS s.r.o.
55058876
1 350,00 EUR
29.02.2024
Predmet: Lyžiarksy kurz
26/2024
faktúra
Slovak Telekom
35763469
68,68 EUR
29.02.2024
Predmet: hlasové služby 1/2024
25/2024
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
3 198,40 EUR
29.02.2024
Predmet: Strava žiaci 1/2024
24/2024
faktúra
OfficeLand s.r.o.
35843136
627,72 EUR
29.02.2024
Predmet: Fixy na tabule, náplne a čistiaci sprej
23/2024
faktúra
Alza.sk s.r.o
36562939
62,41 EUR
29.02.2024
Predmet: Alkohol tester
Obj_062024
objednávka
Peritech s.r.o.
168,48 EUR
28.02.2024
Predmet: Utierky na ruky
22/2024
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 030,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Dodávky zemného plynu 2/2024
21/2024
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
854,70 EUR
08.02.2024
Predmet: Strava zamestnanci 1/24
20/2024
faktúra
Topico s.r.o.
44392010
124,73 EUR
08.02.2024
Predmet: Tlačiareň Bizhup - splátka a tlačový výstup 1/24
19/2024
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
4 512,40 EUR
08.02.2024
Predmet: Notebook Lenovo 10 ks
18/2024
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
149,29 EUR
08.02.2024
Predmet: čistiace prostriedky
17/2024
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
167,51 EUR
08.02.2024
Predmet: Čistiace prostriedky
16/2024
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 030,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Dodávky zemného plynu 1/2024
15/2024
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
52,75 EUR
08.02.2024
Predmet: Doprava žiakov Kľak a späť
14/2024
faktúra
Remeslo TZB s.r.o
44549644
294,84 EUR
08.02.2024
Predmet: Výmena wc s prísl.
13/2024
faktúra
Remeslo TZB s.r.o
44549644
294,84 EUR
08.02.2024
Predmet: Výmena wc s prísl.
12/2024
faktúra
Remeslo TZB s.r.o
44549644
776,64 EUR
08.02.2024
Predmet: Výmena radiátora s prísl.
11/2024
faktúra
Mistro s.r.o.
36712621
899,04 EUR
08.02.2024
Predmet: Školský merch-pre prvákov
10/2024
faktúra
Tatranská mliekareň
31654363
0,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Školské mlieko
9/2024
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
470,95 EUR
08.02.2024
Predmet: Kancelársky papier, kancelárske potreby
8/2024
faktúra
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.
35730129
261,60 EUR
08.02.2024
Predmet: Online knižnica, predpisy a dokumenty pre školstvo
7/2024
faktúra
Damedis s.r.o.
26931664
107,04 EUR
08.02.2024
Predmet: Tonery do HP tlačiarne-čierne
06/2024
faktúra
SSE a.s.
36403008
3 320,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Rozpis platieb na základe zmluvy č. 62191814
05/2024
faktúra
SSE a.s.
36403008
2 034,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Rozpis platieb na základne zmluvy č. 62191804
4/2024
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
228,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Edupage eGovernment modul pre školy
3/20234
faktúra
Damedis s.r.o.
26931664
113,88 EUR
08.02.2024
Predmet: Tonery do tlačiarne HP-farebné
02/2024
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
113,04 EUR
08.02.2024
Predmet: Zborovňa komplet-poskytovanie služieb portálu
01/2024
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
56,76 EUR
08.02.2024
Predmet: Čipový kľúč-stravovanie
Z_022024
zmluva
Rolinec Company s.r.o.
50434926
150,00 EUR
05.02.2024
Predmet: Poskytovanie servisu výpočtovej techniky
Z_012024
zmluva
Vladimír Tirpák
8,00 EUR
01.02.2024
Predmet: Nájomná zmluva-telecvičňa
Obj_052024
objednávka
Remeslo - tzb.s.r.o.
44549644
893,00 EUR
24.01.2024
Predmet: Výmena radiátora, oprava WC
Obj_42024
objednávka
OfficeLand s.r.o.
35843136
627,72 EUR
24.01.2024
Predmet: Fixy na tabule, náplne na fixy, čistiaci sprej
263/2023
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 944,42 EUR
19.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie 2023
262/2023
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
19.01.2024
Predmet: PO služby IV.Q 2023
261/2023
faktúra
SSE a.s.
36403008
235,25 EUR
19.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie 2023
260/2024
faktúra
SSE a.s.
36403008
-471,00 EUR
19.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie 2023
259/2023
faktúra
365 services s.r.o.
44056877
12,60 EUR
19.01.2024
Predmet: Microsoft Office služby 12/23
258/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť as.s
36644030
321,53 EUR
19.01.2024
Predmet: Vodné a stočné 6/23-12/23
257/2023
faktúra
Slovak Telekom
35763469
68,68 EUR
19.01.2024
Predmet: hlasové služby 12/2023
256/2023
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
2 755,20 EUR
19.01.2024
Predmet: Strava žiaci 12/2023
255/2023
faktúra
Topico s.r.o.
44392010
141,04 EUR
19.01.2024
Predmet: Tlačiareň Bitzhup splátky a tlač.výstup 12/23
254/2023
faktúra
Soňa Sirotná
43695311
216,32 EUR
19.01.2024
Predmet: Kancelráske potreby-Nivam
253/2023
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
706,20 EUR
19.01.2024
Predmet: Strava zamestnanci 12/2023
252/2023
faktúra
Koopeativa poisťovňa a.s.
00585441
105,38 EUR
19.01.2024
Predmet: Poistenie majektu eDit
251/2023
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
144,00 EUR
19.01.2024
Predmet: BOZ IV.Q 2023
250/2023
faktúra
eGOV Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
19.01.2024
Predmet: eGov zmluvy 2024
249/2023
faktúra
Vysajto.sk Filip Trade Company s.r.o.
53230981
53,50 EUR
19.01.2024
Predmet: Filtre do vysávača Kärcher
248/2023
faktúra
Tatranská mliekareň
31654363
0,00 EUR
19.01.2024
Predmet: Školské mlieko
246/2023
faktúra
Tomáš Blažo Host Technologies
43929311
28,50 EUR
19.01.2024
Predmet: Antistresová loptička
245/2023
faktúra
365 services s.r.o.
44056877
11,52 EUR
19.01.2024
Predmet: Microsoft Office služby 10/23
198/2023
faktúra
Atlantis Levice
55115284
1 029,00 EUR
19.01.2024
Predmet: Škola v prírode-pobyt
247/2023
faktúra
Kärcher Slovakia
439676663
79,00 EUR
19.01.2024
Predmet: oprava vysávača Kärcher
244/2023
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
46,33 EUR
19.01.2024
Predmet: Emocionálna záhrada-hra o pocitoch,
NEchám sa preprat vzetkem
Čo cítim keď.....
243/2023
faktúra
Miroslav Kameník
520102815
55,75 EUR
19.01.2024
Predmet: Stláčacia hračka - set hračiek antistres
242/2023
faktúra
Alza.sk s.r.o
36562939
59,47 EUR
19.01.2024
Predmet: Myš connect + podložka
241/2023
faktúra
Megaknihy s.r.o.
24141828
27,17 EUR
19.01.2024
Predmet: Škrabací notes dúhový-nivam mat.
240/2023
faktúra
K+L net s.r.o.
27886867
48,35 EUR
19.01.2024
Predmet: Drevená balančná hra Velryba-nivam mat.
239/2023
faktúra
Didactive.sk s.r.o.
50201069
66,00 EUR
19.01.2024
Predmet: Hra skákaná - aké emócie cítiš (nivam mat.)
238/2023
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
162,04 EUR
19.01.2024
Predmet: Kancelráske potreby nivam mat.
237/2023
faktúra
365 services s.r.o.
44056877
12,60 EUR
19.01.2024
Predmet: Microsoft office služby 365
235/2023
faktúra
365 services s.r.o.
44056877
11,52 EUR
19.01.2024
Predmet: Microsoft office 365 služby
235/2023
faktúra
365 services s.r.o.
44056877
11,52 EUR
19.01.2024
Predmet: služby microsoft office 4/2023
234/2023
faktúra
OPTINO s.r.o.
52066657
179,00 EUR
19.01.2024
Predmet: Mikroskop National Geographic NGC 40-1024xUSB
233/2023
faktúra
PMS Delta s.r.o.
36843521
1 749,00 EUR
19.01.2024
Predmet: Digi technika - senzor
232/2023
faktúra
Slovak Telekom
35763469
68,68 EUR
19.01.2024
Predmet: hlasové služby 11/2023
231/2023
faktúra
Eso drogéria s.r.o.
47350318
76,29 EUR
18.01.2024
Predmet: Čistiace prostriedky - na podlahy
230/2023
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 291,00 EUR
18.01.2024
Predmet: Dodávky plynu 12/2023
229/2023
faktúra
ARES s.r.o.
31363822
104,00 EUR
18.01.2024
Predmet: Časopis Vrabček
228/2023
faktúra
Soňa Sirotná
43695311
27,70 EUR
18.01.2024
Predmet: Kancelárske potreby
227/2023
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
3 847,20 EUR
18.01.2024
Predmet: Strava žiaci 11/2023
226/2023
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
927,30 EUR
18.01.2024
Predmet: Strava zamestnanci 11/2023
Obj_032024
objednávka
Daffer s.r.o.
36320439
471,00 EUR
18.01.2024
Predmet: Kancelárske potreby
Obj_022024
objednávka
Rolinec Company s.r.o.
50434926
4 510,00 EUR
18.01.2024
Predmet: Notebooky 10 ks
Obj_012024
objednávka
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.
35730129
261,60 EUR
18.01.2024
Predmet: Predplatné portálu Onlineknižnica a dokumenty pre školstvo
Obj_232023
objednávka
Kärcher Slovakia
79,00 EUR
04.12.2023
Predmet: Oprava vysávača Kärcher-motor (sacia turbína nebeží)
225/2023
faktúra
Kardio prevencia s.r.o.
51660164
629,00 EUR
04.12.2023
Predmet: Diagnostika tepien a poradenstvo pre zamestnancov
224/2023
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
04.12.2023
Predmet: Školské mlieko
223/2023
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
46,93 EUR
04.12.2023
Predmet: Doprava žiakov Žiar nad Hronom
222/2023
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
167,51 EUR
04.12.2023
Predmet: Hygienické potreby