Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD134
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
25,00 EUR
05.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - plyn
219
objednávka
Geos-Ing.Zdeno Bačik
288,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
225
objednávka
Eordeogh Dominik - DE
11685387
846,21 EUR
04.04.2011
Predmet: Všeobecné služby
226
objednávka
Eordeogh Dominik - DE
11685387
491,20 EUR
04.04.2011
Predmet: Všeobecné služby
234
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
1 600,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Všeobecné služby
235
objednávka
KANAL M.P.S. s r.o.
35710357
144,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
237
objednávka
Nagy Juraj Ing.
130,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
FD133
faktúra
Združenie ZEMIAK s.r.o.
35951036
167,64 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - zelenina
FD132
faktúra
Michal Raninec - MIRAN
14000750
163,10 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - mäso
FD131
faktúra
DALKIA a.s.
35702257
259,20 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - obsluha kotol
FD130
faktúra
Združenie ZEMIAK s.r.o.
35951036
116,76 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - zelenina
FD129
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
186,08 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - elektrina
FD128
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
15,53 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - stočné
FD127
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
66,36 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - odpad
FD126
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
83,42 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - telefón
FD125
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
244,39 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - voda
FD124
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
25,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - plyn
FD123
faktúra
Združenie ZEMIAK s.r.o.
35951036
154,04 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - zelenina
FD122
faktúra
Michal Raninec - MIRAN
14000750
157,60 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - mäso
FD121
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
618,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - plyn
FD120
faktúra
DALKIA a.s.
35702257
259,20 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - obsluha kotol
FD119
faktúra
Združenie ZEMIAK s.r.o.
35951036
10,62 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - zelenina
FD118
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
60,66 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - telefón
FD117
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
66,36 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - odpad
FD116
faktúra
Združenie ZEMIAK s.r.o.
35951036
149,95 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - zelenina
FD115
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
172,62 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - elektrina
FD114
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
17,56 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - stočné
FD113
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
25,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - plyn
FD112
faktúra
DALKIA a.s.
35702257
259,20 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - obsluha kotol
FD111
faktúra
Michal Raninec - MIRAN
14000750
321,76 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - mäso
FD110
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
618,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - plyn
FD19
faktúra
Združenie ZEMIAK s.r.o.
35951036
162,96 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - zelenina
FD18
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
185,72 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - elektrina
FD17
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
15,79 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - stočné
FD16
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
47,42 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - telefón
FD15
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
82,95 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - odpad
FD14
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
25,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - plyn
FD13
faktúra
Združenie ZEMIAK s.r.o.
35951036
110,74 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - zelenina
FD12
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
618,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - plyn
FD11
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
799,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - elektrina
FD213
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
69,53 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Hollého - elektrina
FD212
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
41,27 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Hollého - telefón
FD211
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
11,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Hollého - plyn
FD210
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
19,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Hollého - plyn
FD29
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
64,93 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Hollého - elektrina
FD28
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
41,81 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Hollého - telefón
FD27
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
11,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Hollého - plyn
FD26
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
19,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Hollého - plyn
FD25
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
69,37 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Hollého - elektrina
FD24
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
41,38 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Hollého - telefón
FD23
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
147,55 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Hollého - elektrina - nedoplatok
FD22
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
19,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Hollého - plyn
FD21
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
11,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Hollého - plyn
71/2011
zmluva
Fyzická osoba
180,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Nájomná zmluva
70/2011
zmluva
Fyzická osoba
170,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Nájomná zmluva
227
objednávka
VIASPOL s.r.o.
30774357
4 000,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
FD 831
faktúra
Šišková Mária
45331731
52,00 EUR
04.04.2011
Predmet: upratovanie-Soltesovej 3 /marec
FD 830
faktúra
Šišková Mária
45331731
40,00 EUR
04.04.2011
Predmet: upratovanie-Soltesovej 3 /marec
FD 829
faktúra
SENIORCENTRUM Staré mesto
42133661
174,75 EUR
04.04.2011
Predmet: prispevok na stravu -marec2011
FD 828
faktúra
Dinuš Martin
40770991
1 960,00 EUR
04.04.2011
Predmet: sluzby poradcu-vzdelavanie mladeze
210
objednávka
FLEISCHHAUER Bratislava spol. s r.o.
31327915
800,75 EUR
04.04.2011
Predmet: Telekomunikačnej techniky
152
objednávka
FLEISCHHAUER Bratislava spol. s r.o.
31327915
351,28 EUR
04.04.2011
Predmet: Telekomunikačnej techniky
FD 827
faktúra
DEVELSKI, s.r.o.
45314080
340,00 EUR
01.04.2011
Predmet: zalamovanie novin Staré mesto-II/2011
FD 826
faktúra
DEVELSKI, s.r.o.
45314080
340,00 EUR
01.04.2011
Predmet: zalamovanie novin Staré mesto-III/2011
FD 825
faktúra
WEGA LH, s.r.o.
36389561
645,84 EUR
01.04.2011
Predmet: podpora pre komp.WIS 1.1.-31.12.2011
FD 824
faktúra
AXON PRO spol. s r.o.
31387811
121,00 EUR
01.04.2011
Predmet: servisné práce-III/2011
FD 824
faktúra
AXON PRO spol. s r.o.
31387811
121,00 EUR
01.04.2011
Predmet: servisné práce-III/2011
FD 824
faktúra
AXON PRO spol. s r.o.
31387811
121,00 EUR
01.04.2011
Predmet: servisné práce-III/2011
FD 823
faktúra
EkonSpo-Vladimír Pápeš
14219671
23,22 EUR
01.04.2011
Predmet: poštové poukážky "U"
FD 823
faktúra
EkonSpo-Vladimír Pápeš
14219671
23,22 EUR
01.04.2011
Predmet: poštové poukážky "U"
FD 822
faktúra
CORA GEO, s.r.o.
31612989
147,62 EUR
01.04.2011
Predmet: konverziia reg.cisiel
FD 821
faktúra
Harmónia-Reality s.r.o.
35848839
350,00 EUR
01.04.2011
Predmet: obcerstvenie-Den ucitelov
FD 820
faktúra
STAVŠTANDARD REAL,sro
45378045
1 805,41 EUR
01.04.2011
Predmet: montaz parkiet-Grosslingova
FD 819
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
52,76 EUR
01.04.2011
Predmet: voda-Mala
FD 818
faktúra
SATES a.s.
31628541
5 815,81 EUR
01.04.2011
Predmet: montaz doprav.znacenia-Fr.Krala
FD 817
faktúra
SATES a.s.
31628541
1 521,16 EUR
01.04.2011
Predmet: montaz doprav.znacenia-Floglova
FD 816
faktúra
PROBUGAS, s.r.o.
17321981
42,02 EUR
01.04.2011
Predmet: prenajom nebyt.priestorov-1.2.-28.2.2011
FD 815
faktúra
Jendek Anton - A+Z
40503739
163,04 EUR
01.04.2011
Predmet: cistiace potreby-SJ Vazovova
224
objednávka
VIASPOL s.r.o.
30774357
9 000,00 EUR
01.04.2011
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
223
objednávka
Car Towing, a.s.
44655606
3 960,00 EUR
01.04.2011
Predmet: Všeobecné služby