obec
Hontianske Moravce
Banskobystrický kraj, okres Krupina
zverejnené dokumenty: 5132
Dokumenty:
zobraziť na stránke
257/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
88,60 EUR
23.12.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
256/2024
faktúra
Ing. László Kmetyo
360,00 EUR
23.12.2024
Predmet: vypracovanie statického posúdenia
255/2024
faktúra
Ján Necpal TECHNICKĚ SLUŽBY
56117582
1 160,00 EUR
23.12.2024
Predmet: Výzdoba vianočného stromčeka - dve plošiny
254/2024
faktúra
továreň zážitkov s.r.o.
53633342
1 232,40 EUR
23.12.2024
Predmet: osvetlenie na vianočný stromček
253/2024
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
62,40 EUR
23.12.2024
Predmet: Odber kuchynského odpadu
252/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
14,40 EUR
23.12.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
251/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
74,44 EUR
23.12.2024
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby
250/2024
faktúra
Stanislav Bačík ml.
47120347
39,65 EUR
23.12.2024
Predmet: materiál dielňa - zančkovací sprej, odlamovací nôž, viazacia páska, murárska ceruzka
249/2024
faktúra
SWAN a.s.
35680202
84,00 EUR
23.12.2024
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
248/2024
faktúra
Monika Matušková
43348246
18,30 EUR
23.12.2024
Predmet: drôt, predlžovák
247/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
137,00 EUR
23.12.2024
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu. Cintorínska 135
245/2024
faktúra
Mesto Krupina
64,00 EUR
23.12.2024
Predmet: Faktúra 40% dotácie na záujmové vzdelávanie detí v CVČ Krupina pre 2 deti.
246/2024
faktúra
NET- TEC s.r.o.
45960097
23,90 EUR
23.12.2024
Predmet: Internet TEATRO AIR
244/2024
faktúra
DAMEDIS s.r.o.
26931664
23,52 EUR
23.12.2024
Predmet: tonery do tlačiarne
243/2024
faktúra
PETINA-DEKONT s.r.o.
55199534
99,00 EUR
23.12.2024
Predmet: dekontaminácia chladiaceho zariadenia a vyčistenie chladiča kompresora
242/2024
faktúra
FORK s.r.o.
44311061
904,61 EUR
23.12.2024
Predmet: kalendáre obecné pre rok 2025
241/2024
faktúra
VOLUMA SK s.r.o.
50813561
200,00 EUR
23.12.2024
Predmet: Vypracovanie správy pre UVO k predmetu zákazky Modulárna prenosná váha
240/2024
faktúra
AQUAMAAT spol.s.r.o.
36651672
3 600,00 EUR
23.12.2024
Predmet: rekonštrukcia vegetačnej ČOV
239/2024
faktúra
AQUAMAAT spol.s.r.o.
36651672
1 800,00 EUR
23.12.2024
Predmet: rekonštrukcia vegetačnej ČOV
238/2024
faktúra
Ján Machovič EDEN
34789871
353,00 EUR
23.12.2024
Predmet: balíčky mikulášske
237/2024
faktúra
MEPOS s.r.o.
1 805,10 EUR
23.12.2024
Predmet: vývoz odpadu
236/2024
faktúra
Answeat.com
44,39 EUR
23.12.2024
Predmet: obuv TSP
235/2024
faktúra
Alas Slovakia s.r.o.
194,53 EUR
23.12.2024
Predmet: kameň na parkoviská pri bytovkách
234/2024
faktúra
Alas Slovakia s.r.o.
192,61 EUR
23.12.2024
Predmet: kameň na parkoviská pri bytovkách
233/2024
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
78,00 EUR
23.12.2024
Predmet: Odber kuchynského odpadu.
232/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
2,00 EUR
23.12.2024
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby
230/2024
faktúra
EKO- AUDIT s.r.o.
54136652
1 380,00 EUR
23.12.2024
Predmet: audit účtovnej závierky k 31.12.2023, audit konsolidovanej závierky k 31.12.2023
22/2024
zmluva
MEPOS s.r.o.
31 595 758
0,00 EUR
19.12.2024
Predmet: ZMLUVA na zabezpečenie odpadového hospodárstva u
18/2024
zmluva
Bc. Soňa Majerčinová
42305811
13,00 EUR
19.12.2024
Predmet: zmluvu
o výkone výučby prvej pomoci pre Kurzy prvej pomoc
19/2024
zmluva
Róbert Mišura
1 800,00 EUR
19.12.2024
Predmet: snehová radlica na BOBCAT
21/2024
zmluva
Environmentálny fond
30 796 491
12 765,00 EUR
16.12.2024
Predmet: ZMLUVA Č. 241574 08U03
O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE, Financovanie Nákup minibágra s príslušenstvom pre obec Hontianske Moravce
20/2024
zmluva
Prima banka Slovensko a.s.
31 575 951
0,00 EUR
11.12.2024
Predmet: Zmluva o grantovom účte
037/2024
objednávka
BERLIANT s.r.o.
50813561
02.12.2024
Predmet: Sada Coplet frelon, kombinéza na ochranu pred sršňom ázijským pre Grantový program Zastavme sršňa ázijského 2024
231/2024
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
208,20 EUR
19.11.2024
Predmet: ND a oprava kanalizácia - čerpadlá
229/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
88,60 EUR
19.11.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby.
228/2024
faktúra
DAMEDIS s.r.o.
26931664
83,40 EUR
19.11.2024
Predmet: tonery do tlačiarne
227/2024
faktúra
HYDREX Bratislava s.r.o.
53111877
309,60 EUR
19.11.2024
Predmet: ND BOBCAT
222/2024
faktúra
NET- TEC s.r.o.
45960097
23,90 EUR
19.11.2024
Predmet: Internet TEATRO AIR za obdobie 11/2024
226/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
14,40 EUR
19.11.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
225/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
38,82 EUR
19.11.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
224/2024
faktúra
SWAN a.s.
35680202
84,00 EUR
19.11.2024
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
219/2024
faktúra
HYDREX Bratislava s.r.o.
53111877
1 309,32 EUR
19.11.2024
Predmet: Servisná prehliadka BOBCAT
223/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
116,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu.
221/2024
faktúra
ADACOM progatec s.r.o.
36734497
51,01 EUR
19.11.2024
Predmet: ND kosačka MATRA
220/2024
faktúra
Dominik Kollár
44652968
2 310,00 EUR
19.11.2024
Predmet: kosenie obecných priestranstiev
218/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
1,88 EUR
19.11.2024
Predmet: vodné kostol
217/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
20,72 EUR
19.11.2024
Predmet: vodné budova OÚ
216/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
1,88 EUR
19.11.2024
Predmet: vodné materská škola
215/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
28,27 EUR
19.11.2024
Predmet: vodné Zdravotné stredisko
214/2024
faktúra
HES trans,s.r.o.
47481129
176,64 EUR
19.11.2024
Predmet: kamenivo fr. 0/32
212/2024
faktúra
Alas Slovakia s.r.o.
35825286
219,30 EUR
19.11.2024
Predmet: štrk na parkoviská pri bytovkách
213/2024
faktúra
Alas Slovakia s.r.o.
35825286
45,92 EUR
19.11.2024
Predmet: štrk/kameň na parkoviská
211/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
75,60 EUR
19.11.2024
Predmet: Rozbor odpadových vôd
210/2024
faktúra
VIERA - NIKA s.r.o.
50432249
136,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Občerstvenie na stretnutie jubilantov
209/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
2,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
208/2024
faktúra
Ing. Ján Šorec - jprojekt
42189209
250,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie na ohlásenie stavebných úprav SPEVNENÉ PLOCHY
207/2024
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Jozef Veselý
50659537
300,77 EUR
19.11.2024
Predmet: Cestovné náklady vo veci predaja bytov.
036/2024
objednávka
VOLUMA s.r.o.
50813561
19.11.2024
Predmet: Vypracovanie správy k verejnému obstarávaniu
035/2024
objednávka
Ján Machovič EDEN
12.11.2024
Predmet: Mikulášske balíčky 100 kusov
35/2024
objednávka
FORK s.r.o.
12.11.2024
Predmet: stolový kalendár obecný 200 kusov
034/2024
objednávka
Ing. Lászlo Kmetyo
08.11.2024
Predmet: statické posúdenie terás na novej budove Spojenej školy
033/2024
objednávka
PRESSKAN Tlaková kanalizácia
08.11.2024
Predmet: ND kanalizácia
17/2024
zmluva
Fénnix , s.r.o.
45376107
1 250,00 EUR
30.10.2024
Predmet: projekt kompostéry
16/2024
zmluva
Ekofond SPP n.o.
52 116 166
2 870,00 EUR
30.10.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - zastavme sršňa ázijského
206/2024
faktúra
Stanislav Bačík ml.
82,74 EUR
25.10.2024
Predmet: materiál dielňa
205/2024
faktúra
MEPOS s.r.o.
904,07 EUR
25.10.2024
Predmet: Odvoz papier a lepenka, plasty
204/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
88,60 EUR
25.10.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
203/2024
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
62,40 EUR
25.10.2024
Predmet: Odber kuchynského odpadu
202/2024
faktúra
P.D.LP. s.r.o.
35897970
180,00 EUR
25.10.2024
Predmet: služby technika PO a BOZP
201/2024
faktúra
Alas Slovakia s.r.o.
48,50 EUR
25.10.2024
Predmet: kameň na parkoviská pri bytovkách
200/2024
faktúra
Alas Slovakia s.r.o.
433,64 EUR
25.10.2024
Predmet: kameň na parkoviská pri bytovkách.
199/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
14,40 EUR
25.10.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
198/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
48,83 EUR
25.10.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
197/2024
faktúra
Monika Matušková
43348246
35,27 EUR
25.10.2024
Predmet: náradie a materiál do dielne
196/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
71,00 EUR
25.10.2024
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
195/2024
faktúra
SWAN a.s.
84,00 EUR
25.10.2024
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
194/2024
faktúra
NET- TEC s.r.o.
45960097
23,90 EUR
25.10.2024
Predmet: Internet TEATRO AIR 15 za obdobie 10/2024
193/2024
faktúra
AQUAMAAT spol.s.r.o.
36651672
432,00 EUR
25.10.2024
Predmet: Splašková kanalizácia a ČOV 3 Q.2024
192/2024
faktúra
DAMEDIS s.r.o.
30,60 EUR
25.10.2024
Predmet: tonery do tlačiarne
191/2024
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
2 275,44 EUR
25.10.2024
Predmet: asfaltovanie cesty popri chodníku na ul Hontianska