obec
Hontianske Moravce
Banskobystrický kraj, okres Krupina
zverejnené dokumenty: 5132
Dokumenty:
zobraziť na stránke
190/2024
faktúra
MEPOS s.r.o.
31595758
1 738,25 EUR
25.10.2024
Predmet: Komunálny odpad - vývoz
189/2024
faktúra
IVES Košice
00162957
331,20 EUR
25.10.2024
Predmet: WINIBEU program účtovníctvo
188/2024
faktúra
Dominik Kollár
44652968
2 310,00 EUR
25.10.2024
Predmet: kosenie obecných priestranstiev
187/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
2,24 EUR
25.10.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
186/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
88,60 EUR
25.10.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby.
032/2024
objednávka
HYDREX Bratislava s.r.o.
53111877
23.10.2024
Predmet: ND BOBCAT A 770 - klaksón, ľavé svetlo
031/2024
objednávka
HYDREX Bratislava s.r.o.
17.10.2024
Predmet: Servisná prehliadka BOBCAT
030/2024
objednávka
ADACOM progratec s.r.o.
17.10.2024
Predmet: lanko zapísania kosy - MA.TRA
15/2024
zmluva
Bytové družstvo Hontianske Moravce
31606261
0,00 EUR
17.10.2024
Predmet: Pozemok do užívania - vybudovanie spevnených plôch.
0292024
objednávka
Auuamaat s.r.o.
26.09.2024
Predmet: Vypracovanie PD elektro riešenia na kčov
0282024
objednávka
Ing. Ján Šorec - jprojekt
19.09.2024
Predmet: PO spevnených plôch podľa CP
185/2024
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
7 260,56 EUR
13.09.2024
Predmet: Faktúra za vysprávky obaľovanou zmesou za tepla so zapílením
184/2024
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
10,50 EUR
13.09.2024
Predmet: Nakladanie materiálu
183/2024
faktúra
ABC FACHCENTRUM, s.r.o
44822715
1 540,00 EUR
13.09.2024
Predmet: LUMAG RP- 160HPC VIBRACNA DOSKA OBOJSMERNA
182/2024
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
62,40 EUR
13.09.2024
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat.3
181/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
14,40 EUR
13.09.2024
Predmet: Poplatky za služby
180/2024
faktúra
Telekom, a.s.
35763469
74,72 EUR
13.09.2024
Predmet: Poplatky za služby
179/2024
faktúra
Stanislav Bačík STAVEBNINY
47120347
57,10 EUR
13.09.2024
Predmet: Materiál dielne
178/2024
faktúra
LOGUMAT s.r.o.
47430753
155,04 EUR
13.09.2024
Predmet: Preprava
177/2024
faktúra
Monika Matušková
47,63 EUR
13.09.2024
Predmet: Materiál dielni
176/2024
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
369,96 EUR
13.09.2024
Predmet: Servis - diagnostika, demontáž, vyčistenie, manuálne + chemické, spotrebný materiál
175/2024
faktúra
ELS MONT, s.r.o.
53042492
182,75 EUR
13.09.2024
Predmet: Vykonanie Funkčných skúšok a revízie EZS
174/2024
faktúra
SWAN a.s.
35680202
84,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Mesačný poplatok IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
173/2024
faktúra
AQUAMAAT spol. s.r.o.
00319911
720,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Zabezpečenie podkladov pre vydanie rozhodnutia na vypúšťanie OV
172/2024
faktúra
NET- TEC s.r.o.
45960097
23,90 EUR
13.09.2024
Predmet: Internet TEATRO AIR 15 za obdobie 9/2024
171/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
23,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu
170/2024
faktúra
Mesto Krupina
00320056
48,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Dotácia na záujmové vzdelávanie detí v CVČ Krupina
169/2024
faktúra
VARES s.r.o
31635709
684,33 EUR
13.09.2024
Predmet: oprava poruchy kamerového systému optiky
027/2024
objednávka
Alas Slovakia s.r.o.
12.09.2024
Predmet: Kamenivo 0-32 a 4-8 zo strediska Hontianske Trťany - Hrondín.
168/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
2,00 EUR
21.08.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
167/2024
faktúra
MEPOS s.r.o.
938,93 EUR
21.08.2024
Predmet: odvoz komunálneho odpadu
166/2024
faktúra
Autoškola Halaj Slovakia s.r.o.
52465322
410,00 EUR
21.08.2024
Predmet: preprava osôb autobusom Agrokomplex Nitra - ZO Jednoty dôchodcov
165/2024
faktúra
Firesystem , s.r.o.
44543697
1 729,60 EUR
21.08.2024
Predmet: materiál DHZO
164/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
88,60 EUR
21.08.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
163/2024
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
78,00 EUR
21.08.2024
Predmet: odber kuchynského odpadu
162/2024
faktúra
DAMEDIS s.r.o.
26931664
106,92 EUR
21.08.2024
Predmet: tonery tlačiareň TSP
161/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
76,09 EUR
21.08.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
160/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
14,40 EUR
21.08.2024
Predmet: poplatok za telekomunikačné služby
159/2024
faktúra
Občianske združenie FS Hont
650,00 EUR
21.08.2024
Predmet: FS HONT - vystúpenie na Behu zdravia
158/2024
faktúra
SWAN a.s.
84,00 EUR
21.08.2024
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad
157/2024
faktúra
Stanislav Bačík
72,23 EUR
21.08.2024
Predmet: beton, cement
156/2024
faktúra
Monika Matušková
68,56 EUR
21.08.2024
Predmet: materiál
155/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
11,00 EUR
21.08.2024
Predmet: faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
154/2024
faktúra
NET- TEC s.r.o.
23,90 EUR
21.08.2024
Predmet: Internet TEATRO AIR 15
153/2024
faktúra
Slovenský ochranný zv§z autorský pre práva k hudobným dielam
96,00 EUR
21.08.2024
Predmet: Kultúrno spoločenské podujatie Beh zdravia
152/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
75,60 EUR
21.08.2024
Predmet: &Rozbor odpadových vôd
151/2024
faktúra
COPY OFFICE s.r.o.
108,36 EUR
21.08.2024
Predmet: kopírovací stroj
150/2024
faktúra
PLAYSYSTEM s.r.o.
36601411
2 218,50 EUR
21.08.2024
Predmet: Dodanie gumových rohoží na detské ihrisko
149/2024
faktúra
PLAYSYSTEM s.r.o.
36601411
38 738,89 EUR
21.08.2024
Predmet: výstavba detského inkluzívneho ihriska
148/2024
faktúra
Dominik Kollár
2 310,00 EUR
21.08.2024
Predmet: kosenie obecných priestranstiev
147/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
88,60 EUR
21.08.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
146/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
2,06 EUR
21.08.2024
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby
145/2024
faktúra
MEPOS s.r.o.
31595758
780,96 EUR
21.08.2024
Predmet: Odvoz odpadu 20.6.2024
026/2024
objednávka
Stavebniny Bačík
19.08.2024
Predmet: Zatrávňovacia dlažba, betónový obrubník, cement
026/2024
objednávka
FIREsystem s.r.o.
16.08.2024
Predmet: Tovar pre hasičov DHZ
25/2024
objednávka
BBRSC a.s.
15.08.2024
Predmet: asfaltovanie cesty popri chodníku
24/2024
objednávka
LOGUMAT s.r.o.
15.08.2024
Predmet: dovoz frézingu z RSC Krupina
23/2024
objednávka
BBRCS a.s., Stredisko Krupina
15.08.2024
Predmet: frézing s nakládkou
14/2024
zmluva
Mesto Krupina
80,00 EUR
06.08.2024
Predmet: finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí.
132024
zmluva
OZ Pretekarys
200,00 EUR
24.07.2024
Predmet: Dohoda o sponzorstve - Beh zdravia.
142/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
360,86 EUR
18.07.2024
Predmet: vodné 2 RD a dom smútku
144/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
6,97 EUR
18.07.2024
Predmet: vodné Mačkáš
143/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
8,71 EUR
18.07.2024
Predmet: vodné TJ šatne
141/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
3,48 EUR
18.07.2024
Predmet: vodné materská škola
140/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
60,08 EUR
18.07.2024
Predmet: vodné zdravotné stredisko
139/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
14,22 EUR
18.07.2024
Predmet: vodné Budova OÚ
138/2024
faktúra
Mgr. Pavol Riecky
37424611
158,56 EUR
18.07.2024
Predmet: kanc. potreby na Beh zdravia
137/2024
faktúra
INTA s.r.o.
62,40 EUR
18.07.2024
Predmet: odber kuchynského odpadu
136/2024
faktúra
FUN AGENCY s.r.o.
3 350,00 EUR
18.07.2024
Predmet: Beh zdravia
135/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
14,40 EUR
18.07.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
134/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
74,44 EUR
18.07.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
133/2024
faktúra
Slovenský hydrometeorologický ústav
00156884
147,60 EUR
18.07.2024
Predmet: hydrologické údaje o kvalite vody v toku Veperec
132/2024
faktúra
Monika Matušková
29,10 EUR
18.07.2024
Predmet: tovar do dielne
131/2024
faktúra
P.D.L.P. s.r.o.
35897970
180,00 EUR
18.07.2024
Predmet: služby technika PO a BOZP
126/2026
faktúra
AQUAMAAT spol.s.r.o.
36651672
432,00 EUR
18.07.2024
Predmet: Poskytovanie prevádzkových služieb vodnej stavby 2. Q. 2024
130/2024
faktúra
SWAN a.s.
84,00 EUR
18.07.2024
Predmet: mesačný poplatok IIS MIS 2 účty
128/2024
faktúra
Slovenský hydrometeorologický ústav
00156884
96,00 EUR
18.07.2024
Predmet: overenie hydrologických údajov pre tok Veperec
129/2024
faktúra
adsupra s.r.o.
50144839
120,00 EUR
18.07.2024
Predmet: prevádzka mobilnej aplikácie júl - december 2024
127/2024
faktúra
Stanislav Bačík STAVEBNINY
47120347
33,14 EUR
18.07.2024
Predmet: cement, doska, skrutka
125/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
11,00 EUR
18.07.2024
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu.