obec
Hontianske Moravce
Banskobystrický kraj, okres Krupina
zverejnené dokumenty: 5134
Dokumenty:
zobraziť na stránke
240/2023
faktúra
Libuša Strehárová
43182356
100,00 EUR
22.01.2024
Predmet: reprezentačné rokovanie
241/2023
faktúra
AQUAMAAT spol.s.r.o.
36651672
432,00 EUR
22.01.2024
Predmet: Hontianske Moravce - splašková kanalizácia a ČOV 4.Q.2023
243/2023
faktúra
SecuriLas, s.r.o.
31364764
1 102,75 EUR
22.01.2024
Predmet: dodávka zariadení, montážna práce, dopravné náklady
242/2023
faktúra
P.D.L.P. s.r.o.
35897970
180,00 EUR
22.01.2024
Predmet: služby technika PO a BOZP
244/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
13,00 EUR
22.01.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
246/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
80,51 EUR
22.01.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
245/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35863469
77,03 EUR
22.01.2024
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby
247/2023
faktúra
EKOREAL s.r.o.
36385433
576,13 EUR
22.01.2024
Predmet: Zneškodnenie odpady, poplatok za uloženie odpadu
248/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
1 517,38 EUR
22.01.2024
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023
258/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
69,72 EUR
22.01.2024
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023 MŠ preplatok
251/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
47,58 EUR
22.01.2024
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023 VO KM
249/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
524,46 EUR
22.01.2024
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2023 do 31.12.2023 ZS
260/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
-575,16 EUR
22.01.2024
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu Cintorínska 135
259/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
8,11 EUR
22.01.2024
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023 PO nová
4U/2023
faktúra
Ing. Jozef Segeč TAXUS
40673065
1 111,08 EUR
22.01.2024
Predmet: činnosť OLH na lesných pozemkoch v odbornej správe január - december 2023
vyznačenie a výpočet objemu drevnej hmoty určenej na ťažbu
výchova mladín - prerezávka
250/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
213,28 EUR
22.01.2024
Predmet: Vyučtovacia faktúra za obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023.
253/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
365,39 EUR
22.01.2024
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023 preplatok VO PD
252/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
23,60 EUR
22.01.2024
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023 VO OM preplatok
256/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
24,78 EUR
22.01.2024
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023 DS
254/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
33,57 EUR
22.01.2024
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023 FI
255/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
39,10 EUR
22.01.2024
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023 PO dielne
257/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
145,44 EUR
22.01.2024
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023 Mačkáš - preplatok
001/2024
objednávka
STVPS a.s.
08.01.2024
Predmet: Rozbor odpadovej vody z ČOV aj s odberom vzorky podľa CP
P7/2023
faktúra
Megamoto s.r.o.
387,36 EUR
27.12.2023
Predmet: pneumatiky MATRA
P6/2023
faktúra
Pletiva s.r.o.
112,40 EUR
27.12.2023
Predmet: pletivo -obecné lesy
P8/2023
faktúra
Ing.Jozef Segeč TAXUS
246,99 EUR
27.12.2023
Predmet: činnosť OLH - obecné lesy
4U/2023
faktúra
Ing. Jozef Segeč TAXUS
1 111,08 EUR
27.12.2023
Predmet: činnosť OLH - lesy v odbornej správe
3U/2023
faktúra
Pletiva s.r.o.
367,10 EUR
27.12.2023
Predmet: lesnícke pletivo, viazací drôt - urbárske lesy v osobitnom obhospodarovaní
199/2023
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
889,44 EUR
27.12.2023
Predmet: oprava čerpadlá kanalizácia
201/2023
faktúra
Stredná odborná škola obchodu a služieb
00159352
113,40 EUR
27.12.2023
Predmet: občerstvenie Mesiac úcty k starším program v škole
200/2023
faktúra
Dominik Kollár
44652968
2 100,00 EUR
27.12.2023
Predmet: kosenie obecných priestranstiev
203/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
251,00 EUR
27.12.2023
Predmet: Opakovaná dodávka zemného plynu.
202/2023
faktúra
NET-TEC s.r.o.
459600097
23,90 EUR
27.12.2023
Predmet: Internet TEATRO 11/2023
204/2023
faktúra
SWAN a.s.
35690202
84,00 EUR
27.12.2023
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad
205/2023
faktúra
Stanislav Bačík STAVEBNINY
43618341
29,15 EUR
27.12.2023
Predmet: potreby na dielňu a obecnú tržnicu
206/2023
faktúra
PROTEK s.r.o.
45387796
41,05 EUR
27.12.2023
Predmet: kanalizácia ND
210/2023
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
1 035,24 EUR
27.12.2023
Predmet: čerpadlá oprava
209/2023
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
924,00 EUR
27.12.2023
Predmet: vývoz TKO
208/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
13,00 EUR
27.12.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
207/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
77,03 EUR
27.12.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
211/2023
faktúra
THS Kežmarok s.r.o.
17081815
137,32 EUR
27.12.2023
Predmet: prietokový ohrievač obecný úrad
212/2023
faktúra
Ľubomír Ježo - JM -design
43914161
558,50 EUR
27.12.2023
Predmet: pneumatiky SEAT ATECA
214/2023
faktúra
Podžobrácka farma s.r.o.
52708314
95,00 EUR
27.12.2023
Predmet: komunitný plán sociálnych služieb
213/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
80,44 EUR
27.12.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
215/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
2,00 EUR
27.12.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
216/2023
faktúra
EKOREAL s.r.o.
36385433
601,43 EUR
27.12.2023
Predmet: uloženie odpadu
217/2023
faktúra
Mário Fejér PETINA
53609620
96,00 EUR
27.12.2023
Predmet: dekontaminácia chladiaceho boxu, výmena batérii v digitálnej jednotke
219/2023
faktúra
PIPa holding s.r.o.
05131090
74,00 EUR
27.12.2023
Predmet: gumový brit pre zhrnovaciu radlicu
218/2023
faktúra
Ján Machovič EDEN
34789871
207,75 EUR
27.12.2023
Predmet: mikulášske balíčky
220/2023
faktúra
NET- TEC s.r.o.
45960097
23,90 EUR
27.12.2023
Predmet: Internet TEATRO 12/2023
221/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
296,00 EUR
27.12.2023
Predmet: opakovaná dodávka zemného plynu
223/2023
faktúra
PROTEK s.r.o.
45387796
104,50 EUR
27.12.2023
Predmet: oprava čerpadlá
222/2023
faktúra
EKO- AUDIT s.r.o.
54136552
300,00 EUR
27.12.2023
Predmet: audit konsolidovanej účtovnej závierky, overenie konsolidovanej výročnej správy
224/2023
faktúra
SWAN a.s.
84,00 EUR
27.12.2023
Predmet: IIS MIS obecný úrad 2 =učty
225/2023
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
77,10 EUR
27.12.2023
Predmet: mäso na kapustnicu na vianočné trhy
227/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
13,14 EUR
27.12.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
226/
faktúra
VG ELEKTRO s.r.o.
54198763
265,00 EUR
27.12.2023
Predmet: EMS reťaz, žiarovky
228/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
77,03 EUR
27.12.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
230/2023
faktúra
ROMAN PETRÁSEK
33114625
402,00 EUR
27.12.2023
Predmet: poradenstvo 2023
229/2023
faktúra
TSP AUCTOR s.r.o.
50829238
500,00 EUR
27.12.2023
Predmet: zabezpečenie poradenstva, odbornej, metodickej a technickej pomoci v oblasti verejného obstarávania.
231/2023
faktúra
Národná diaľničná spoločnosť a.s.
60,00 EUR
27.12.2023
Predmet: diaľničná známka
235/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
2,00 EUR
27.12.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
233/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
80,30 EUR
27.12.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
232/2023
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
-91,20 EUR
27.12.2023
Predmet: dobropis k faktúre
236/2023
faktúra
Energin s.r.o.
55185665
380,00 EUR
27.12.2023
Predmet: Servis a nastavenie rozvádzačov verejného osvetlenia
234/2023
faktúra
EKOREAL s.r.o.
36385433
665,66 EUR
27.12.2023
Predmet: uloženie a zneškodnenie odpadu
238/2023
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
48,00 EUR
27.12.2023
Predmet: používania služby eGov- Zmluvy 2024
239/2023
faktúra
PRESSKAN Tlaková kanalizácia s.r.o.
581,40 EUR
27.12.2023
Predmet: ND kanalizácia
237/2023
faktúra
3W Slovakia s.r.o.
10,44 EUR
27.12.2023
Predmet: aktualizácia softvéru, programov - virtuálny cintorín
242023
zmluva
MEPOS s.r.o.
31595758
0,00 EUR
11.12.2023
Predmet: Zber, preprava a zabezpečenie zhodnotenie alebo zneškodnenia vytriedených zložiek komunálnych odpadov.
0412023
objednávka
MEPOS s.r.o.
11.12.2023
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu od1.1.2024 podľa cenovej ponuky.
040/2023
objednávka
VG elektro
06.12.2023
Predmet: VIanočné osvetlenie
039/2023
objednávka
Pletiva s.r.o.
23.11.2023
Predmet: uzlové pletivo lesnícke, napínací drôt, napinák - urbárske lesy v osobitnom obhospodarovaní.
038/2023
objednávka
Pletiva s.r.o.
46094326
23.11.2023
Predmet: Objednávame si u vás uzlové pletivo lesnícke, napínací drôt, napinák - obecné lesy
037/2023
objednávka
Ján Machovič EDEN
08.11.2023
Predmet: Mikulášske balíčky
23/2023
zmluva
Mária Vöröšová
1 500,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Kúpna zmluva - predaj NISSAN note
036/2023
objednávka
PRESSKAN Tlaková kanalizácia s.r.o.
30.10.2023
Predmet: ND kanalizácia
2U/2023
faktúra
RONKA SK s.r.o.
50688430
402,50 EUR
24.10.2023
Predmet: služby v lesníctve urbár
1U/2023
faktúra
RONKA SK s.r.o.
50688430
2 242,50 EUR
24.10.2023
Predmet: služby v lesníctve urbár
P5/2023
faktúra
RONKA SK s.r.o.
50688430
455,00 EUR
24.10.2023
Predmet: služby v lesníctve