Dokumenty:
zobraziť na stránke
117/2024
dodatok
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
0,00 EUR
23.07.2024
Predmet: ostatné zmluvy
116/2024
zmluva
Michaela Škápik
800,00 EUR
23.07.2024
Predmet: Dohoda
115/2024
zmluva
RIMM-stav, s.r.o.
35882387
0,00 EUR
23.07.2024
Predmet: Darovacie zmluvy
114/2024
zmluva
RIMM-stav, s.r.o.
35882387
200,00 EUR
23.07.2024
Predmet: Nájom pozemku
63
faktúra
Gabriel Ftáčnik
44359136
636,05 EUR
18.07.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
62
faktúra
Vladimír Gábriš - V.G.
40645673
446,23 EUR
18.07.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
61
faktúra
Pavol MELICHAR
34908196
432,85 EUR
18.07.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
60
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
195,70 EUR
18.07.2024
Predmet: Nákup potravinových zásob
59
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
75,74 EUR
18.07.2024
Predmet: Nákup potravinových zásob
58
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
164,83 EUR
18.07.2024
Predmet: Nákup potravinových zásob
57
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
189,78 EUR
18.07.2024
Predmet: Nákup potravinových zásob
56
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
203,65 EUR
18.07.2024
Predmet: Nákup potravinových zásob
55
faktúra
Gabriel Ftáčnik
44359136
968,24 EUR
18.07.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
54
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
155,64 EUR
18.07.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
53
faktúra
Vladimír Gábriš - V.G.
40645673
570,21 EUR
18.07.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
52
faktúra
Pavol MELICHAR
34908196
502,14 EUR
18.07.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
51
faktúra
Alena Vaculová SLOVEX
37170040
122,00 EUR
18.07.2024
Predmet: Nákup potravinových zásob
50
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s r.o.
31428819
64,20 EUR
18.07.2024
Predmet: Nákup potravinových zásob
49
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
168,56 EUR
18.07.2024
Predmet: Nákup potravinových zásob
48
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
119,32 EUR
18.07.2024
Predmet: Nákup potravinových zásob
47
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
111,31 EUR
18.07.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
46
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
283,21 EUR
18.07.2024
Predmet: Nákup potravinových zásob
45
faktúra
Gabriel Ftáčnik
44359136
49,60 EUR
18.07.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
281
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
265,00 EUR
16.07.2024
Predmet: Matrika výpočtová technika záložný zdroj EATON 1600VA
280
faktúra
ASC Applied Software Consultan
31361161
199,00 EUR
16.07.2024
Predmet: Prístupy na portále a aplikácie MŠ
279
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
66,65 EUR
16.07.2024
Predmet: KD vyúčtovanie el. energie 8230030589
278
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
33,66 EUR
16.07.2024
Predmet: TJ vyúčtovanie el. energie 8230030592
277
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
33,81 EUR
16.07.2024
Predmet: MŠ vyúčtovanie el. energie 8230030591
276
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
74,86 EUR
16.07.2024
Predmet: ÚV vyúčtovanie el. energie 8230030594
275
faktúra
EKOHEAT s.r.o.
46023909
625,20 EUR
16.07.2024
Predmet: Odpady -kuchynský odpad 200108
274
faktúra
Citrón s.r.o.
43882684
553,51 EUR
16.07.2024
Predmet: OcÚ optimalizačné služby v nákladoch za elektrickú energiu
273
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
16.07.2024
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
272
faktúra
RNDr. Peter Vyskočil
35333049
383,88 EUR
16.07.2024
Predmet: vodovod a kanalizácia výkon funkcie prevádzkovateľa
271
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
2 394,79 EUR
16.07.2024
Predmet: Poplatok komunálny odpad FCC + zákonný poplatok za uloženie odpadu
270
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
66,53 EUR
16.07.2024
Predmet: Odpady - drobný stavebný odpad 200308
269
faktúra
Qadra Plus, s.r.o.
36706078
86,40 EUR
16.07.2024
Predmet: GPS monitorovanie DP obce
268
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
146,98 EUR
15.07.2024
Predmet: Kanalizácia SIM karta ČOV, mobilné telefóny
267
faktúra
Pavol Kalakaj
37442759
1 750,00 EUR
15.07.2024
Predmet: TJ rozvos piesku na futbalovom ihrisku,hnojenie, podsievanie a postrek
266
faktúra
Dolné Záhorie, o.z.
42365511
200,00 EUR
15.07.2024
Predmet: Členské príspevky MAS Dolné Záhorie
265
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
65,00 EUR
15.07.2024
Predmet: Dotácia matrika opravy výpočtovej techniky
264
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
89,75 EUR
15.07.2024
Predmet: MŠ, OcÚ pevné linky a internet, ZS internet
263
faktúra
MASTREND, s.r.o.
51453631
69,13 EUR
15.07.2024
Predmet: Verejná zeleň materiál závlaha ovál
262
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
157,20 EUR
15.07.2024
Predmet: správa obsahu webovej stránky obce + prepojenie s CUET, aplikácia pre telefóny
12
faktúra
Obec Jakubov
00304816
159,60 EUR
15.07.2024
Predmet: Príspevok na stravu zo SF pre MŠ a Šj
11
faktúra
Obec Jakubov
00304816
478,80 EUR
15.07.2024
Predmet: Príspevok na stravu 55% zam. Šj a MŠ
113/2024
zmluva
Ministerstvo práce, sociálnych
00681156
0,00 EUR
10.07.2024
Predmet: Zmluva
112/2024
zmluva
EHR STAV spol. s r.o.
44073160
2 000 312,00 EUR
08.07.2024
Predmet: Zmluva o dielo
37
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
16,60 EUR
04.07.2024
Predmet: Poistenie zodpovednosti
261
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
952,72 EUR
04.07.2024
Predmet: Odpady veľkoobjemový 200307+doprava+zákonný poplatok
260
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
2 819,00 EUR
04.07.2024
Predmet: Budovy obce spotreba plyn
259
faktúra
Pavol Kalakaj
37442759
1 700,00 EUR
04.07.2024
Predmet: TJ - všeobecné služby zemné práce a úrava terénu športový areál
258
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
132,00 EUR
04.07.2024
Predmet: Činnosť odborného lesného hospodára
257
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
400,00 EUR
04.07.2024
Predmet: Obecný úrad - konsolidácia, audit
256
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
516,00 EUR
04.07.2024
Predmet: OcÚ - servisná podpora modulov IS SAMO
255
faktúra
Eurofins Environment Testing S
53248376
244,80 EUR
04.07.2024
Predmet: VH - rozbory vody
254
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
84,17 EUR
04.07.2024
Predmet: Odpady - drobný stavebný odpad 200308
253
faktúra
Tibor Kostka
41101651
275,00 EUR
04.07.2024
Predmet: OcÚ správa a servis počítačovej siete
252
faktúra
EKOS - partner s.r.o.
50146688
259,75 EUR
04.07.2024
Predmet: MŠ hygienické a čistiace prostriedky
251
faktúra
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o.
50646826
6 600,00 EUR
04.07.2024
Predmet: Odmena po schválení žiadosti "Rozšírenie kapacít komunitného soc. starostlivosti
111/2024
zmluva
Zuzana Slobodová
0,00 EUR
04.07.2024
Predmet: Zmluvy kanalizácia
110/2024
zmluva
Zuzana Slobodová
0,00 EUR
04.07.2024
Predmet: Zmluvy voda
109/2024
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
03.07.2024
Predmet: Darovacie zmluvy
108/2024
zmluva
Filip Žampach
1 632,00 EUR
02.07.2024
Predmet: Kúpne zmluvy
107/2024
zmluva
Katarína Schwarzová
1 545,60 EUR
27.06.2024
Predmet: Kúpne zmluvy
104/2024
zmluva
Michal Barkoci
1 000,00 EUR
27.06.2024
Predmet: Kúpne zmluvy
106/2024
zmluva
Marek Poluch
152,87 EUR
27.06.2024
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
105/2024
dodatok
Dominik Privrel
191,97 EUR
27.06.2024
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
250
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
42,43 EUR
26.06.2024
Predmet: Prenájom a pranie rohoží OcÚ
249
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
50,81 EUR
26.06.2024
Predmet: MŠ Prenájom a pranie rohoží
248
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
207,13 EUR
26.06.2024
Predmet: Kultúrna komisia - MDD materiál pre ZŠ
247
faktúra
Ing. Alexandra Jakabová
54700329
1 000,00 EUR
26.06.2024
Predmet: Služby externého manažmentu na projekty FP EÚ
246
faktúra
Ekotec, spol.s.r.o.
00687022
636,00 EUR
26.06.2024
Predmet: Multifunkčné a detské ihrisko, workout a ihrisko MŠ kontrola bezpečnosti
103/2024
zmluva
Pavol Kalakaj
1 075,20 EUR
26.06.2024
Predmet: Kúpne zmluvy
245
faktúra
Katarína Najvirt
47915862
101,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Príspevok na stravu starobní dôchodci
244
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
16,76 EUR
25.06.2024
Predmet: KD vyúčtovanie el. energie 8230030589
243
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
36,22 EUR
25.06.2024
Predmet: MŠ - všeobecný materiál
242
faktúra
EMPORO, s.r.o.
44562195
1 287,38 EUR
25.06.2024
Predmet: Obecný úrad regále malý archív
241
faktúra
Eurofins Environment Testing S
53248376
122,40 EUR
25.06.2024
Predmet: VH - rozbory vody
240
faktúra
Makyta plosina s.r.o.
51880415
605,04 EUR
25.06.2024
Predmet: Opravy a údržba miestny rozhlas
239
faktúra
Makyta plosina s.r.o.
51880415
588,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Oprava a údržba verejného osvetlenia