organizácia
Seniorcentrum Staré Mesto
zriaďovateľ Miestny úrad mestskej časti Bratislava -Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 9475
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2024290
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
54,47 EUR
30.08.2024
Predmet: vodné,stoč.,zrážky 290724-280824-ZOSM
2024289
faktúra
Fyzická osoba
55916104
960,00 EUR
28.08.2024
Predmet: Poskyt.krátkod.pom.-odľ.služ.DOS 8/24
2024288
faktúra
Banchem s.r.o.
36227901
966,86 EUR
27.08.2024
Predmet: čist.,hygien., spotr.,materiál,pracie prostr.
2024287
faktúra
Banchem s.r.o.
36227901
920,52 EUR
27.08.2024
Predmet: čist.,hygien., spotr.,materiál
94
objednávka
Banchem s.r.o.
36227901
920,52 EUR
26.08.2024
Predmet: Podjavorinskej 6 - drogistický tovar
93
objednávka
Banchem s.r.o.
36227901
966,86 EUR
26.08.2024
Predmet: Palárikova 24 - drogistický tovar
2024286
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
344,34 EUR
23.08.2024
Predmet: tlačiareň
2024285
faktúra
Roman Babčan INkarus
37328344
91,95 EUR
23.08.2024
Predmet: všeob. mat.,tonery
2024284
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
409,94 EUR
23.08.2024
Predmet: pap.utierky, toal.papier,hyg.,čist.prostr.
92
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
344,34 EUR
22.08.2024
Predmet: Palárikova 24 - tlačiareň
91
objednávka
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
409,96 EUR
22.08.2024
Predmet: PALÁRIKOVA 24 - PAPIERENSKÝ TOVAR
2024283
faktúra
Bemia plus s.r.o.
46464123
79,20 EUR
21.08.2024
Predmet: zber,zneškodn.nebezp.odpadu 7/24
90
objednávka
Roman Babčan INkarus
37328344
91,95 EUR
21.08.2024
Predmet: Palárikova 24 - tonery
2024282
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
464,04 EUR
21.08.2024
Predmet: pap.utierky, toal.papier,dezinf.prostr.
89
objednávka
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
464,04 EUR
19.08.2024
Predmet: Podjavorinskej 6 - papierenský tovar
2024281
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
427,34 EUR
19.08.2024
Predmet: vodné,stoč.,zrážky 170724-160824-ZOS
2024280
faktúra
BOZPO s.r.o.
36332151
386,06 EUR
19.08.2024
Predmet: služby BOZP a PO za 7/24
2024279
faktúra
Dušan Rybár s.r.o.
46953426
932,00 EUR
16.08.2024
Predmet: oprava pračiek
2024278
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
1 564,00 EUR
16.08.2024
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.7/24
88
objednávka
Dušan Rybár s.r.o.
46953426
932,00 EUR
16.08.2024
Predmet: Objekty - oprava práčok
2024277
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
18,90 EUR
15.08.2024
Predmet: služby UPC
2024276
faktúra
S-Case s.r.o.
52573699
48,00 EUR
15.08.2024
Predmet: prenáj.medic.zariad.7/24
2024275
faktúra
S-Case s.r.o.
52573699
48,00 EUR
15.08.2024
Predmet: prenáj.medic.zariad.6/24
2024274
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
522,73 EUR
12.08.2024
Predmet: vodné,stočné-100724-090824
2024273
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
1 133,30 EUR
09.08.2024
Predmet: telekomunik.služby,internet 7,/24,8/24
2024272
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
842,41 EUR
07.08.2024
Predmet: elektrina-ZpS 010724-310724
2024271
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 814,16 EUR
07.08.2024
Predmet: elektrina-ZOS 010724-310724
2024270
faktúra
Veolia Energia Slovensko, a.s.
35702257
222,00 EUR
07.08.2024
Predmet: odb.obsluha a dozor kotolne 87/24
2024269
faktúra
Veolia Energia Slovensko, a.s.
35702257
358,98 EUR
07.08.2024
Predmet: kotolňa dozor,obsluha 8/24
2024268
faktúra
City Gastro s.r.o.
46323279
39 467,48 EUR
07.08.2024
Predmet: strava za 7/24
2024267
faktúra
Fyzická osoba
31816282
200,00 EUR
07.08.2024
Predmet: odb.psychiatrické služby za 7/24
2024266
faktúra
3lobit s.r.o.
46020152
770,80 EUR
07.08.2024
Predmet: pomôcky na aktivizáciu klientov
2024265
faktúra
Profesional support s.r.o.
51644801
586,58 EUR
07.08.2024
Predmet: pracie prostriedky
87
objednávka
3lobit s.r.o.
46020152
770,80 EUR
07.08.2024
Predmet: Objekty- senzorické pomôcky
86
objednávka
Profesional support s.r.o.
51644801
586,58 EUR
06.08.2024
Predmet: Palárikova 24 - drogistický tovar do práčovne
2024264
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
191,58 EUR
05.08.2024
Predmet: telekomunik.služby,internet
2024263
faktúra
THUASNE SK, s.r.o.
35851546
69,00 EUR
05.08.2024
Predmet: oprava postele
2024262
faktúra
THUASNE SK, s.r.o.
35851546
77,34 EUR
05.08.2024
Predmet: oprava postele-diaľk.ovl.
2024261
faktúra
Fyzická osoba
55916104
1 152,00 EUR
05.08.2024
Predmet: Poskyt.krátkod.pom.-odľ.služ.DOS 7/24
84
objednávka
Meditech SK, s.r.o.
46964690
2 714,00 EUR
05.08.2024
Predmet: Palárikova 24 - nábytok
85
objednávka
Meditech SK, s.r.o.
46964690
7 364,00 EUR
05.08.2024
Predmet: Podjavorinskej 6- nábytok
82
objednávka
THUASNE SK, s.r.o.
35851546
146,34 EUR
05.08.2024
Predmet: Podjavorinskej 6 - oprava elektrickej postele
2024260
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
1 989,00 EUR
01.08.2024
Predmet: plyn ZOS - 010824-310824
2024259
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
34,80 EUR
01.08.2024
Predmet: prevádzka web.stránky 7/24
2024258
faktúra
dm drogerie markt, s.r.o.
31393781
98,00 EUR
30.07.2024
Predmet: pracie,čist.prostr.,materiál
81
objednávka
dm drogerie markt, s.r.o.
31393781
98,00 EUR
29.07.2024
Predmet: Podjavorinskej 6 - drogistický tovar
2024257
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
54,47 EUR
29.07.2024
Predmet: vodné,stoč.,zrážky 290624-280724-ZOSM
2024256
faktúra
Výťahy HM Lifts s.r.o.
47463112
60,00 EUR
29.07.2024
Predmet: servis,údržba výťahu za 7/24-ZpS
2024255
faktúra
INVIZO s.r.o.
35706503
68,40 EUR
29.07.2024
Predmet: servis.oprava EPS-po výpadku.el.
80
objednávka
INVIZO s.r.o.
35706503
68,40 EUR
26.07.2024
Predmet: Palárikova 24 - havarijná oprava EPS po výpadku prúdu
2024254
faktúra
Fyzická osoba
45982791
455,00 EUR
24.07.2024
Predmet: služby supervízie
77
objednávka
Vladimír Korček-SLOVKOR-M
11651041
350,00 EUR
22.07.2024
Predmet: Podjavorinskej 6 - vypracovanie reg.poriadku a plánu
2024253
faktúra
KONE, s.r.o.
31359884
816,05 EUR
22.07.2024
Predmet: servis výťahov ZOS 7-9//2024
2024252
faktúra
KONE, s.r.o.
31359884
110,40 EUR
22.07.2024
Predmet: oprava výťahu-vyprost.,sprevádzk..
2024251
faktúra
INVIZO s.r.o.
35706503
158,40 EUR
22.07.2024
Predmet: mesačná kontrola EPS,HSP- ZOS
2024250
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
1 520,00 EUR
22.07.2024
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.6/24
2024249
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
427,34 EUR
22.07.2024
Predmet: vodné,stoč.,zrážky 170624-160724-ZOS
2024248
faktúra
Chiros Medical s.r.o.
36204587
228,00 EUR
22.07.2024
Predmet: výmena náplní do ionázotorov
2024247
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
1 115,51 EUR
22.07.2024
Predmet: telekomunik.služby,internet 6,/24,7/24
2024246
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
18,90 EUR
22.07.2024
Predmet: služby UPC
2024245
faktúra
Bemia plus s.r.o.
46464123
79,20 EUR
22.07.2024
Predmet: zber,zneškodn.nebezp.odpadu 6/24
2024244
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
522,73 EUR
22.07.2024
Predmet: vodné,stočné-100624-090724
2024243
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
741,17 EUR
22.07.2024
Predmet: elektrina-ZpS 010624-300624
2024242
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 686,74 EUR
22.07.2024
Predmet: elektrina-ZOS 010624-300624
2024241
faktúra
Veolia Energia Slovensko, a.s.
35702257
222,00 EUR
22.07.2024
Predmet: odb.obsluha a dozor kotolne 7/24
2024240
faktúra
Veolia Energia Slovensko, a.s.
35702257
358,98 EUR
22.07.2024
Predmet: kotolňa dozor,obsluha 7/24
2024239
faktúra
BOZPO s.r.o.
36332151
375,26 EUR
22.07.2024
Predmet: služby BOZP a PO za 6/24
2024238
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
221,18 EUR
22.07.2024
Predmet: telekomunik.služby,internet
2024237
faktúra
Fyzická osoba
11651041
350,00 EUR
22.07.2024
Predmet: spracov.registratúrneho poriadku
2024236
faktúra
City Gastro s.r.o.
46323279
37 887,54 EUR
22.07.2024
Predmet: strava za 6/24
2024235
faktúra
BOZPO s.r.o.
36332151
278,46 EUR
22.07.2024
Predmet: prac.zdrav.služba 04-06/2024
2024234
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
266,40 EUR
22.07.2024
Predmet: káblová TV 01072024-30062025
2024233
faktúra
Fyzická osoba
31816282
200,00 EUR
22.07.2024
Predmet: odb.psychiatrické služby za 6/24
2024232
faktúra
Theracare s.r.o.
51400294
174,80 EUR
22.07.2024
Predmet: ochranné návl.na bočnice postelí
2024231
faktúra
Ares spol. s.r.o.
31363822
144,00 EUR
22.07.2024
Predmet: odb.prehl.šikmej schodisk.plošiny
79
objednávka
KONE, s.r.o.
31359884
110,40 EUR
19.07.2024
Predmet: Palárikova 24 - vyslobodenie z výťahu vo večerných hodinách
78
objednávka
Chiros Medical s.r.o.
36204587
228,00 EUR
19.07.2024
Predmet: Objekty - výmena náplne do ionizátorov a servis
76
objednávka
Theracare s.r.o.
51400294
174,80 EUR
19.07.2024
Predmet: Podjavorinskej 6 - ochranné návleky na bočnice postele
75
objednávka
Ares spol. s.r.o.
31363822
144,00 EUR
19.07.2024
Predmet: Podjavorinskej 6 - kontrola zdvíhacej plošiny
2024230
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
54,47 EUR
01.07.2024
Predmet: vodné,stoč.,zrážky 290524-280624-ZOSM