organizácia
Seniorcentrum Staré Mesto
zriaďovateľ Miestny úrad mestskej časti Bratislava -Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 9476
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2024117
faktúra
CATINI EUROPE s.r.o.
28116542
299,95 EUR
12.04.2024
Predmet: Záhradný nábytok 7 diel.
2024116
faktúra
Eurolab Lambda, a.s.
35869429
138,60 EUR
12.04.2024
Predmet: CRP testy,kapiláry
2024115
faktúra
Pryzmat Slovakia,s.r.o
35882891
261,00 EUR
10.04.2024
Predmet: všeob. mat.-tonery
2024114
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 565,12 EUR
10.04.2024
Predmet: elektrina-ZOS 010324-310324
2024113
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
757,36 EUR
10.04.2024
Predmet: elektrina-ZpS 010324-310324
2024112
faktúra
INVIZO s.r.o.
35706503
61,20 EUR
10.04.2024
Predmet: zaškolenie na zariad EPS,HSP
2024111
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
564,36 EUR
10.04.2024
Predmet: nájomné,služby TOS 1.Q 2024
2024110
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
178,15 EUR
10.04.2024
Predmet: telekomunik.služby,internet
2024109
faktúra
City Gastro s.r.o.
46323279
38 763,21 EUR
10.04.2024
Predmet: strava za 3/24
37
objednávka
Ing.Katarína Korčeková
52313042
1 350,00 EUR
10.04.2024
Predmet: Objekty - vyradenie spisov z registratúry
35
objednávka
Eurolab Lambda, a.s.
35869429
138,60 EUR
10.04.2024
Predmet: Podjavorinskej 6 - CRP testy
36
objednávka
INVIZO s.r.o.
35706503
61,20 EUR
09.04.2024
Predmet: Palárikova 24 - školenie na EPS
34
objednávka
Pryzmat Slovakia,s.r.o
35882891
261,00 EUR
09.04.2024
Predmet: Objekty - valec do tlačiarne xerox
2024108
faktúra
Fyzická osoba
31816282
200,00 EUR
03.04.2024
Predmet: odb.psychiatrické služby za 3/24
2024107
faktúra
Fyzická osoba
31816282
200,00 EUR
03.04.2024
Predmet: odb.psychiatrické služby za 2/24
2024106
faktúra
BOZPO s.r.o.
36332151
260,82 EUR
03.04.2024
Predmet: prac.zdrav.služba 01-03/2024
2024105
faktúra
BOZPO s.r.o.
36332151
156,00 EUR
03.04.2024
Predmet: periodická lek.prehliadka
2024104
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
54,47 EUR
03.04.2024
Predmet: vodné,stoč.,zrážky 010324-280324-ZOSM
2024103
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
34,80 EUR
03.04.2024
Predmet: prevádzka web.stránky 3/24
2024102
faktúra
Výťahy HM Lifts s.r.o.
47463112
60,00 EUR
03.04.2024
Predmet: servis,údržba výťahu za 3/24-ZpS
2024101
faktúra
Fyzická osoba
37036475
427,00 EUR
03.04.2024
Predmet: havar.oprava tečúci prívod radiatora
33
objednávka
Miroslav Balún - RTA
37036475
427,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Podjavorinskej 6 - havarijná oprava tečúceho radiátora
2024100
faktúra
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
35692715
74,40 EUR
28.03.2024
Predmet: komponenty do počítača
2024099
faktúra
INVIZO s.r.o.
35706503
142,80 EUR
28.03.2024
Predmet: mesačná kontrola EPS,HSP- ZOS
2024098
faktúra
INTERGAM s.r.o.
44470011
28,15 EUR
28.03.2024
Predmet: všeob. mat.-baterie
32
objednávka
CATINI EUROPE s.r.o.
281 165 42
470,95 EUR
27.03.2024
Predmet: Objekty - záhradný nábytok
2024097
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-163,58 EUR
25.03.2024
Predmet: vodné,stoč.,zrážky 010323-090324ZpS-opr.Fa
2024096
faktúra
S-Case s.r.o.
52573699
48,00 EUR
25.03.2024
Predmet: prenáj.medic.zariad.2/24
31
objednávka
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
35692715
74,40 EUR
20.03.2024
Predmet: Palárikova 24 - komponenty do počítača na vrátnicu
30
objednávka
INTERGAM s.r.o.
44470011
28,15 EUR
20.03.2024
Predmet: Objekty - batérie
2024095
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
1 854,64 EUR
19.03.2024
Predmet: vodné,stoč.,zrážky -vyúčt.170323-160324 ZOS
2024094
faktúra
Banchem s.r.o.
36227901
827,70 EUR
15.03.2024
Predmet: čist.,hygien., spotr.,materiál
2024093
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
14,68 EUR
15.03.2024
Predmet: služby UPC 1103-10042024
29
objednávka
Banchem s.r.o.
36227901
827,70 EUR
15.03.2024
Predmet: Palárikova 24 - drogistický tovar
2024092
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
600,00 EUR
14.03.2024
Predmet: upgrade IS SAMO-fin.výkazy
2024091
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
272,88 EUR
14.03.2024
Predmet: toal.papier, pap.utierky
2024090
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
291,36 EUR
14.03.2024
Predmet: toal.papier, pap.utierky
2024089
faktúra
Chiros Medical s.r.o.
36204587
228,00 EUR
14.03.2024
Predmet: výmena náplní do ionázotorov
2024088
faktúra
Banchem s.r.o.
36227901
782,10 EUR
14.03.2024
Predmet: čist.,hygien., spotr.,materiál
2024087
faktúra
Veolia Energia Slovensko, a.s.
35702257
358,98 EUR
14.03.2024
Predmet: kotolňa dozor,obsluha 3/24
2024086
faktúra
Veolia Energia Slovensko, a.s.
35702257
222,00 EUR
14.03.2024
Predmet: odb.obsluha a dozor kotolne 3/24
2024085
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
18,90 EUR
14.03.2024
Predmet: služby UPC
2024084
faktúra
Bemia plus s.r.o.
46464123
151,20 EUR
14.03.2024
Predmet: zber,zneškodn.nebezp.odpadu,evid.,ohlás. 2/24
2024083
faktúra
BOZPO s.r.o.
36332151
39,00 EUR
14.03.2024
Predmet: periodická lek.prehliadka
2024082
faktúra
BOZPO s.r.o.
36332151
339,60 EUR
14.03.2024
Predmet: služby BOZP a PO za 2/24
2024081
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
1 472,00 EUR
14.03.2024
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.2/24
2024080
faktúra
Profmel s.r.o.
35815213
326,00 EUR
14.03.2024
Predmet: údrž.softvéru-pauš.popl. 1.Q 2024
2024079
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
1 139,82 EUR
14.03.2024
Predmet: telekomunik.služby,internet 2/24,3/24
28
objednávka
Banchem s.r.o.
36227901
782,10 EUR
13.03.2024
Predmet: Podjavorinskej 6 - drogistický tovar
26
objednávka
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
272,88 EUR
12.03.2024
Predmet: Palárikova 24 - papierenský tovar
27
objednávka
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
291,36 EUR
12.03.2024
Predmet: Podjavorinskej 6 - papierenský tovar
25
objednávka
Chiros Medical s.r.o.
36204587
228,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Objekty - servis ionizátorov
2024078
faktúra
dm drogerie markt, s.r.o.
31393781
104,95 EUR
08.03.2024
Predmet: pracie,čist.prostr.,materiál
24
objednávka
dm drogerie markt, s.r.o.
31393781
104,95 EUR
07.03.2024
Predmet: Objekty - drogistický tovar
2024077
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 687,12 EUR
06.03.2024
Predmet: elektrina-ZOS 010224-290224
2024076
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
840,44 EUR
06.03.2024
Predmet: elektrina-ZpS 010224-290224
2024075
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-348,12 EUR
05.03.2024
Predmet: vodné,stoč.,zrážky 010323-280224-ZOSM-opr.Fa
2024074
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
1,36 EUR
05.03.2024
Predmet: vodné,stoč.,zrážky 290224-290224-ZOSM
2024073
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
179,58 EUR
05.03.2024
Predmet: telekomunik.služby,internet
2024072
faktúra
INVIZO s.r.o.
35706503
522,00 EUR
05.03.2024
Predmet: mesač.,štvrťr. kontrola EPS,HSP,EZS,PTV
2024071
faktúra
City Gastro s.r.o.
46323279
37 313,21 EUR
05.03.2024
Predmet: strava za 2/24
2024070
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
1 989,00 EUR
05.03.2024
Predmet: plyn ZOS - 010324-310324
2024069
faktúra
WVA, s.r.o.
53126335
480,00 EUR
05.03.2024
Predmet: kontrola a skúšky núdz.osvetl.-ZOS
2024068
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
34,80 EUR
05.03.2024
Predmet: prevádzka web.stránky 2/24
2024067
faktúra
Fyzická osoba
55073719
58,50 EUR
29.02.2024
Predmet: potraviny-fašiang.šišky
2024066
faktúra
Výťahy HM Lifts s.r.o.
47463112
60,00 EUR
29.02.2024
Predmet: servis,údržba výťahu za 2/24-ZpS
2024065
faktúra
Pryzmat Slovakia,s.r.o
35882891
741,00 EUR
29.02.2024
Predmet: tonery
2024064
faktúra
Eurolab Lambda, a.s.
35869429
138,60 EUR
29.02.2024
Predmet: CRP testy,kapiláry
23
objednávka
Oksana Noskina
55073719
58,50 EUR
29.02.2024
Predmet: Obchodná 52 - šišky
22
objednávka
WVA, s.r.o.
53126335
480,00 EUR
29.02.2024
Predmet: Palárikova 24 - kontrola a servis núdzového osvetlenia
21
objednávka
Eurolab Lambda, a.s.
35869429
138,60 EUR
29.02.2024
Predmet: Podjavorinskej 4 - CRP testy
20
objednávka
Pryzmat Slovakia,s.r.o
35882891
741,00 EUR
29.02.2024
Predmet: Objekty - tonery
2024063
faktúra
S-Case s.r.o.
52573699
48,00 EUR
28.02.2024
Predmet: prenáj.medic.zariad.12/23
2024062
faktúra
Gigaprint.sk s.r.o.
50370294
47,10 EUR
23.02.2024
Predmet: pásky laminované
19
objednávka
Gigaprint.sk s.r.o.
50370294
47,22 EUR
23.02.2024
Predmet: Podjavorinskej 6 - pásky do označovacích klieští
5/2024
zmluva
NN Tatry -Sympatia, d.d.s., a.
35976853
0,00 EUR
23.02.2024
Predmet: Poskytovanie služieb doplnkové dôchodkové poiste
4/2024
zmluva
Kimberly-Clark, s.r.o., organi
36092614
1 500,00 EUR
23.02.2024
Predmet: Finančný dar
2024061
faktúra
Fyzická osoba
45982791
44,00 EUR
22.02.2024
Predmet: služby supervízie
2024060
faktúra
Bemia plus s.r.o.
46464123
85,68 EUR
22.02.2024
Predmet: zber,zneškodn.nebezp.odpadu 1/24
2024059
faktúra
Fyzická osoba
31816282
200,00 EUR
22.02.2024
Predmet: odb.psychiatrické služby za 1/24