organizácia
Seniorcentrum Staré Mesto
zriaďovateľ Miestny úrad mestskej časti Bratislava -Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 9482
Dokumenty:
zobraziť na stránke
19
objednávka
Gigaprint.sk s.r.o.
50370294
47,22 EUR
23.02.2024
Predmet: Podjavorinskej 6 - pásky do označovacích klieští
5/2024
zmluva
NN Tatry -Sympatia, d.d.s., a.
35976853
0,00 EUR
23.02.2024
Predmet: Poskytovanie služieb doplnkové dôchodkové poiste
4/2024
zmluva
Kimberly-Clark, s.r.o., organi
36092614
1 500,00 EUR
23.02.2024
Predmet: Finančný dar
2024061
faktúra
Fyzická osoba
45982791
44,00 EUR
22.02.2024
Predmet: služby supervízie
2024060
faktúra
Bemia plus s.r.o.
46464123
85,68 EUR
22.02.2024
Predmet: zber,zneškodn.nebezp.odpadu 1/24
2024059
faktúra
Fyzická osoba
31816282
200,00 EUR
22.02.2024
Predmet: odb.psychiatrické služby za 1/24
2024058
faktúra
S-Case s.r.o.
52573699
48,00 EUR
22.02.2024
Predmet: prenáj.medic.zariad.1/24
2024047
faktúra
LEONESS s.r.o.
46173641
269,72 EUR
22.02.2024
Predmet: kancelárske potreby-spotr.
2024057
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
379,86 EUR
20.02.2024
Predmet: vodné,stoč.,zrážky 170124-160224-ZOS
2024056
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
1 472,00 EUR
20.02.2024
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.1/24
2024054
faktúra
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
35692715
61,80 EUR
16.02.2024
Predmet: komponenty do počítača
2024055
faktúra
Theracare s.r.o.
51400294
431,76 EUR
16.02.2024
Predmet: zabezp.pásy na vozíky,ochr.návleky
2024052
faktúra
Chemix-D s.r.o.
31406840
48,00 EUR
16.02.2024
Predmet: deratizácia
2024053
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
14,68 EUR
16.02.2024
Predmet: služby UPC 1102-10032024
2024051
faktúra
Profesional support s.r.o.
51644801
543,89 EUR
16.02.2024
Predmet: pracie prostriedky
2024050
faktúra
Veolia Energia Slovensko, a.s.
35702257
358,98 EUR
15.02.2024
Predmet: kotolňa dozor,obsluha 2/24
2024049
faktúra
Veolia Energia Slovensko, a.s.
35702257
222,00 EUR
15.02.2024
Predmet: odb.obsluha a dozor kotolne 2/24
2024048
faktúra
Fyzická osoba
55073719
184,45 EUR
15.02.2024
Predmet: potraviny-fašiang.šišky
18
objednávka
Chemix D
31406840
48,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Podjavorinskej 6 - asanácia živočíšnych škodcov
17
objednávka
LEONESS s.r.o.
46173641
19,20 EUR
15.02.2024
Predmet: Objekty - písacie potreby
2024046
faktúra
Eurolab Lambda, a.s.
35869429
138,60 EUR
15.02.2024
Predmet: CRP testy,kapiláry
2024045
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
18,90 EUR
15.02.2024
Predmet: služby UPC
2024044
faktúra
RAJ HOLDING s.r.o.
47835427
20,80 EUR
15.02.2024
Predmet: všeob. materiál-mozaiky
2024043
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
1 146,78 EUR
15.02.2024
Predmet: telekomunik.služby,internet 1/24,2/24
2024042
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
580,04 EUR
15.02.2024
Predmet: vodné,stočné-100124-090224
16
objednávka
Profesional suport s.r.o.
51644801
543,89 EUR
14.02.2024
Predmet: Palárikova 24 - pracie prípravky do dávkovačov
15
objednávka
Oksana Noskina
55073719
184,45 EUR
14.02.2024
Predmet: Objekty - dodávka šišiek
14
objednávka
RAJ HOLDING s.r.o.
47835427
20,80 EUR
14.02.2024
Predmet: Palárikova 24 - terapeutické pomôcky
12
objednávka
LEONESS s.r.o.
46173641
251,44 EUR
13.02.2024
Predmet: Objekty: kancelársky tovar
13
objednávka
Eurolab Lambda, a.s.
35869429
138,60 EUR
13.02.2024
Predmet: Podjavorinskej 6 - CRP testy
2024041
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 800,10 EUR
09.02.2024
Predmet: elektrina-ZOS 010124-310124
2024040
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
961,16 EUR
09.02.2024
Predmet: elektrina-ZpS 010124-310124
2024039
faktúra
Veolia Energia Slovensko, a.s.
35702257
222,00 EUR
09.02.2024
Predmet: odb.obsluha a dozor kotolne 1/24
2024038
faktúra
Veolia Energia Slovensko, a.s.
35702257
358,98 EUR
09.02.2024
Predmet: kotolňa dozor,obsluha 1/24
2024037
faktúra
BOZPO s.r.o.
36332151
339,60 EUR
09.02.2024
Predmet: služby BOZP a PO za 1/24
2024036
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
38,06 EUR
09.02.2024
Predmet: tekuté mydlo
2024035
faktúra
City Gastro s.r.o.
46323279
38 078,14 EUR
09.02.2024
Predmet: strava za 1/24
2024034
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
337,51 EUR
09.02.2024
Predmet: telekomunik.služby,internet
2024033
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
246,96 EUR
09.02.2024
Predmet: toal.papier, pap.utierky
2024032
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
291,36 EUR
09.02.2024
Predmet: toal.papier, pap.utierky
11
objednávka
TRIMEL s.r.o.
31319068
600,00 EUR
07.02.2024
Predmet: Podjavorinskej 6 - upgrade programov IS SAMO
10
objednávka
Theracare s.r.o.
51400294
426,00 EUR
07.02.2024
Predmet: Objekty - pomôcky pre klientov
9
objednávka
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
38,08 EUR
07.02.2024
Predmet: Palárikova 24 - tekuté mydlo
5
objednávka
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
246,96 EUR
07.02.2024
Predmet: Palárikova 24 - papierenský tovar
2024031
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
1 401,76 EUR
05.02.2024
Predmet: dobitie strav.kariet 1/24-vyúčtovacia Fa
2024030
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
1 989,00 EUR
05.02.2024
Predmet: plyn ZOS - 010224-290224
2024029
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
34,80 EUR
05.02.2024
Predmet: prevádzka web.stránky 1/24
2024028
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
1 401,76 EUR
05.02.2024
Predmet: dobitie stravných kariet na 2/24-zál.
2024027
faktúra
Výťahy HM Lifts s.r.o.
47463112
60,00 EUR
05.02.2024
Predmet: servis,údržba výťahu za 1/24-ZpS
2024026
faktúra
Výťahy HM Lifts s.r.o.
47463112
480,00 EUR
05.02.2024
Predmet: odborná skúška výťahov (6r)-ZpS
2024025
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
75,47 EUR
05.02.2024
Predmet: vodné,stoč.,zrážky 291223-280124-ZOSM
2024024
faktúra
IReSoft, s.r.o.
26297850
2 550,10 EUR
05.02.2024
Predmet: licencia IS Cygnus na 2024
2024023
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
1 989,00 EUR
05.02.2024
Predmet: plyn ZOS - 010124-310124
2024022
faktúra
Chiros Medical s.r.o.
36204587
228,00 EUR
05.02.2024
Predmet: výmena náplní do ionázotorov
8
objednávka
Výťahy HM Lifts s.r.o.
47463112
480,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Podjavorinskej 6 - úradná skúška výťahu
7
objednávka
Chiros Medical s.r.o.
36204587
228,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Objekty - výmena náplní ionizátorov
6
objednávka
Alma Career Slovakia s.r.o.
35800861
502,80 EUR
02.02.2024
Predmet: Podjavorinskej 6 - balík služieb na portáli "Profesia"
4
objednávka
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
291,36 EUR
02.02.2024
Predmet: Podjavorinskej 6 - papierenský tovar
2024021
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
288,00 EUR
01.02.2024
Predmet: všeob. materiál-toal.papier
2024020
faktúra
Fyzická osoba
45982791
44,00 EUR
01.02.2024
Predmet: služby supervízie
2024019
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
379,86 EUR
01.02.2024
Predmet: vodné,stoč.,zrážky 171223-160124-ZOS
2024018
faktúra
INVIZO s.r.o.
35706503
2 754,00 EUR
01.02.2024
Predmet: serv.a kontr,TV okruhov2024,mes.kontr.EPSaHSP
2024017
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
11,90 EUR
01.02.2024
Predmet: služby UPC 1101-10022024
2024016
faktúra
Eurolab Lambda, a.s.
35869429
138,60 EUR
01.02.2024
Predmet: CRP testy,kapiláry
2024015
faktúra
Alma Career Slovakia s.r.o.
35800861
502,80 EUR
01.02.2024
Predmet: inzercia-balík služieb
2024014
faktúra
KONE, s.r.o.
31359884
738,54 EUR
01.02.2024
Predmet: servis výťahov ZOS 1-3/2024
2024013
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
1 288,00 EUR
01.02.2024
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.12/23
2024012
faktúra
Bemia plus s.r.o.
46464123
79,20 EUR
01.02.2024
Predmet: zber,zneškodn.nebezp.odpadu 12/23
2024011
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
580,04 EUR
01.02.2024
Predmet: vodné,stočné-101223-090124
3/2024
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
01.02.2024
Predmet: Poskytovanie služieb mobilného operátora
3
objednávka
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
288,00 EUR
31.01.2024
Predmet: Objekty - kancelársky papier
2
objednávka
Eurolab Lambda, a.s.
35869429
138,60 EUR
31.01.2024
Predmet: Podjavorinskej 6 - CRP testy
1
objednávka
KONE, s.r.o.
31359884
211,68 EUR
31.01.2024
Predmet: Palárikova 24 - oprava výťahu
2024010
faktúra
KONE, s.r.o.
31359884
211,68 EUR
31.01.2024
Predmet: oprava výťahu-skrátenie lanka
2024009
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
15,90 EUR
31.01.2024
Predmet: služby UPC
2024008
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
1 141,25 EUR
31.01.2024
Predmet: telekomunik.služby,internet 12/23,1/24
2024007
faktúra
City Gastro s.r.o.
46323279
35 140,49 EUR
31.01.2024
Predmet: strava za 12/23
2024006
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 740,17 EUR
31.01.2024
Predmet: elektrina-ZOS 011223-31122023
2024005
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
959,89 EUR
31.01.2024
Predmet: elektrina-ZpS 011223-311223
2024004
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
386,54 EUR
31.01.2024
Predmet: telekomunik.služby,internet