organizácia
Seniorcentrum Staré Mesto
zriaďovateľ Miestny úrad mestskej časti Bratislava -Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 9482
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2023389
faktúra
S-Case s.r.o.
52573699
48,00 EUR
05.12.2023
Predmet: prenáj.medic.zariad.10/23
2023388
faktúra
S-Case s.r.o.
52573699
48,00 EUR
05.12.2023
Predmet: prenáj.medic.zariad.9/23
2023387
faktúra
S-Case s.r.o.
52573699
48,00 EUR
05.12.2023
Predmet: prenáj.medic.zariad.8/23
2023386
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
8 323,40 EUR
05.12.2023
Predmet: darčekové poukážky zo SF
2023385
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
34,80 EUR
05.12.2023
Predmet: prevádzka web.stránky 11/23
101
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
8 323,40 EUR
05.12.2023
Predmet: Podjavorinskej 6 - darčekové poukážky
100
objednávka
DE - Dominik Eördeögh
11685387
112,20 EUR
05.12.2023
Predmet: Podjavorinskej 6 - revízia bleskozvodu
99
objednávka
DE - Dominik Eördeögh
11685387
95,85 EUR
05.12.2023
Predmet: Palárikova 24 - kontrola strešných ventilátorov
2023384
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 090,65 EUR
04.12.2023
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.fa 12/23
98
objednávka
SLOVENSKÝ BYTOVÝ TEXTIL s.
55614108
338,40 EUR
01.12.2023
Predmet: Objekty - plachty
2023383
faktúra
Výťahy HM Lifts s.r.o.
47463112
60,00 EUR
30.11.2023
Predmet: servis výťahu za 11/23
2023382
faktúra
Kominárstvo Jozef Lancz
44175558
60,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Kontrola a čistenie komínov a dymovodov
2023381
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
75,47 EUR
29.11.2023
Predmet: vodné,stoč.,zrážky 2910-281123-ZOSM
2023380
faktúra
Miroslava Česelková
44153295
39,50 EUR
29.11.2023
Predmet: batéria do vŕtačky
97
objednávka
Kominárstvo Jozef Lancz
44175558
60,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Podjavorinskej 6 - kontrola a čistenie komínov
96
objednávka
Miroslava Česelková
44153295
39,50 EUR
27.11.2023
Predmet: Podjavorinskej 6 - batéria do vŕtačky
2023379
faktúra
Fyzická osoba
45982791
160,60 EUR
24.11.2023
Predmet: služby supervízie
2023378
faktúra
Veolia Energia Slovensko, a.s.
35702257
585,12 EUR
23.11.2023
Predmet: oprava výťahu-havar.situácia
2023377
faktúra
Dušan Rybár s.r.o.
46953426
329,00 EUR
23.11.2023
Predmet: oprava sušičky
2023376
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
223,08 EUR
23.11.2023
Predmet: hyg.potreby-toal.pap,pap.utierky
2023375
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
315,24 EUR
23.11.2023
Predmet: hyg.potreby-toal.pap,pap.utierky
95
objednávka
Dušan Rybár s.r.o.
46953426
329,00 EUR
23.11.2023
Predmet: Podjavorinskej 6 - oprava sušičky a práčky Elektrolux
21/2023
zmluva
Implementačná agentúra Ministe
30854687
0,00 EUR
23.11.2023
Predmet: Projekt poskytovania služieb TOS
94
objednávka
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
223,08 EUR
22.11.2023
Predmet: Palárikova 24 - papierenský tovar
93
objednávka
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
315,24 EUR
22.11.2023
Predmet: Podjavorinskej 6 - papierenský tovar
92
objednávka
Veolia Energia Slovensko, a.s.
35702257
600,00 EUR
21.11.2023
Predmet: Podjavorinskej 6 - havarijná oprava 3 cestného ventilu na TÚV
20/2023
zmluva
Fyzická osoba
0
1 000,00 EUR
21.11.2023
Predmet: Finančný dar
2023374
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
379,86 EUR
21.11.2023
Predmet: vodné,stoč.,zrážky 1710-161123-ZOS Pal.
2023373
faktúra
Profesional suport s.r.o.
51644801
841,74 EUR
21.11.2023
Predmet: pracie prostriedky
2023372
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
13,63 EUR
21.11.2023
Predmet: služby UPC 1111-10122023
2023371
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
11,90 EUR
21.11.2023
Predmet: služby UPC 1110-10112023
2023370
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
1 612,00 EUR
21.11.2023
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.10/23
19/2023
dodatok
Svitlana Kabai
54227631
8,00 EUR
21.11.2023
Predmet: Poskytovanie služieb osobitného charakteru
17/2023
dodatok
Mestská časť Bratislava-Staré
00603147
0,00 EUR
21.11.2023
Predmet: OST1
91
objednávka
Profesional suport s.r.o.
51644801
841,74 EUR
16.11.2023
Predmet: Palárikova 24 - chémia do práčovne
2023369
faktúra
Fyzická osoba
31816282
200,00 EUR
14.11.2023
Predmet: odb.psychiatrické služby za 11/23
2023368
faktúra
Fyzická osoba
31816282
200,00 EUR
14.11.2023
Predmet: odb.psychiatrické služby za 10/23
2023367
faktúra
Bemia plus s.r.o.
46464123
88,20 EUR
14.11.2023
Predmet: zber,zneškodn.nebezp.odpadu 10/23
2023366
faktúra
EKOS-partner s.r.o.
50146688
70,20 EUR
14.11.2023
Predmet: vložka a lis do žmýkača-mopu
90
objednávka
EKOS-partner s.r.o.
50146688
70,20 EUR
13.11.2023
Predmet: Palárikova 24 - žmýkač na mop
2023365
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
15,90 EUR
13.11.2023
Predmet: služby UPC
2023364
faktúra
Nezávislá olatforma SocioFórum
42263000
45,00 EUR
13.11.2023
Predmet: konferenčný poplatok-úč.Alex
2023363
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
580,04 EUR
13.11.2023
Predmet: vodné,stočné-101023-091123
2023362
faktúra
KONE, s.r.o.
31359884
100,80 EUR
13.11.2023
Predmet: oprava výťahu-porucha
2023361
faktúra
BOZPO s.r.o.
36332151
339,60 EUR
13.11.2023
Predmet: služby BOZP a PO za 10/23
2023360
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
1 129,96 EUR
13.11.2023
Predmet: telekomunik.služby,internet 10,11/23
2023359
faktúra
Eurolab Lambda, a.s.
35869429
138,60 EUR
13.11.2023
Predmet: CRP testy,kapiláry
2023358
faktúra
Profmel s.r.o.
35815213
326,00 EUR
13.11.2023
Predmet: údrž.softvéru-pauš.popl. 4.Q 2023
2023350
faktúra
KONE, s.r.o.
31359884
84,00 EUR
13.11.2023
Predmet: oprava výťahu-porucha
2023357
faktúra
INVIZO s.r.o.
35706503
142,80 EUR
09.11.2023
Predmet: mesačná kontrola EPS,HSP- ZOS
2023356
faktúra
Veolia Energia Slovensko, a.s.
35702257
222,00 EUR
09.11.2023
Predmet: odb.obsluha a dozor kotolne 11/23
2023355
faktúra
Veolia Energia Slovensko, a.s.
35702257
324,86 EUR
09.11.2023
Predmet: kotolňa dozor,obsluha 11/23
89
objednávka
Eurolab Lambda, a.s.
35869429
138,60 EUR
09.11.2023
Predmet: Podjavorinskej 6 - testy CRP
2023354
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
355,14 EUR
06.11.2023
Predmet: telekomunik.služby,internet
2023353
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
853,78 EUR
06.11.2023
Predmet: elektrina-ZpS 011023-311023
2023352
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 787,08 EUR
06.11.2023
Predmet: elektrina-ZOS 011023-31102023
2023351
faktúra
City Gastro s.r.o.
46323279
37 817,74 EUR
06.11.2023
Predmet: strava za 10/23
2023349
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 204,47 EUR
06.11.2023
Predmet: dobitie strav.kariet 11/23-vyúčtovacia Fa
2023348
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
2 013,00 EUR
06.11.2023
Predmet: plyn ZOS - 011123-301123
2023347
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
34,80 EUR
06.11.2023
Predmet: prevádzka web.stránky 10/23
2023346
faktúra
Výťahy HM Lifts s.r.o.
47463112
60,00 EUR
06.11.2023
Predmet: servis výťahu za 10/23
2023345
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 204,47 EUR
06.11.2023
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.fa 11/23
2023344
faktúra
Fyzická osoba
52926354
800,00 EUR
06.11.2023
Predmet: sťahovanie a likv.postelí
2023343
faktúra
Otilia Čierna
826,20 EUR
06.11.2023
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatr.činn. 10/23
2023342
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
75,47 EUR
06.11.2023
Predmet: vodné,stoč.,zrážky 2909-281023-ZOSM
2023341
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
95,52 EUR
06.11.2023
Predmet: hyg.potreby-pap.utierky
2023340
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
95,52 EUR
06.11.2023
Predmet: hyg.potreby-pap.utierky
2023339
faktúra
Otilia Čierna
372,60 EUR
06.11.2023
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatr.činn. 9/23
2023338
faktúra
BOZPO s.r.o.
36332151
1,08 EUR
06.11.2023
Predmet: bezpečn.značenie-HP
2023337
faktúra
Chiros Medical s.r.o.
36204587
228,00 EUR
06.11.2023
Predmet: výmena náplní do ionázotorov
88
objednávka
Chiros Medical s.r.o.
36204587
228,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Objkekty - výmena náplne ionizátorov
2023336
faktúra
Banchem s.r.o.
36227901
320,27 EUR
03.11.2023
Predmet: čist.,hygien., spotr.,materiál
2023335
faktúra
Banchem s.r.o.
36227901
281,49 EUR
03.11.2023
Predmet: čist.,hygien., spotr.,materiál
2023334
faktúra
BANETRIN, s.r.o.
50858025
618,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Maliarske práce
2023333
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
379,86 EUR
03.11.2023
Predmet: vodné,stoč.,zrážky 1709-161023-ZOS Pal.
2023332
faktúra
KONE, s.r.o.
31359884
1 599,60 EUR
03.11.2023
Predmet: plán.opravy výťahov ZOS
87
objednávka
Mlynárik - PT Trans Peter
52926354
800,00 EUR
30.10.2023
Predmet: Podjavorinskej 6 - sťahovanie
85
objednávka
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
95,52 EUR
25.10.2023
Predmet: Podjavorinskej 6 - ZZ utierky
86
objednávka
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
95,52 EUR
25.10.2023
Predmet: Palárikova - ZZ utierky
83
objednávka
Banchem s.r.o.
36227901
320,31 EUR
23.10.2023
Predmet: Palárikova 24 - drogistický tovar