organizácia
Seniorcentrum Staré Mesto
zriaďovateľ Miestny úrad mestskej časti Bratislava -Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 9482
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2023270
faktúra
City Gastro s.r.o.
46323279
37 574,81 EUR
05.09.2023
Predmet: strava za 8/23
2023269
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
352,14 EUR
05.09.2023
Predmet: telekomunik.služby,internet
2023268
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
2 013,00 EUR
05.09.2023
Predmet: plyn ZOS - 010923-300923
2023267
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
34,80 EUR
05.09.2023
Predmet: prevádzka web.stránky 8/23
2023266
faktúra
Výťahy HM Lifts s.r.o.
47463112
60,00 EUR
05.09.2023
Predmet: servis výťahu za 8/23
2023265
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
1 762,01 EUR
30.08.2023
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.fa 9/23
2023264
faktúra
Chiros Medical s.r.o.
36204587
228,00 EUR
30.08.2023
Predmet: výmena náplní do ionázotorov
2023263
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
75,47 EUR
30.08.2023
Predmet: vodné,stoč.,zrážky 2907-280823-ZOSM
66
objednávka
Chiros Medical s.r.o.
36204587
228,00 EUR
28.08.2023
Predmet: Objekty - servis ionizátorov
2023262
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
1 338,75 EUR
25.08.2023
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.7/23
2023261
faktúra
MB-SVING s.r.o.
47549891
170,49 EUR
23.08.2023
Predmet: taniere, misky
65
objednávka
MB-SWING s.r.o.
47549891
170,71 EUR
22.08.2023
Predmet: Objekty- taniere, misky
2023260
faktúra
INVIZO s.r.o.
35706503
522,00 EUR
17.08.2023
Predmet: mesač.,štvrťr. kontrola EPS,HSP,EZS,PTV
2023259
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
379,86 EUR
17.08.2023
Predmet: vodné,stoč.,zrážky 1707-160823-ZOSpal.
2023258
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
199,20 EUR
16.08.2023
Predmet: hyg.potreby-toal.pap,pap.utierky
2023257
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
291,36 EUR
16.08.2023
Predmet: hyg.potreby-toal.pap,pap.utierky
2023256
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
278,40 EUR
16.08.2023
Predmet: jednorazové rukavice
63
objednávka
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
278,40 EUR
16.08.2023
Predmet: Podjavorinskej 6 - rukavice jednorázové
62
objednávka
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
291,36 EUR
16.08.2023
Predmet: Podjavorinskej 6 - papierenský tovar
64
objednávka
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
199,20 EUR
16.08.2023
Predmet: Palárikova 24 - papierenský tovar
2023255
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
11,90 EUR
16.08.2023
Predmet: služby UPC 1108-10092023
2023254
faktúra
Veolia Energia Slovensko, a.s.
35702257
222,00 EUR
15.08.2023
Predmet: odb.obsluha a dozor kotolne 8/23
2023253
faktúra
Veolia Energia Slovensko, a.s.
35702257
324,86 EUR
15.08.2023
Predmet: kotolňa dozor,obsluha 8/23
2023252
faktúra
Banchem s.r.o.
36227901
596,44 EUR
15.08.2023
Predmet: čist.,hygien., spotr.,materiál
2023251
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
2 013,00 EUR
15.08.2023
Predmet: plyn ZOS - 010823-310823
2023250
faktúra
BOZPO s.r.o.
36332151
341,22 EUR
15.08.2023
Predmet: služby BOZP a PO za 7/23
2023249
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
15,90 EUR
15.08.2023
Predmet: služby UPC
2023248
faktúra
Banchem s.r.o.
36227901
608,89 EUR
15.08.2023
Predmet: čist.,hygien., spotr.,materiál
61
objednávka
Banchem s.r.o.
36227901
608,89 EUR
15.08.2023
Predmet: Palárikova 24 - drogistický tovar
60
objednávka
Banchem s.r.o.
36227901
596,86 EUR
15.08.2023
Predmet: Podjavorinskej 6 - drogistický tovar
2023247
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
580,04 EUR
10.08.2023
Predmet: vodné,stočné-100723-090823
2023246
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
-1 374,49 EUR
10.08.2023
Predmet: plyn ZOS - vyúčt.0101-310723
2023245
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
1 126,86 EUR
10.08.2023
Predmet: telekomunik.služby,internet 7,8/23
2023244
faktúra
Fyzická osoba
31816282
200,00 EUR
09.08.2023
Predmet: odb.psychiatrické služby za 7/23
2023243
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
344,13 EUR
08.08.2023
Predmet: telekomunik.služby,internet
2023242
faktúra
Profesional suport s.r.o.
51644801
402,28 EUR
08.08.2023
Predmet: pracie prostriedky
2023241
faktúra
Bemia plus s.r.o.
46464123
78,60 EUR
08.08.2023
Predmet: zber,zneškodn.nebezp.odpadu 7/23
59
objednávka
Profesional suport s.r.o.
51644801
402,28 EUR
04.08.2023
Predmet: Palárikova 24 - pracia chémia
2023240
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
837,17 EUR
04.08.2023
Predmet: elektrina-ZpS 010723-310723
2023239
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 848,80 EUR
04.08.2023
Predmet: elektrina-ZOS 010723-31072023
2023238
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
1 252,50 EUR
03.08.2023
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.6/23
58
objednávka
TOP OFFICE s.r.o.
36355160
59,44 EUR
02.08.2023
Predmet: Palárikova 24 - menovky na dvere
2023237
faktúra
City Gastro s.r.o.
46323279
36 612,58 EUR
01.08.2023
Predmet: strava za 7/23
2023236
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
1 975,26 EUR
01.08.2023
Predmet: dobitie strav.kariet 8/23-vyúčtovacia Fa
2023235
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
34,80 EUR
01.08.2023
Predmet: prevádzka web.stránky 7/23
2023234
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
75,47 EUR
01.08.2023
Predmet: vodné,stoč.,zrážky 2906-280723-ZOSM
2023233
faktúra
Výťahy HM Lifts s.r.o.
47463112
60,00 EUR
01.08.2023
Predmet: servis výťahu za 7/23
2023232
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
1 975,26 EUR
01.08.2023
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.fa 8/23
2023231
faktúra
TOP OFFICE s.r.o.
36355160
59,42 EUR
01.08.2023
Predmet: nástenná tabuľa-4ks
2023230
faktúra
3lobit s.r.o.
46020152
151,00 EUR
01.08.2023
Predmet: hudob.nástroje-súpr.(19ks)-FP nad.Henkel
2023229
faktúra
INVIZO s.r.o.
35706503
142,80 EUR
01.08.2023
Predmet: mesačná kontrola EPS,HSP- ZOS
57
objednávka
REHATEAM S.R.O.
35873540
1 549,00 EUR
24.07.2023
Predmet: Palárikova 24 - zdvihák
14/2023
zmluva
PPA Controll, a.s.
17055164
1 549,00 EUR
24.07.2023
Predmet: Finančný dar - od PPA Controll, a.s.
2023228
faktúra
ANDREA SHOP, s.r.o.
36277151
673,00 EUR
19.07.2023
Predmet: všeob. materiál-pracie prášky
2023227
faktúra
THUASNE SK, s.r.o.
35851546
69,00 EUR
19.07.2023
Predmet: oprava postele
2023226
faktúra
THUASNE SK, s.r.o.
35851546
154,68 EUR
19.07.2023
Predmet: oprava postele-diaľk.ovl.,materiá.
56
objednávka
THUASNE SK, s.r.o.
35851546
69,00 EUR
19.07.2023
Predmet: Palárikova 24 - oprava postele
55
objednávka
THUASNE SK, s.r.o.
35851546
154,68 EUR
19.07.2023
Predmet: Podjavorinskej 6 - oprava el.postele
2023225
faktúra
Profmel s.r.o.
35815213
326,00 EUR
18.07.2023
Predmet: údrž.softvéru-pauš.popl. 3.Q 2023
2023224
faktúra
Pryzmat Slovakia,s.r.o
35882891
181,80 EUR
18.07.2023
Predmet: tonery
53
objednávka
ANDREA SHOP, s.r.o.
36277151
673,40 EUR
17.07.2023
Predmet: Obchodná 52 - pracie prášky
54
objednávka
Pryzmat Slovakia,s.r.o
35882891
181,80 EUR
17.07.2023
Predmet: Podjavorinskej 6 - tonery
2023223
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
11,90 EUR
17.07.2023
Predmet: služby UPC 1107-10082023
2023222
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
379,86 EUR
17.07.2023
Predmet: vodné,stoč.,zrážky 1706-160723-ZOSpal.
2023221
faktúra
KONE, s.r.o.
31359884
738,54 EUR
17.07.2023
Predmet: servis výťahov ZOS 7-9/2023
2023220
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
1 125,96 EUR
17.07.2023
Predmet: telekomunik.služby,internet 6,7/23
2023219
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
15,90 EUR
17.07.2023
Predmet: služby UPC
2023218
faktúra
Bemia plus s.r.o.
46464123
80,52 EUR
17.07.2023
Predmet: zber,zneškodn.nebezp.odpadu 6/23
2023217
faktúra
Veolia Energia Slovensko, a.s.
35702257
222,00 EUR
17.07.2023
Predmet: odb.obsluha a dozor kotolne 7/23
2023216
faktúra
Veolia Energia Slovensko, a.s.
35702257
324,86 EUR
17.07.2023
Predmet: kotolňa dozor,obsluha 7/23
2023215
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
580,04 EUR
17.07.2023
Predmet: vodné,stočné-100623-090723
2023214
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
781,96 EUR
17.07.2023
Predmet: elektrina-ZpS 010623-300623
2023213
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 744,50 EUR
17.07.2023
Predmet: elektrina-ZOS 010623-30062023
2023212
faktúra
BOZPO s.r.o.
36332151
339,60 EUR
17.07.2023
Predmet: služby BOZP a PO za 6/23
2023211
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
237,60 EUR
17.07.2023
Predmet: káblová TV 01072023-30062024
2023210
faktúra
KONE, s.r.o.
31359884
44,40 EUR
17.07.2023
Predmet: údrž.str.,príst.,zariad.
2023209
faktúra
City Gastro s.r.o.
46323279
35 978,46 EUR
17.07.2023
Predmet: strava za 6/23
2023208
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
338,66 EUR
06.07.2023
Predmet: telekomunik.služby,internet
2023207
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
1 986,48 EUR
06.07.2023
Predmet: dobitie strav.kariet 7/23-vyúčtovacia Fa
2023206
faktúra
BOZPO s.r.o.
36332151
252,00 EUR
04.07.2023
Predmet: prac.zdrav.služba 4-6/2023