organizácia
Seniorcentrum Staré Mesto
zriaďovateľ Miestny úrad mestskej časti Bratislava -Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 9482
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2023205
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
1 730,00 EUR
04.07.2023
Predmet: plyn ZOS - 010723-310723
2023204
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
34,80 EUR
04.07.2023
Predmet: prevádzka web.stránky 6/23
2023203
faktúra
Igor Vlk - súkromná firma
33974233
186,50 EUR
04.07.2023
Predmet: fyziopomôcky-piesk.vrecká,klin
2023202
faktúra
Výťahy HM Lifts s.r.o.
47463112
60,00 EUR
04.07.2023
Predmet: servis výťahu za 5/23
2023201
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
75,47 EUR
04.07.2023
Predmet: vodné,stoč.,zrážky 2905-280623-ZOSM
2023200
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
564,36 EUR
04.07.2023
Predmet: nájomné,služby TOS 3.Q 2023
2023197
faktúra
Pryzmat Slovakia,s.r.o
35882891
147,00 EUR
04.07.2023
Predmet: tonery
2023199
faktúra
Scart Ltd.
1 007,98 EUR
04.07.2023
Predmet: terapeutický ultrazvuk
2023198
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
1 986,48 EUR
04.07.2023
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.fa 7/23
46
objednávka
Igor Vlk - súkromná firma
33974233
186,50 EUR
30.06.2023
Predmet: Palárikova 24 - fyziopomôcky
52
objednávka
Pryzmat Slovakia,s.r.o
35882891
147,00 EUR
29.06.2023
Predmet: Objekty - tonery
2023196
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
199,20 EUR
28.06.2023
Predmet: hyg.potreby-toal.pap.,utierky
2023195
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
291,36 EUR
28.06.2023
Predmet: hyg.potreby-toal.pap.,utierky
2023194
faktúra
LETMO SK, s.r.o.
35890142
53,81 EUR
28.06.2023
Predmet: doska na presun z vozíka
45
objednávka
Scart Ltd.
11486770
1 007,98 EUR
28.06.2023
Predmet: Palárikova 24 - terapeutický ultrazvuk
51
objednávka
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
291,36 EUR
28.06.2023
Predmet: Podjavorinskej 6 - papieresnký tovar
50
objednávka
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
199,20 EUR
28.06.2023
Predmet: Palárikova 24 - papierenský tovar
2023193
faktúra
Fyzická osoba
31816282
200,00 EUR
27.06.2023
Predmet: odb.psychiatrické služby za 6/23
2023192
faktúra
Chiros Medical s.r.o.
36204587
228,00 EUR
26.06.2023
Predmet: výmena náplní do ionázotorov
49
objednávka
Chiros Medical s.r.o.
36204587
228,00 EUR
26.06.2023
Predmet: Objekty - výmena náplne do ionizátorov
2023191
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
379,86 EUR
23.06.2023
Predmet: vodné,stoč.,zrážky 1705-160623-ZOSpal.
2023190
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
11,90 EUR
23.06.2023
Predmet: služby UPC 1106-10072023
2023189
faktúra
INVIZO s.r.o.
35706503
248,88 EUR
23.06.2023
Predmet: služby v obl.IT-nast.switchov
48
objednávka
INVIZO s.r.o.
35706503
248,88 EUR
23.06.2023
Predmet: Palárikova 24 - servisný zásah úprava rozvodov IT
47
objednávka
LETMO SK, s.r.o.
35890142
53,81 EUR
22.06.2023
Predmet: Palárikova 24 - pomôcka zdravotná
13/2023
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
2,58 EUR
16.06.2023
Predmet: Poskytovanie služieb akciový mobilný telefón
2023185
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
1 380,00 EUR
14.06.2023
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.5/23
2023188
faktúra
BOZPO s.r.o.
36332151
339,60 EUR
14.06.2023
Predmet: služby BOZP a PO za 5/23
2023187
faktúra
INVIZO s.r.o.
35706503
142,80 EUR
14.06.2023
Predmet: mesačná kontrola EPS,HSP- ZOS
2023186
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
15,90 EUR
14.06.2023
Predmet: služby UPC
2023184
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
580,04 EUR
14.06.2023
Predmet: vodné,stočné-100523-090623
2023183
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
1 120,98 EUR
14.06.2023
Predmet: telekomunik.služby,internet 5,6/23
2023182
faktúra
Veolia Energia Slovensko, a.s.
35702257
222,00 EUR
14.06.2023
Predmet: odb.obsluha a dozor kotolne 6/23
2023181
faktúra
Veolia Energia Slovensko, a.s.
35702257
324,86 EUR
14.06.2023
Predmet: kotolňa dozor,obsluha 6/23
2023180
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 586,92 EUR
14.06.2023
Predmet: dobitie strav.kariet 6/23-vyúčtovacia Fa
2023179
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
806,32 EUR
14.06.2023
Predmet: elektrina-ZpS 010523-310523
2023178
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 734,76 EUR
14.06.2023
Predmet: elektrina-ZOS 010523-31052023
2023177
faktúra
City Gastro s.r.o.
46323279
34 840,93 EUR
14.06.2023
Predmet: strava za 5/23
2023176
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
338,45 EUR
14.06.2023
Predmet: telekomunik.služby,internet
2023175
faktúra
Bemia plus s.r.o.
46464123
80,52 EUR
14.06.2023
Predmet: zber,zneškodn.nebezp.odpadu 5/23
2023174
faktúra
Profesia, spol. s r.o.
35800861
322,80 EUR
14.06.2023
Predmet: inzercia-balík služieb 250523-240524
2023173
faktúra
Výťahy HM Lifts s.r.o.
47463112
60,00 EUR
02.06.2023
Predmet: servis výťahu za 5/23
2023172
faktúra
Fyzická osoba
31816282
200,00 EUR
02.06.2023
Predmet: odb.psychiatrické služby za 5/23
2023171
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
1 730,00 EUR
02.06.2023
Predmet: plyn ZOS - 010623-300623
2023170
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
34,80 EUR
02.06.2023
Predmet: prevádzka web.stránky 5/23
12/2023
zmluva
BM WORK AGENCY
36840084
0,00 EUR
01.06.2023
Predmet: Poskytovanie vykonávania praxe pre Kurz inštruktora soc.rehab.
2023169
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
199,20 EUR
31.05.2023
Predmet: hyg.potreby-toal.pap.,utierky
2023168
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
291,36 EUR
31.05.2023
Predmet: hyg.potreby-toal.pap.,utierky
2023167
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 586,92 EUR
31.05.2023
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.fa 6/23
2023166
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
75,47 EUR
31.05.2023
Predmet: vodné,stoč.,zrážky 2904-280523-ZOSM
43
objednávka
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
291,36 EUR
30.05.2023
Predmet: Podjavorinskej 6 - papierenský tovar
44
objednávka
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
199,20 EUR
30.05.2023
Predmet: Palárikova 24 - papierenský tovar
2023165
faktúra
BOZPO s.r.o.
36332151
1 535,88 EUR
29.05.2023
Predmet: kontrola požiarnotechn.zariadení
42
objednávka
BOZPO s.r.o.
36332151
1 536,00 EUR
29.05.2023
Predmet: Palárikova 24 - kontrola HP a hydrantov
2023164
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
101,46 EUR
29.05.2023
Predmet: vyúčtov.nájomného-služby za 2022
2023163
faktúra
Banchem s.r.o.
36227901
90,10 EUR
29.05.2023
Predmet: čist.,hygien., potr.
2023162
faktúra
Škola.sk, s.r.o.
50293893
149,81 EUR
26.05.2023
Predmet: hud.nástr.-rytmická súpr.(19ks)
2023161
faktúra
INVIZO s.r.o.
35706503
1 584,00 EUR
26.05.2023
Predmet: ročná kontrola PTV,PSN,HSP,EPS,...
2023160
faktúra
Banchem s.r.o.
36227901
490,96 EUR
26.05.2023
Predmet: čist.,hygien., potr.,materiál
2023159
faktúra
Kominárstvo Jozef Lancz
44175558
60,00 EUR
26.05.2023
Predmet: Kontrola a čistenie komínov a dymovodov
2023158
faktúra
AUDIO PARTNER s.r.o.
27114147
132,80 EUR
26.05.2023
Predmet: hudob.nástroje-gitary
2023157
faktúra
Muziker, a.s.
35840773
72,80 EUR
26.05.2023
Predmet: hudob.nástroje-bubon
2023156
faktúra
Dušan Rybár s.r.o.
46953426
212,00 EUR
26.05.2023
Predmet: oprava pračky a sušičky
41
objednávka
Sensa-shop
311007
151,00 EUR
25.05.2023
Predmet: Podjavorinskej 6 - sada hudobných nástrojov
40
objednávka
Škola.sk, s.r.o.
50293893
149,81 EUR
24.05.2023
Predmet: Palárikova 24 - rytmické pomôcky
39
objednávka
Banchem s.r.o.
36227901
90,30 EUR
24.05.2023
Predmet: Palárikova 24 - drogistický tovar
38
objednávka
Kominárstvo Jozef Lancz
44175558
60,00 EUR
23.05.2023
Predmet: Podjavorinskej 6 - kontrola komínov a dymovodov
34
objednávka
Banchem s.r.o.
36227901
491,72 EUR
22.05.2023
Predmet: Palárikova 24 - drogistický tovar
36
objednávka
Muziker, a.s.
35840773
72,80 EUR
22.05.2023
Predmet: Objekty - hudobné nástroje bubon
37
objednávka
AUDIO PARTNER s.r.o.
27114147
132,80 EUR
22.05.2023
Predmet: Objekty - gitara
2023155
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
1 207,00 EUR
18.05.2023
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.4/23
2023154
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
379,86 EUR
17.05.2023
Predmet: vodné,stoč.,zrážky 1704-160523-ZOSpal.
2023153
faktúra
Banchem s.r.o.
36227901
661,28 EUR
17.05.2023
Predmet: čist.,hygien., potr.,materiál
2023152
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
11,90 EUR
17.05.2023
Predmet: služby UPC 1105-10062023
2023151
faktúra
Bemia plus s.r.o.
46464123
161,64 EUR
17.05.2023
Predmet: zber,zneškodn.nebezp.odpadu,evid.,ohlás. 3,4/23
35
objednávka
Dušan Rybár s.r.o.
46953426
230,00 EUR
17.05.2023
Predmet: Podjavorinskej 6 - opravá sušičky a práčky
11/2023
zmluva
Nadácia Henkel Slovensko
42414512
480,00 EUR
16.05.2023
Predmet: Finančný dar
33
objednávka
Banchem s.r.o.
36227901
661,93 EUR
16.05.2023
Predmet: Podjavorinskej 6 - drogistický tovar
2023150
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
15,90 EUR
12.05.2023
Predmet: služby UPC
2023149
faktúra
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
35692715
100,70 EUR
12.05.2023
Predmet: komponenty do počítačov