obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10798
Dokumenty:
zobraziť na stránke
451/24
faktúra
TOI TOI & DIXI s.r.o.
36383074
110,40 EUR
07.08.2024
Predmet: prenájom toaletnej kabínky
450/24
faktúra
O2 Slovakia
35848863
168,97 EUR
07.08.2024
Predmet: telefonny popl. OcU, Op a ekocentrum
449/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
41,90 EUR
07.08.2024
Predmet: vodné a stočné PC
448,24
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
47,64 EUR
07.08.2024
Predmet: prevádzkové služby webového sídla 7/24
447/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
19,56 EUR
07.08.2024
Predmet: vodné a stočné OcU
446/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
44,69 EUR
07.08.2024
Predmet: vodné a stočné Ekocentrum
445/24
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
950,40 EUR
07.08.2024
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko jedáleň 6/24
444/24
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
77,29 EUR
07.08.2024
Predmet: telefonny poplatok OcU a internet ŠK
443/24
faktúra
BEKO IN s.r.o.
44560061
1 369,08 EUR
07.08.2024
Predmet: servis PZ v budove Ekocentra a PC
442/24
faktúra
METRO Cash Carry SR s.r.o.
45952671
19,20 EUR
07.08.2024
Predmet: baterky
441/24
faktúra
DOLNÉ ZÁHORIE
42365511
200,00 EUR
07.08.2024
Predmet: členské príspevky MAS
440/24
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
07.08.2024
Predmet: zber a odvoz vosku 6/24
439/24
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
50,50 EUR
07.08.2024
Predmet: ZS elektricka energia
438/24
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
100,71 EUR
07.08.2024
Predmet: Batohy DHZ-dotacia
437/24
faktúra
JUTRO.SK
48050296
145,65 EUR
07.08.2024
Predmet: závlažovacie vrecia
436/24
faktúra
COLAS Slovakia a.s.
31651402
11 849,21 EUR
07.08.2024
Predmet: modernizácia cesty pri kostole
435/24
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
700,00 EUR
07.08.2024
Predmet: zostavenie KUZ
434/24
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
30,00 EUR
07.08.2024
Predmet: lesný hospodár 6/24
433/24
faktúra
SPP
35815256
5,00 EUR
07.08.2024
Predmet: plyn OcU
432/24
faktúra
SPP
35815256
5,00 EUR
07.08.2024
Predmet: plyn OcU
431/24
faktúra
SPP
35815256
54,00 EUR
07.08.2024
Predmet: plyn požiarna ochrana
430/24
faktúra
SPP
35815256
211,00 EUR
07.08.2024
Predmet: plyn OcU
429/24
faktúra
SPP
35815256
58,00 EUR
07.08.2024
Predmet: plyn ZS
428/24
faktúra
SPP
35815256
175,00 EUR
07.08.2024
Predmet: plyn MŠ
427/24
faktúra
SPP
35815256
1 091,00 EUR
07.08.2024
Predmet: plyn podnikateľské centrum
426/24
faktúra
SPP
35815256
32,00 EUR
07.08.2024
Predmet: plyn prevádzkáreň
425/24
faktúra
SPP
35815256
549,00 EUR
07.08.2024
Predmet: plyn ekocentrum
424/24
faktúra
SPP
35815256
3,00 EUR
07.08.2024
Predmet: plyn OcU
423/24
faktúra
SPP
35815256
421,00 EUR
07.08.2024
Predmet: ŠK plyn
422/24
faktúra
Gorila.sk
45503249
49,80 EUR
07.08.2024
Predmet: knihy do knižnice
421/24
faktúra
ESKO spol. s r.o.
30998646
188,40 EUR
07.08.2024
Predmet: tabule na ihriská
420/24
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
108,00 EUR
07.08.2024
Predmet: služby kybernetickej bezpečnosti 7/24
419/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
76,48 EUR
07.08.2024
Predmet: voda osada
418/24
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
54,00 EUR
07.08.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby 7/24
417/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
180,91 EUR
07.08.2024
Predmet: povrchová voda
416/24
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
108,00 EUR
07.08.2024
Predmet: služby kybernetickej bezpečnosti 6/24
415/24
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
54,00 EUR
07.08.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby 6/24
414/24
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
314,00 EUR
07.08.2024
Predmet: stravovanie dôchodci 6/24
413/24
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
262,34 EUR
07.08.2024
Predmet: elektrická energia PO, PS, zberný dvor
412/24
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
580,29 EUR
07.08.2024
Predmet: elektrická energia Ekocentrum. OcU, PC, DS
411/24
faktúra
JUDr. Jana Jánošová CK TARTOU
52804500
1 235,00 EUR
07.08.2024
Predmet: zájazd dôchodci Slavkov
410/24
faktúra
Peter Kašuba
46087079
2 616,33 EUR
07.08.2024
Predmet: oplotenie detského ihriska
OcÚ/PŠ/2024/503/2989
zmluva
kapela IDEA - Anton Kokoška
900,00 EUR
29.07.2024
Predmet: Zmluva o zabezpečení kultúrneho podujatia na "Hodové slávnosti dňa 17.8.2024"
409/24
faktúra
Hajdy s.r.o.
51060078
67,33 EUR
25.07.2024
Predmet: hygienické potreby
396/24
faktúra
Mario Rigotti
50259318
6 654,90 EUR
24.07.2024
Predmet: modernizácia dopadovej plochy DI
38
objednávka
PROGRES -team s.r.o.
51285029
840,00 EUR
22.07.2024
Predmet: Objednávame si projektové práce-alternatívne riešenie osadenia zastávky
319/24
faktúra
THT SLOVENSKO s.r.o.
35870150
315,53 EUR
17.07.2024
Predmet: manometer,manovakuometer DHZ
297/24
faktúra
Gabriela Ježková - Autodoprava
34908145
1 382,36 EUR
15.07.2024
Predmet: odvoz a likvidácia odpadu-drevná hmota
292/24
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
950,40 EUR
15.07.2024
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko jedáleň 4/24
287/24
faktúra
NIMNIA RECYKLING, s.r.o.
52132358
136,63 EUR
15.07.2024
Predmet: kamenivo
408/24
faktúra
TECHNIK BOZP A PO s.r.o.
46957286
120,00 EUR
10.07.2024
Predmet: služby PO II.Q.2024
407/24
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
564,00 EUR
10.07.2024
Predmet: paušál IS SAMO II.Q.
406/24
faktúra
Lindstrom
35742364
53,59 EUR
10.07.2024
Predmet: prenájom a pranie rohoží
405/24
faktúra
Gabriela Ježková - Autodoprava
34908145
174,04 EUR
10.07.2024
Predmet: odvoz a likvidácia odpadu-drevná hmota
404/24
faktúra
Gabriela Ježková - Autodoprava
34908145
168,16 EUR
10.07.2024
Predmet: odvoz a likvidácia odpadu-drevná hmota
403/24
faktúra
VEL SYSTEM , s.r.o.
36341487
216,00 EUR
10.07.2024
Predmet: registračné známky pre psov
401/24
faktúra
Tibor Kostka
41101651
100,00 EUR
10.07.2024
Predmet: technické zabezpečenie volebnej miestnosti
400/24
faktúra
Unistav Teplička, s.r.o.
36418633
36 885,88 EUR
10.07.2024
Predmet: rekonštrukcia školskeho objektu ZŠ
399/24
faktúra
EnerSys, s.r.o.
45987181
78,00 EUR
10.07.2024
Predmet: revízia centrály DHZ
398/24
faktúra
HZHspol.sr.o.
48911135
49,01 EUR
10.07.2024
Predmet: deň deti - tombola
397/24
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
708,00 EUR
10.07.2024
Predmet: oprava dávkovača v osade
395/24
faktúra
RICHT POWER, a.s.
36366544
1 519,09 EUR
10.07.2024
Predmet: prevádzkovanie VO 5/24
394/24
faktúra
SPG Slovakia s.r.o.
47695803
2 808,00 EUR
10.07.2024
Predmet: realizačný projekt PD pri kostole a škole
393/24
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
588,00 EUR
10.07.2024
Predmet: spracovanie žiadosti o NFP -riešenie nepriaznivých situácií romskej komunity
391/24
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
10.07.2024
Predmet: údržba kanalizacie 5/24
390/24
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
30,00 EUR
10.07.2024
Predmet: lesný hospodár 5/24
389/24
faktúra
Advokátska kancelária Melničák
36860891
312,00 EUR
10.07.2024
Predmet: právne služby
388/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
6 902,58 EUR
10.07.2024
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov+ poplatok za uloženie
387/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
144,00 EUR
10.07.2024
Predmet: kuchynsky odpad
386/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
3 083,46 EUR
10.07.2024
Predmet: množstevný zber+ poplatok za uloženie
385/24
faktúra
Alexandra Jablonická
56161085
170,00 EUR
10.07.2024
Predmet: deň detí-cukrová vata
384/24
faktúra
D&L partneri s.r.o.
35856734
198,00 EUR
10.07.2024
Predmet: spracovanie agendy CO
383/24
faktúra
Nikoleta Kostolanská
50815725
130,00 EUR
10.07.2024
Predmet: deň detí-spoluorganizácia
382/24
faktúra
Centrálna nezisková spoločnosť
42171717
255,00 EUR
10.07.2024
Predmet: isamosprava
OcÚ/PŠ/2024/471/2874
zmluva
Pozemkové spoločenstvo Plavecký Štvrtok
42364388
12,00 EUR
10.07.2024
Predmet: Nájomná zmluva na pozemok parc.č. 4112/2 za účelom výstavby "Prístrešku pre autobusovú zastávku"
OcÚ/PŠ/2024/468/2864
zmluva
Západoslovenská distribučná, a.s.
36361518
249,25 EUR
08.07.2024
Predmet: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia - zdravotné stredisko
381/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
16,76 EUR
08.07.2024
Predmet: ŠK vodné a stočné
380/24
faktúra
AGM partners s.r.o.
56023812
528,00 EUR
08.07.2024
Predmet: právne služby -projekt novej ZŠ
379/24
faktúra
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.
36863360
4 785,00 EUR
08.07.2024
Predmet: právne služby
378/24
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
47,64 EUR
08.07.2024
Predmet: prevádzkové služby webového sídla 6/24