obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10730
Dokumenty:
zobraziť na stránke
888/24
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
03.02.2025
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU 12/24
887/24
faktúra
Lindstrom
35742364
40,68 EUR
03.02.2025
Predmet: prenájom a pranie rohoží
886/24
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
82,36 EUR
31.01.2025
Predmet: elektricka energia PS
885/24
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
77,09 EUR
31.01.2025
Predmet: elektrická energia lekáreň
884/24
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
163,75 EUR
31.01.2025
Predmet: ŠK elektrická energia
883/24
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
982,08 EUR
31.01.2025
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko jedáleň 12/24
882/24
faktúra
O2 Slovakia
35848863
153,88 EUR
31.01.2025
Predmet: telefonny popl. OcU, Op a ekocentrum
OcÚ/PŠ/2025/89/180
zmluva
Peter Kašuba
46087079
11 628,80 EUR
31.01.2025
Predmet: Zmluva o dielo "Prekládka a modernizácia oplotenia východnej (zadnej) časti oplotenia športového areálu"
2
objednávka
EURO-MONT SK s.r.o.
46206094
1 690,02 EUR
21.01.2025
Predmet: Objednávame si lakovanie podlahy v kultúrnom dome,podľa cenovej ponuky zo dňa 3.1.2025
OcÚ/PŠ/2025/70/112
zmluva
OŠK Plavecký Štvrtok
51176327
15 000,00 EUR
20.01.2025
Predmet: Zmluva č. 1/2025 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2025
OcÚ/PŠ/2024/755/4063
zmluva
encare, s.r.o.
52302555
0,00 EUR
15.01.2025
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny č.20242467
842/24
faktúra
Cesta mladých
50399128
1 500,00 EUR
14.01.2025
Predmet: Komunitná terénna práca orientovaná na MRK
856/24
faktúra
Advokátska kancelária Melničák
36860891
1 560,00 EUR
10.01.2025
Predmet: právne služby
1
dodatok
Človek v ohrození, n.o.
50082001
0,00 EUR
10.01.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - nebytové priestory špecifikované v bode 2.1. zmluvy sa poskytnú bezodplatne
881/24
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
87,60 EUR
08.01.2025
Predmet: montáž ohrievacieho telesa -výdajník vody
880/24
faktúra
OZ Pomoc psíkom
52823831
85,00 EUR
08.01.2025
Predmet: poplatok za zabezpečenie odchytu psov
879/24
faktúra
FO ART s.r.o.
35913509
949,20 EUR
08.01.2025
Predmet: obecné noviny
878/24
faktúra
Ing. Peter Kvasnička
46773312
120,00 EUR
08.01.2025
Predmet: služby BOZP
877/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
204,68 EUR
08.01.2025
Predmet: povrchová voda
876/24
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
82,19 EUR
08.01.2025
Predmet: telefonny poplatok OcU a internet ŠK
875/24
faktúra
TECHNIK BOZP A PO s.r.o.
46957286
120,00 EUR
08.01.2025
Predmet: služby PO IV.Q.2024
874/24
faktúra
Poradca podnikateľa spol.s.r.o
31592503
156,00 EUR
08.01.2025
Predmet: prístup -OŽP
873/24
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
1 620,00 EUR
08.01.2025
Predmet: spracovanie žiadosti o NFP -detské ihrisko
872/24
faktúra
Jana Slovák
55212573
1 290,00 EUR
08.01.2025
Predmet: VO elektrická energia
871/24
faktúra
ELVIP s.r.o.
35892676
5 426,09 EUR
08.01.2025
Predmet: bleskozvod a elektrická prípojka na ZS
870/24
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
106,74 EUR
08.01.2025
Predmet: poplatky banke za účet CP
869/24
faktúra
Roman Šteflík
41717252
2 100,00 EUR
08.01.2025
Predmet: zameranie pozemkov okolo rekreačných chát
868/24
faktúra
EURO tender SK s.r.o.
46020578
1 000,00 EUR
08.01.2025
Predmet: verejné obstarávanie TKO
867/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
99,29 EUR
08.01.2025
Predmet: vodné a stočné 591
866/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
99,29 EUR
08.01.2025
Predmet: vodné a stočné OcU
865/24
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
08.01.2025
Predmet: zber a odvoz vosku 12/24
864/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
13,60 EUR
08.01.2025
Predmet: voda osada
863/24
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
214,50 EUR
08.01.2025
Predmet: stravovanie dôchodci
862/24
faktúra
Michal Gašpar
54577799
988,00 EUR
08.01.2025
Predmet: výchovný rez stromov
861/24
faktúra
Cesta mladých
50399128
1 500,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Komunitná terénna práca orientovaná na MRK
860/24
faktúra
Tibor Kostka
41101651
500,00 EUR
08.01.2025
Predmet: údržba výpočtovej techniky 11 a 12/24
859/24
faktúra
EURO-MONT SK s.r.o.
46206094
6 088,80 EUR
08.01.2025
Predmet: renovácia parkiet v PC
858/24
faktúra
PDS s.r.o.
36678139
1 980,00 EUR
08.01.2025
Predmet: projektová dokumentácia na modernizáciu cesty Chrib-stred
857/24
faktúra
Mobilita s r.o.
35693011
1 260,00 EUR
07.01.2025
Predmet: projekt organizácie dopravy
855/24
faktúra
PAPERA
46082182
12,40 EUR
07.01.2025
Predmet: kancelárske potreby
854/24
faktúra
Zvac Systems s.r.o.
35859911
2 974,37 EUR
07.01.2025
Predmet: rozšírenie kamerového systému
853/24
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
07.01.2025
Predmet: údržba kanalizácie 11/24
852/24
faktúra
AGM partners s.r.o.
56023812
144,00 EUR
07.01.2025
Predmet: právne služby
851/24
faktúra
AGM partners s.r.o.
56023812
240,00 EUR
07.01.2025
Predmet: právne služby ZŠ 11/24
850/24
faktúra
TOUR4U, s.r.o.
36801658
600,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Mikulášsky Prešporáčik
849/24
faktúra
PAPERA
46082182
234,10 EUR
07.01.2025
Predmet: kancelárske potreby
848/24
faktúra
Peter Kašuba
46087079
28 926,65 EUR
07.01.2025
Predmet: modernizácia oplotenia futbalového štadióna
847/24
faktúra
JUDr. Jana Jánošová CK TARTOU
52804500
750,00 EUR
07.01.2025
Predmet: zájazd dôchodci do Gyoru
846/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
37,10 EUR
07.01.2025
Predmet: ŠK vodné a stočné
845/24
faktúra
Lindstrom
35742364
57,22 EUR
07.01.2025
Predmet: prenájom a pranie rohoží
844/24
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
81,42 EUR
07.01.2025
Predmet: prenájom zariadenia
843/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
35,60 EUR
07.01.2025
Predmet: vodné a stočné OcU
1
objednávka
ELVIP s.r.o.
35892676
1 236,15 EUR
07.01.2025
Predmet: Objednávame si výrub 5ks borovic v loka Pieskovňa
OcÚ/PŠ/2024/754/4056
zmluva
Technické služby Senica, a.s.
36228443
350,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Zmluva o zbere, preprave a nakladaní s použitým textilom
OcÚ/PŠ/2024/753/4055
zmluva
Technické služby Senica, a.s.
36228443
0,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Zmluva na vykonávanie zberu komunálnych odpadov
442/1/24
faktúra
Firesystem s.r.o.
44543697
882,55 EUR
30.12.2024
Predmet: materiál PO
OcÚ/PŠ/2024/752/4047
zmluva
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
95 947,51 EUR
20.12.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb č. S250100620 "Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v roku 2025"
OcÚ/PŠ/2024/751/4043
zmluva
Gabriela Ježková - Autodoprava Medúzová
34908145
0,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Zmluva o odbere odpadov určených na recykláciu na rok 2025
OcÚ/PŠ/2024/750/4042
zmluva
Gabriela Ježková - Autodoprava Medúzová
34908145
37,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Zmluva na rok 2025 o sprostredkovaní dopravy - pristavenie a odvoz kontajnera
1
dodatok
METAL SERVIS Recycling, s.r.o.
36622630
0,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. O/15/2016
OcÚ/PŠ/2024/663/3594
zmluva
Edita Míznerová, Ľubica Pašková, MUDr. Zuzana Zárubová
1 440,96 EUR
18.12.2024
Predmet: Dohoda o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva na parc.č. 775/77 a p.č. 129
841/24
faktúra
Slovanet a.s.
35954612
8,45 EUR
17.12.2024
Predmet: internet
840/24
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
99,00 EUR
17.12.2024
Predmet: aktualizácia programu ASPI
839/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
230,02 EUR
17.12.2024
Predmet: voda v DS
838/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
86,08 EUR
17.12.2024
Predmet: lekáreň vodné a stočné
837/24
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
79,06 EUR
17.12.2024
Predmet: elektrická energia lekáreň
836/24
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
23,42 EUR
17.12.2024
Predmet: elektricka energia 591
835/24
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
168,43 EUR
17.12.2024
Predmet: ŠK elektrická energia
834/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-163,42 EUR
17.12.2024
Predmet: vodné a stočné Ekocentrum
833/24
faktúra
Desire SK s.r.o.
46045678
240,00 EUR
17.12.2024
Predmet: servis a zazimovanie zavlaž.systému na ihrisku
832/24
faktúra
Gorila.sk
45503249
107,73 EUR
17.12.2024
Predmet: knihy do knižnice
831/24
faktúra
O2 Slovakia
35848863
160,31 EUR
17.12.2024
Predmet: telefonny popl. OcU, Op a ekocentrum
830/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
11,56 EUR
17.12.2024
Predmet: vodne a stočné prevádzkareň
829/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
110,75 EUR
17.12.2024
Predmet: vodné a stočné OcU
828/24
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
47,64 EUR
17.12.2024
Predmet: prevádzkové služby webového sídla 12/24
827/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
5 059,40 EUR
17.12.2024
Predmet: množstevný zber+ poplatok za uloženie
826/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
115,20 EUR
17.12.2024
Predmet: kuchynsky odpad
825/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
7 071,91 EUR
17.12.2024
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov+ poplatok za uloženie
824/24
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
30,00 EUR
17.12.2024
Predmet: lesný hospodár 11/24
823/24
faktúra
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.
36863360
1 350,00 EUR
17.12.2024
Predmet: právne služby