obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10756
Dokumenty:
zobraziť na stránke
769/24
faktúra
Lindstrom
35742364
38,10 EUR
10.12.2024
Predmet: prenájom a pranie rohoží
768/24
faktúra
IVES Košice
00162957
69,60 EUR
10.12.2024
Predmet: prísptup k programu MAKOP
767/24
faktúra
JUDr. Jana Jánošová CK TARTOU
52804500
540,00 EUR
10.12.2024
Predmet: zájazd Veľký Meder
766/24
faktúra
Incuple s.r.o.
51081644
89,00 EUR
10.12.2024
Predmet: reprezentačne
765/24
faktúra
Slovanet a.s.
35954612
10,94 EUR
10.12.2024
Predmet: internet
764/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
16,76 EUR
10.12.2024
Predmet: ŠK vodné a stočné
763/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
6 853,61 EUR
10.12.2024
Predmet: množstevný zber+ poplatok za uloženie
762/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
6 971,68 EUR
10.12.2024
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov+ poplatok za uloženie
761/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
144,00 EUR
10.12.2024
Predmet: kuchynsky odpad
760/24
faktúra
Advokátska kancelária Melničák
36860891
1 512,00 EUR
10.12.2024
Predmet: právne služby
759/24
faktúra
R.M.-ELEKTRO s.r.o.
50785109
600,00 EUR
10.12.2024
Predmet: zosilnenie elektroinštalácie v PC
758/24
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
10.12.2024
Predmet: údržba výpočtovej techniky
757/24
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-55,61 EUR
10.12.2024
Predmet: elektrická energia Ekocentrum. OcU, PC, DS
756/24
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
23,46 EUR
10.12.2024
Predmet: elektricka energia 591
755/24
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
86,41 EUR
10.12.2024
Predmet: elektrická energia lekáreň
754/24
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
208,08 EUR
10.12.2024
Predmet: ŠK elektrická energia
753/24
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
47,64 EUR
10.12.2024
Predmet: prevádzkové služby webového sídla 11/24
752/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
41,90 EUR
10.12.2024
Predmet: vodné a stočné PC
751/24
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
10.12.2024
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU 10/24
750/24
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
10.12.2024
Predmet: zber a odvoz vosku 10/24
749/24
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
81,42 EUR
10.12.2024
Predmet: prenájom zariadenia
57
objednávka
ARTES, o.z.
42199499
400,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Objednávame si vzdelávací workshop pre členov MOPS dňa 19.12.2024
679/24
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
82,63 EUR
09.12.2024
Predmet: elektrická energia lekáreň
748/24
faktúra
Kasta plus, s.r.o.
45397619
726,68 EUR
09.12.2024
Predmet: pracovný odev a obuv pre MOPS
747/24
faktúra
AZP Brno s.r.o.
46973150
369,05 EUR
09.12.2024
Predmet: čipy na vodu
746/24
faktúra
O2 Slovakia
35848863
162,91 EUR
09.12.2024
Predmet: telefonny popl. OcU, Op a ekocentrum
745/24
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
-105,20 EUR
09.12.2024
Predmet: prietokový ohrievač do PC -oprava
743/24
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
104,39 EUR
09.12.2024
Predmet: prietokový ohrievač do PC
742/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
44,69 EUR
09.12.2024
Predmet: vodné a stočné Ekocentrum
741/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
19,56 EUR
09.12.2024
Predmet: vodné a stočné OcU
740/24
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
982,08 EUR
09.12.2024
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko jedáleň 10/24
739/24
faktúra
RICHT POWER, a.s.
36366544
1 519,09 EUR
09.12.2024
Predmet: prevádzkovanie VO 10/24
738/24
faktúra
Metiron, spol. s r.o.
35805897
1 093,55 EUR
09.12.2024
Predmet: pracovné náradie
737/24
faktúra
Oravec Pavel
32630719
2 400,00 EUR
09.12.2024
Predmet: zemné práce
736/24
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
120,00 EUR
09.12.2024
Predmet: školenie MOPS
735/24
faktúra
Ateliérving s. r. o.
52494977
2 280,00 EUR
09.12.2024
Predmet: projektová dokumentácia-atletická rovinka
734/24
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
50,50 EUR
09.12.2024
Predmet: ZS elektricka energia
733/24
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
580,29 EUR
09.12.2024
Predmet: elektrická energia Ekocentrum. OcU, PC, DS
732/24
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
262,34 EUR
09.12.2024
Predmet: elektrická energia PO, PS, zberný dvor
731/24
faktúra
SPP
35815256
32,00 EUR
09.12.2024
Predmet: plyn prevádzkáreň
730/24
faktúra
SPP
35815256
549,00 EUR
09.12.2024
Predmet: plyn ekocentrum
729/24
faktúra
SPP
35815256
421,00 EUR
09.12.2024
Predmet: ŠK plyn
728/24
faktúra
SPP
35815256
572,00 EUR
09.12.2024
Predmet: plyn požiarna ochrana
727/24
faktúra
SPP
35815256
3,00 EUR
09.12.2024
Predmet: plyn OcU
726/24
faktúra
SPP
35815256
1 091,00 EUR
09.12.2024
Predmet: plyn podnikateľské centrum
725/24
faktúra
SPP
35815256
889,00 EUR
09.12.2024
Predmet: plyn MŠ
724/24
faktúra
SPP
35815256
615,00 EUR
09.12.2024
Predmet: plyn ZS
722/24
faktúra
SPP
35815256
5,00 EUR
09.12.2024
Predmet: plyn OcU
723/24
faktúra
SPP
35815256
2 261,00 EUR
09.12.2024
Predmet: plyn OcU
721/24
faktúra
SPP
35815256
5,00 EUR
09.12.2024
Predmet: plyn 591
720/24
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
09.12.2024
Predmet: údržba kanalizácie 10/24
719/24
faktúra
CART PRINT s.r.o.
34131159
31,07 EUR
09.12.2024
Predmet: tlačivá
718/24
faktúra
Ing. Vladimír Sith-VHS CD
34980369
564,00 EUR
09.12.2024
Predmet: servis kotlov OcU, DHZ. MŠ, ZS
717/24
faktúra
A4A Grant s.r.o.
51287331
6 248,00 EUR
09.12.2024
Predmet: konzultačné služby-výstavba ZŠ
716/24
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
77,45 EUR
09.12.2024
Predmet: telefonny poplatok OcU a internet ŠK
715/24
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
54,00 EUR
09.12.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby 11/24
714/24
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
108,00 EUR
09.12.2024
Predmet: služby kybernetickej bezpečnosti 11/24
713/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
204,68 EUR
09.12.2024
Predmet: povrchová voda
OcÚ/PŠ/2024/714/3888
zmluva
FirstFarms Agra M s.r.o.
34122087
1 500,00 EUR
06.12.2024
Predmet: Zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely
6
dodatok
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
3 000,82 EUR
06.12.2024
Predmet: Dodatok č. 6 k Zmluve o Poistení majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov
56
objednávka
Mobilita s r.o.
35693011
1 260,00 EUR
29.11.2024
Predmet: Objednávame si vypracovanie projektu organizácie dopravy,podľa CP
OcÚ/PŠ/2024/709/3877
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
30794536
0,00 EUR
29.11.2024
Predmet: Dohoda č. 24/02/010/7 § 10 PvHN
OcÚ/PŠ/2024/711/3880
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
28.11.2024
Predmet: Darovacia zmluva č. SITB-OO2-2024/001216-050
OcÚ/PŠ/2024/661/3568
zmluva
Rudolf Strašifták a Mgr. Denisa Strašiftáková
1 046,19 EUR
27.11.2024
Predmet: Kúpna zmluva na parc.č. 4128/32
55
objednávka
Gemini Group s.r.o.
36846244
1 620,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Objednávame si prípravu žiadosti s kompletnými podkladmi a vypracovanie,jednoduchej projektovej dokumentácie pre ohlásenie drobných stavebných úprav,na projekt budovanie detských ihrísk
54
objednávka
Roman Šteflík
41717252
2 100,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Objednávame si zameranie pozemkov okolo rekreačných chát postavených,na obecných pozemkoch reg.E p.č. 4309/2,4234,4199
325/1/24
faktúra
ADITEG s.r.o.
26905710
5 222,36 EUR
22.11.2024
Predmet: doska na detské ihrisko
OcÚ/PŠ/2024/700/3815
zmluva
Jana Slovák
55212573
1 290,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Mandátna zmluva - vykonať verejné obstarávanie - výberové konanie na dodávateľa elektrickej energie
712/24
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
119,00 EUR
20.11.2024
Predmet: prezutie áut
711/24
faktúra
Gra-Lech S.C.
8331401671
1 304,00 EUR
20.11.2024
Predmet: nožnicové stany
710/24
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
105,20 EUR
20.11.2024
Predmet: prietokový ohrievač do PC
709/24
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
344,50 EUR
20.11.2024
Predmet: stravovanie dôchodci
708/24
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
81,42 EUR
20.11.2024
Predmet: prenájom zariadenia
707/24
faktúra
FO ART s.r.o.
35913509
714,00 EUR
20.11.2024
Predmet: obecné noviny
706/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
14,98 EUR
20.11.2024
Predmet: voda osada
705/24
faktúra
Gabriela Ježková - Autodoprava
34908145
426,36 EUR
20.11.2024
Predmet: likvidácia odpadu -stavebný odpad a drevo
704/24
faktúra
SPG Slovakia s.r.o.
47695803
504,00 EUR
20.11.2024
Predmet: realizačný projekt chodník
703/24
faktúra
AGM partners s.r.o.
56023812
336,00 EUR
20.11.2024
Predmet: právne služby ZŠ 3/24
702/24
faktúra
AGM partners s.r.o.
56023812
1 488,00 EUR
20.11.2024
Predmet: právne služby
701/24
faktúra
AGM partners s.r.o.
56023812
1 560,00 EUR
20.11.2024
Predmet: právne služby ZŠ 4/24