organizácia
Stredná odborná škola technická, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
82/13/0115
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
29,93 EUR
22.05.2013
Predmet: pranie prádla
82/13/0116
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
4 001,78 EUR
22.05.2013
Predmet: spotreba el.energie
82/13/0111
faktúra
Messer Tatragas spol. s r.o.
00685852
136,80 EUR
22.05.2013
Predmet: prenájom oceľových fliaš
82/13/0112
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,91 EUR
22.05.2013
Predmet: telekomunikačné služby
82/13/0113
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
47,66 EUR
22.05.2013
Predmet: telekomunikačné služby
82/13/0114
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
22.05.2013
Predmet: telekomunikačné služby
82/13/0117
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,46 EUR
22.05.2013
Predmet: telekomunikačné služby
82/13/0118
faktúra
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.
36485161
62,83 EUR
22.05.2013
Predmet: hosting k doméne
82/13/0119
faktúra
SPP, a.s.
35815256
5 554,46 EUR
22.05.2013
Predmet: spotreba plynu
82/13/0120
faktúra
Ing. Ľubomír Červeňák - LC
44020660
249,60 EUR
22.05.2013
Predmet: dezinsekčné práce
82/13/0121
faktúra
SPP, a.s.
35815256
52,00 EUR
22.05.2013
Predmet: spotreba plynu
82/13/0122
faktúra
Messer Tatragas spol. s r.o.
00685852
32,21 EUR
22.05.2013
Predmet: náplň do fliaš
82/13/0123
faktúra
Ing. Rudolf Oravec - EMRON
37259407
116,40 EUR
22.05.2013
Predmet: revízia detektorov v kotolni
82/13/0124
faktúra
S-floor, s.r.o.
36463990
2 039,40 EUR
22.05.2013
Predmet: zhotovenie priemyselnej podlahy
82/13/0125
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
79,16 EUR
22.05.2013
Predmet: pranie prádla
82/13/0098
faktúra
Asseco Solutioun, a.s.
00602311
387,14 EUR
22.05.2013
Predmet: servisné práce
82/13/0097
faktúra
SPP, a.s.
35815256
137,00 EUR
22.05.2013
Predmet: spotreba plynu
82/13/0096
faktúra
TENERGO Brno, a.s.
37803484
6 385,32 EUR
22.05.2013
Predmet: zrealizovanie dodávky mikrokogenerácie
82/13/0109
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,92 EUR
22.05.2013
Predmet: telekomunikačné služby
82/13/0108
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
78,70 EUR
22.05.2013
Predmet: telekomunikačné služby
82/13/0107
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,76 EUR
22.05.2013
Predmet: telekomunikačné služby
82/13/0106
faktúra
AGROMELIO, s.r.o.
36502031
1 289,98 EUR
22.05.2013
Predmet: dodávka betónu
82/13/0105
faktúra
COPY OFFICE s.r.o.
31377874
60,73 EUR
22.05.2013
Predmet: prenájom kanc.zar.
82/13/0104
faktúra
Ing. Jozef Orinčák - ZVAR OK
22909770
216,00 EUR
22.05.2013
Predmet: obnovovacia skúška zvárača
82/13/0103
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 962,85 EUR
22.05.2013
Predmet: spotreba vody
82/13/0102
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
144,00 EUR
22.05.2013
Predmet: pranie prádla
82/13/0101
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
16,27 EUR
22.05.2013
Predmet: pranie a prenájom rohoží
82/13/0100
faktúra
AutoCont SK, a.s.
36396222
193,28 EUR
22.05.2013
Predmet: systémová podpora
82/13/0099
faktúra
AutoCont SK, a.s.
36396222
25,49 EUR
22.05.2013
Predmet: nové verzie MAGMA
270
objednávka
Hurka s.r.o
46158685
123,00 EUR
21.05.2013
Predmet: nákup mäsa
271
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
31,31 EUR
21.05.2013
Predmet: nákup zeleniny
272
objednávka
Hurka s.r.o
46158685
102,60 EUR
21.05.2013
Predmet: nákup mäsa
273
objednávka
MILK - AGRO SPOL.s.r.o.
17147786
330,60 EUR
21.05.2013
Predmet: nákup potravin
274
objednávka
RYBA Košice spol.s.r.o.
17147522
100,23 EUR
21.05.2013
Predmet: nákup mrazených výrobkov
275
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
58,36 EUR
21.05.2013
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
260
objednávka
RYBA Košice spol.s.r.o.
17147522
4 133,94 EUR
17.05.2013
Predmet: nákup mrazenej hydiny,ryb
269
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
50,26 EUR
17.05.2013
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
268
objednávka
Hurka s.r.o
46158685
63,96 EUR
17.05.2013
Predmet: nákup mäsa
267
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
154,20 EUR
17.05.2013
Predmet: nákup zeleniny
266
objednávka
MILK - AGRO SPOL.s.r.o.
17147786
296,23 EUR
17.05.2013
Predmet: nákup potravin
265
objednávka
Hurka s.r.o
46158685
98,40 EUR
17.05.2013
Predmet: nákup mäsa
264
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
24,74 EUR
17.05.2013
Predmet: nákup zeleniny
263
objednávka
Hurka s.r.o
46158685
96,48 EUR
17.05.2013
Predmet: nákup mäsa
262
objednávka
RYBA Košice spol.s.r.o.
17147522
119,88 EUR
17.05.2013
Predmet: nákup mrazenej zeleniny
261
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
161,36 EUR
17.05.2013
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
242
objednávka
Ing.Orosová Mária, Pekáreň Šariš
0043485979
155,58 EUR
15.05.2013
Predmet: nákup pekárenských výrobkov
252
objednávka
MILK - AGRO SPOL.s.r.o.
17147786
80,97 EUR
15.05.2013
Predmet: nákup potravin
253
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
66,40 EUR
15.05.2013
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
254
objednávka
Hurka s.r.o
46158685
119,80 EUR
15.05.2013
Predmet: nákup mäsa
255
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
25,07 EUR
15.05.2013
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
257
objednávka
Hurka s.r.o
46158685
99,16 EUR
15.05.2013
Predmet: nákup mäsa
258
objednávka
MILK - AGRO SPOL.s.r.o.
17147786
422,60 EUR
15.05.2013
Predmet: nákup potravin
13/13/0070
faktúra
MIVA Market, spol. s.r.o.
36704041
109,72 EUR
09.05.2013
Predmet: Hygienické potreby
13/13/0069
faktúra
Web Retail s.r.o.
28876431
142,40 EUR
09.05.2013
Predmet: Lampa do projektora
13/13/0068
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
59,27 EUR
09.05.2013
Predmet: Kancelárske potreby
13/13/0067
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
200,76 EUR
09.05.2013
Predmet: Nákup čistiacich prostriedkov - ŠJ
13/13/0066
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
171,74 EUR
09.05.2013
Predmet: Nákup čistiacich prostriedkov - ŠI
13/13/0065
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
189,97 EUR
09.05.2013
Predmet: Nákup čistiacich prostriedkov
13/13/0064
faktúra
SICCO s.r.o.
36786942
698,00 EUR
09.05.2013
Predmet: Nákup škol. stoličiek a lavíc
13/13/0063
faktúra
AKTIVA - Vladimír Jankovič
37542966
33,01 EUR
09.05.2013
Predmet: Nákup tonerov
13/13/0062
faktúra
IGOR SCHOTTER
10741305
85,70 EUR
09.05.2013
Predmet: Obstaranie elektroinštal. materiálu
13/13/0061
faktúra
HAUS Seman, s.r.o.
36477630
280,36 EUR
09.05.2013
Predmet: Spojovací materiál pre výuku.
13/13/0060
faktúra
STAVMAT IN, spol. s.r.o.
34116125
156,10 EUR
09.05.2013
Predmet: Obstaranie materiálu pre výuku.
13/13/0059
faktúra
Milan Molnár PREDOM - Železiarstvo
30292956
39,97 EUR
09.05.2013
Predmet: Obstaranie materiálu
12/13/0126
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
473,90 EUR
09.05.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
82/13/0095
faktúra
SPP, a.s.
35815256
10 262,60 EUR
09.05.2013
Predmet: spotreba plynu
82/13/0094
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,77 EUR
09.05.2013
Predmet: telekomunikačné služby
82/13/0093
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
09.05.2013
Predmet: telekomunikačné služby
82/13/0092
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
55,63 EUR
09.05.2013
Predmet: telekomunikačné služby
82/13/0091
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,62 EUR
09.05.2013
Predmet: telekomunikačné služby
82/13/0090
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
28,74 EUR
09.05.2013
Predmet: pranie prádla
82/13/0089
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
4 357,36 EUR
09.05.2013
Predmet: spotreba elektriny
82/13/0088
faktúra
COPY OFFICE s.r.o.
31377874
45,26 EUR
09.05.2013
Predmet: prenájom a kopírovanie
82/13/0087
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
69,75 EUR
09.05.2013
Predmet: telekomunikačné služby
82/13/0086
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,72 EUR
09.05.2013
Predmet: telekomunikačné služby
82/13/0085
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,99 EUR
09.05.2013
Predmet: telekomunikačné služby
82/13/0084
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,92 EUR
09.05.2013
Predmet: telekomunikačné služby
82/13/0083
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 330,24 EUR
09.05.2013
Predmet: spotreba vody
12/13/0125
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
204,51 EUR
09.05.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0124
faktúra
HURKA s r.o.
46158685
766,02 EUR
09.05.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň