organizácia
Stredná odborná škola technická, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
12/13/0041
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
349,40 EUR
06.02.2013
Predmet: Obstaranie potr.pre škol. jedáleň
12/13/0040
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
84,77 EUR
06.02.2013
Predmet: Obstaranie potr.pre škol. jedáleň
12/13/0039
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
7,93 EUR
06.02.2013
Predmet: Obstaranie potr.pre škol. jedáleň
12/13/0038
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
115,67 EUR
06.02.2013
Predmet: Obstaranie potr.pre škol. jedáleň
12/13/0037
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
42,42 EUR
06.02.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
1/Zm/01
zmluva
Hurka, s.r.o.
0,00 EUR
04.02.2013
Predmet: Predmetom plnenia budú dodávky tovaru realizované na základe písomných, telefonických alebo osobných objednávok.
2
objednávka
MILK - AGRO SPOL.s.r.o.
17147786
118,10 EUR
01.02.2013
Predmet: nákup potravin
4
objednávka
JeS trading s.r.o
45951225
940,95 EUR
01.02.2013
Predmet: nákup mäsových výrobkov
41
objednávka
Ing.Orosová Mária, Pekáreň Šariš
0043485979
273,83 EUR
01.02.2013
Predmet: nákup pekárenských výrobkov
56
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
25,64 EUR
01.02.2013
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
57
objednávka
MINERÁLNE VODY a.s.
31711464
36,48 EUR
01.02.2013
Predmet: nákup minerálnej vody
72
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
55,39 EUR
01.02.2013
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
77
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
37,07 EUR
01.02.2013
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
76
objednávka
MILK - AGRO SPOL.s.r.o.
17147786
69,72 EUR
01.02.2013
Predmet: nákup potravin
58
objednávka
RYBA Košice spol.s.r.o.
17147522
395,54 EUR
01.02.2013
Predmet: nákup mrazenej hydiny,zeleniny a ryb
71
objednávka
MECOM GROUP s.r.o.
17147786
42,94 EUR
01.02.2013
Predmet: nákup potravin
70
objednávka
RYBA Košice spol.s.r.o.
17147522
195,40 EUR
01.02.2013
Predmet: nákup mrazenej zeleniny, hydiny
69
objednávka
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
84,25 EUR
01.02.2013
Predmet: nákup mäsových výrobkov
68
objednávka
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
343,44 EUR
01.02.2013
Predmet: nákup mäsa
67
objednávka
MILK - AGRO SPOL.s.r.o.
17147786
13,47 EUR
01.02.2013
Predmet: nákup kompót
66
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
43,66 EUR
01.02.2013
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
65
objednávka
RYBA Košice spol.s.r.o.
17147522
42,40 EUR
01.02.2013
Predmet: nákup mrazených výrobkov
64
objednávka
MILK - AGRO SPOL.s.r.o.
17147786
676,30 EUR
01.02.2013
Predmet: nákup potravin
63
objednávka
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
117,30 EUR
01.02.2013
Predmet: nákup mäsa
62
objednávka
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
7,64 EUR
01.02.2013
Predmet: nákup úd.slaniny
61
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
20,56 EUR
01.02.2013
Predmet: nákup zeleniny
60
objednávka
PD SEKČOV v Tulčíku
00200981
130,00 EUR
01.02.2013
Predmet: nákup zemiakov
59
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
30,40 EUR
01.02.2013
Predmet: nákup ovocia
12/13/0036
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
396,26 EUR
31.01.2013
Predmet: Obstaranie potr.
12/13/0035
faktúra
MINERÁLNE VODY a.s.
31711464
36,32 EUR
31.01.2013
Predmet: Obstaranie potr.
12/13/0034
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
215,77 EUR
31.01.2013
Predmet: Obstaranie potr.
12/13/0032
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
175,94 EUR
31.01.2013
Predmet: Obstaranie potr.
12/13/0031
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
243,55 EUR
31.01.2013
Predmet: Obstaranie potr.
12/13/0030
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
435,36 EUR
31.01.2013
Predmet: Obstaranie potr.
13/13/0014
faktúra
alza. sk
27082440
4 848,00 EUR
31.01.2013
Predmet: Počítačová technika
13/13/0013
faktúra
Ing. Emil Blicha - ELBA
37051890
144,60 EUR
31.01.2013
Predmet: Kancelársky papier
13/13/0012
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
21,84 EUR
31.01.2013
Predmet: Destilovaná voda
12/13/0029
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
676,45 EUR
29.01.2013
Predmet: Obstaranie potr.
13/13/0011
faktúra
MIVA Market, spol. s.r.o.
36704041
89,14 EUR
29.01.2013
Predmet: Toaletný papier
13/13/0010
faktúra
VVTech, s.r.o.
36751430
140,76 EUR
29.01.2013
Predmet: Tonery
13/13/0009
faktúra
ABECEDY s r.o.
45907731
52,55 EUR
29.01.2013
Predmet: Učebná pomôcka - DVD
13/13/0008
faktúra
KONEX elektro, spol.s r.o.
31680569
285,04 EUR
29.01.2013
Predmet: Elektroinštal. materiál
13/13/0007
faktúra
TOMKAT s.r.o.
36505561
87,88 EUR
29.01.2013
Predmet: Vodoinštal. materiál
52
objednávka
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
246,04 EUR
28.01.2013
Predmet: nákup mäsa
53
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
77,36 EUR
28.01.2013
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
54
objednávka
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
176,42 EUR
28.01.2013
Predmet: nákup mäsa
55
objednávka
MILK - AGRO SPOL.s.r.o.
17147786
824,39 EUR
28.01.2013
Predmet: nákup potravin
D1/2013z
dodatok
Slovak Telekom
35763469
0,00 EUR
25.01.2013
1/2013z
zmluva
Slovak Telekom
35763469
0,00 EUR
25.01.2013
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
51
objednávka
RYBA Košice spol.s.r.o.
17147522
142,07 EUR
24.01.2013
Predmet: nákup mrazených výrobkov
50
objednávka
MILK - AGRO SPOL.s.r.o.
17147786
98,20 EUR
24.01.2013
Predmet: nákup potravin
49
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
19,23 EUR
24.01.2013
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
48
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
24,04 EUR
24.01.2013
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
47
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
22,92 EUR
24.01.2013
Predmet: nákup zeleniny
46
objednávka
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
176,86 EUR
24.01.2013
Predmet: nákup mäsa
82/13/0009
faktúra
Asseco Solutioun, a.s.
00602311
964,51 EUR
24.01.2013
Predmet: RAP za r.2013
82/13/0010
faktúra
PROFI-CO, spol. s r.o.
31696350
134,40 EUR
24.01.2013
Predmet: oprava kamerového systému
82/13/0011
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
304,40 EUR
24.01.2013
Predmet: pranie prádla
82/13/0012
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
24.01.2013
Predmet: služby eGov-Zmluvy
82/13/0013
faktúra
SPP, a.s.
35815256
240,00 EUR
24.01.2013
Predmet: spotreba plynu
82/13/0015
faktúra
Messer Tatragas spol. s r.o.
00685852
133,46 EUR
24.01.2013
Predmet: nové náplne
82/13/0016
faktúra
AutoCont SK, a.s.
36396222
25,49 EUR
24.01.2013
Predmet: nové verzie na 1.Q.
82/13/0017
faktúra
COPY OFFICE s.r.o.
31377874
39,96 EUR
24.01.2013
Predmet: prenájom kanc.zar.
82/13/0008
faktúra
Peter Havrila
34905294
198,00 EUR
24.01.2013
Predmet: zemné práce
82/13/0007
faktúra
Complete Solutions, s.r.o.
44860820
1 000,00 EUR
24.01.2013
Predmet: vypracovanie projektu
82/13/0006
faktúra
Tomáš Imrich - SPOLIM
40844307
994,20 EUR
24.01.2013
Predmet: oprava vodovodného potrubia
82/13/0005
faktúra
Cech predajcov a autoservisov SR
42053331
60,00 EUR
24.01.2013
Predmet: účastnícky poplatok súťaže
82/13/0004
faktúra
Slovenská živnostenská komora
36145581
66,00 EUR
24.01.2013
Predmet: členský príspevok
82/13/0003
faktúra
Peter Palša EXPRES PRINT
32938691
31,68 EUR
24.01.2013
Predmet: tlač tlačív
82/13/0002
faktúra
Cech strechárov Slovenska
31781543
90,00 EUR
24.01.2013
Predmet: členský príspevok
82/13/0001
faktúra
QBE insurance /Europe/ Limited
36855472
526,39 EUR
24.01.2013
Predmet: poistenie majetku
12/13/0028
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
178,18 EUR
24.01.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0027
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
271,85 EUR
24.01.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0026
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
179,08 EUR
24.01.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0025
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
118,63 EUR
24.01.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0024
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
265,21 EUR
24.01.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0023
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku
00200981
168,00 EUR
24.01.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0022
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
717,59 EUR
24.01.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
13/13/0006
faktúra
INTERIER INVEST s.r.o.
36190381
130,29 EUR
23.01.2013
Predmet: PVC GUMA
13/13/0005
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
184,80 EUR
23.01.2013
Predmet: Pracovná obuv