organizácia
Stredná odborná škola technická, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
79
objednávka
Ing.Orosová Mária, Pekáreň Šariš
0043485979
277,41 EUR
13.02.2013
Predmet: nákup pekárenských výrobkov
78
objednávka
Hurka s.r.o
46158685
208,32 EUR
13.02.2013
Predmet: nákup mäsa
92
objednávka
Hurka s.r.o
46158685
214,40 EUR
13.02.2013
Predmet: nákup mäsa a mäsových výrobkov
93
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
8,22 EUR
13.02.2013
Predmet: nákup zeleniny
94
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
72,45 EUR
13.02.2013
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
95
objednávka
Hurka s.r.o
46158685
113,16 EUR
13.02.2013
Predmet: nákup mäsa
97
objednávka
MILK - AGRO SPOL.s.r.o.
17147786
91,00 EUR
13.02.2013
Predmet: nákup potravin
98
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
33,63 EUR
13.02.2013
Predmet: nákup zeleniny
99
objednávka
Hurka s.r.o
46158685
187,20 EUR
13.02.2013
Predmet: nákup mäsa
102
objednávka
RYBA Košice spol.s.r.o.
17147522
727,60 EUR
13.02.2013
Predmet: nákup mrazenej hydiny a ryb
101
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
20,81 EUR
13.02.2013
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
100
objednávka
MILK - AGRO SPOL.s.r.o.
17147786
956,77 EUR
13.02.2013
Predmet: nákup potravin
103
objednávka
Hurka s.r.o
46158685
132,84 EUR
13.02.2013
Predmet: nákup mäsa
104
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
36,99 EUR
13.02.2013
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
82/13/0025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,62 EUR
12.02.2013
Predmet: telekomunikačné zmluvy
82/13/0026
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
84,92 EUR
12.02.2013
Predmet: telekomunikačné služby
82/13/0027
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
54,62 EUR
12.02.2013
Predmet: telekomunikačné služby
82/13/0028
faktúra
MAXiLab.Net s.r.o.
44431929
21,00 EUR
12.02.2013
Predmet: školská karta
82/13/0029
faktúra
MAXiLab.Net s.r.o.
44431929
750,00 EUR
12.02.2013
Predmet: čipová karta
82/13/0030
faktúra
MAXiLab.Net s.r.o.
44431929
152,00 EUR
12.02.2013
Predmet: školská karta
82/13/0031
faktúra
MP KANAL service s.r.o.
45965838
214,80 EUR
12.02.2013
Predmet: čistenie kanalizácie
82/13/0032
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,17 EUR
12.02.2013
Predmet: telekomunikačné služby
82/13/0033
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
12.02.2013
Predmet: telekomunikačné služby
82/13/0034
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
46,30 EUR
12.02.2013
Predmet: telekomunikačné služby
82/13/0035
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,86 EUR
12.02.2013
Predmet: telekomunikačné služby
82/13/0036
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
26,80 EUR
12.02.2013
Predmet: pranie prádla
82/13/0024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,08 EUR
12.02.2013
Predmet: telekomunikačné služby
82/13/006
objednávka
Jezet, reklamná agentúra
35763205
130,00 EUR
08.02.2013
Predmet: Prenájom reklamných plôch v trolejbusoch
82/13/010
objednávka
MAXILab.NET s.r.o.
44431929
750,00 EUR
08.02.2013
Predmet: Čipová karta s ČB potlačou a personalizáciou
82/13/007
objednávka
MP KANAL service s.r.o.
45965838
180,00 EUR
08.02.2013
Predmet: Čistenie kanalizácie
82/13/009
objednávka
MAXILab.NET s.r.o.
44431929
152,00 EUR
08.02.2013
Predmet: Školská karta podľa dodacieho listu
82/13/008
objednávka
MAXILab.NET s.r.o.
44431929
21,00 EUR
08.02.2013
Predmet: Školská karta - duplikát
82/13/007
objednávka
MP KANAL service s.r.o.
45965838
180,00 EUR
08.02.2013
Predmet: Čistenie kanalizácie
82/13/002
objednávka
PROFI-CO, spol. s.r.o.
31696350
112,00 EUR
08.02.2013
Predmet: Oprava kamerového systému
82/13/003
objednávka
Juris DAT - M Redakcia škola - MEL
11821973
55,02 EUR
08.02.2013
Predmet: Predplatné časopisu škola 2013
82/13/004
objednávka
Livonec, s.r.o. Poprad
31730671
25,60 EUR
08.02.2013
Predmet: Oprava hasiaceho prístroja, bezpečnostné tabuľky, piktogram - ozn. stanovičťa HP
82/13/001
objednávka
CECH PREDAJCOV a AOTOSERVISOV SR
42053331
50,00 EUR
08.02.2013
Predmet: Poplatok súťaže autoopravár Junior Castrol 2013
13/13/003
objednávka
Tatiana Forgáčova, Repros
34906282
18,00 EUR
08.02.2013
Predmet: Destilovaná voda
13/13/005
objednávka
Ing. Emil Blicha- ELBA
37051890
120,00 EUR
08.02.2013
Predmet: Xerox A4 / 50 bal /
13/13/006
objednávka
Abecedy, s.r.o.
45907731
41,80 EUR
08.02.2013
Predmet: DVD-Dramatická štvorka
13/13/007
objednávka
VVtech, s.r.o.
36751430
117,31 EUR
08.02.2013
Predmet: Tonery
13/13/008
objednávka
APLzdruženie Ing. Lukáč-Andrejčák
34654313
108,74 EUR
08.02.2013
Predmet: Kancelárske potreby
13/13/009
objednávka
APLzdruženie Ing. Lukáč-Andrejčák
34654313
13,60 EUR
08.02.2013
Predmet: Kancelárske potreby
13/13/010
objednávka
Ton Tech, s.r.o.
46272313
44,28 EUR
08.02.2013
Predmet: Tonery
13/13/011
objednávka
Ton Tech, s.r.o.
46272313
108,00 EUR
08.02.2013
Predmet: Tonery
13/13/012
objednávka
Haus Seman, s.r.o.
36477630
156,63 EUR
08.02.2013
Predmet: Zámočnícke potreby
13/13/014
objednávka
MIVA Market, spol., s.r.o.
36704041
155,58 EUR
08.02.2013
Predmet: Utierky reflex, utierky enmotion, toaletný papier smartone- do zásobníkov
13/13/015
objednávka
Eltra- Elmat, s.r.o.
36455253
571,34 EUR
08.02.2013
Predmet: Elektroinštalačný materiál
13/13/016
objednávka
STAVMAT IN, spol. s.r.o. Malacky pobočka Prešov
34116125
229,57 EUR
08.02.2013
Predmet: Stavebný materiál
13/13/001
objednávka
Eurogastrop, s.r.o.
44137761
687,00 EUR
08.02.2013
Predmet: príbory, taniere, naberačky do školskej jedálne
12/13/0048
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
142,10 EUR
07.02.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
79
objednávka
MILK - AGRO SPOL.s.r.o.
17147786
586,72 EUR
06.02.2013
Predmet: nákup potravin
80
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
35,12 EUR
06.02.2013
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
81
objednávka
RYBA Košice spol.s.r.o.
17147522
227,40 EUR
06.02.2013
Predmet: nákup mrazenej zeleniny, hydiny
82
objednávka
MILK - AGRO SPOL.s.r.o.
17147786
33,48 EUR
06.02.2013
Predmet: nákup potravin
83
objednávka
PD SEKČOV v Tulčíku
00200981
130,00 EUR
06.02.2013
Predmet: nákup zemiakov
84
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
48,81 EUR
06.02.2013
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
86
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
16,60 EUR
06.02.2013
Predmet: nákup ovocia
87
objednávka
RYBA Košice spol.s.r.o.
17147522
131,99 EUR
06.02.2013
Predmet: nákup mrazenej hydiny a ryb
88
objednávka
MILK - AGRO SPOL.s.r.o.
17147786
372,59 EUR
06.02.2013
Predmet: nákup potravin
89
objednávka
Hurka s.r.o
46158685
172,08 EUR
06.02.2013
Predmet: nákup mäsa
90
objednávka
MILK - AGRO SPOL.s.r.o.
17147786
115,02 EUR
06.02.2013
Predmet: nákup potravin
91
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
57,60 EUR
06.02.2013
Predmet: nákup zeleniny
85
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
16,60 EUR
06.02.2013
Predmet: nákup ovocia
13/13/0018
faktúra
Ton Tech s.r.o.
46272313
129,60 EUR
06.02.2013
Predmet: Tonery
13/13/0017
faktúra
EUROGASTROP, s.r.o.
44137761
699,86 EUR
06.02.2013
Predmet: Kuchynský tovar /taniere,varechy,príbory/
82/13/0023
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
16,27 EUR
06.02.2013
Predmet: servisný prenájom rohoží
82/13/0022
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
126,22 EUR
06.02.2013
Predmet: pranie prádla
82/13/0021
faktúra
COPY OFFICE s.r.o.
31377874
42,10 EUR
06.02.2013
Predmet: prenájom kancelárskeho zariadenia
82/13/0020
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 603,23 EUR
06.02.2013
Predmet: spotreba vody
82/13/0019
faktúra
Asseco Solutioun, a.s.
00602311
387,14 EUR
06.02.2013
Predmet: servisné práce
82/13/0018
faktúra
LIVONEC, s.r.o.
31730671
30,72 EUR
06.02.2013
Predmet: oprava hasiaceho prístroja
13/13/0016
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
130,49 EUR
06.02.2013
Predmet: Kancelárske potreby
13/13/0015
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
16,32 EUR
06.02.2013
Predmet: Kancelárske potreby
12/13/0047
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
272,57 EUR
06.02.2013
Predmet: Obstaranie potr.pre škol. jedáleň
12/13/0046
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
172,24 EUR
06.02.2013
Predmet: Obstaranie potr.pre škol. jedáleň
12/13/0045
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
195,44 EUR
06.02.2013
Predmet: Obstaranie potr.pre škol. jedáleň
12/13/0044
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
119,16 EUR
06.02.2013
Predmet: Obstaranie potr.pre škol. jedáleň
12/13/0043
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku
00200981
132,00 EUR
06.02.2013
Predmet: Obstaranie potr.pre škol. jedáleň
12/13/0042
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
572,27 EUR
06.02.2013
Predmet: Obstaranie potr.pre škol. jedáleň