organizácia
Materska škola Zuzkin park 2, Košice
zriaďovateľ mesto Košice
zverejnené dokumenty: 6751
Dokumenty:
zobraziť na stránke
5111300388
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
91,80 EUR
26.07.2013
Predmet: Bytový podnik
127/2013
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
91,80 EUR
26.07.2013
Predmet: Bytový podnik - hasiace pr.
04/2013
oznam
Lubomir Christov - Vardar
40 410 200
6 351,60 EUR
25.07.2013
Predmet: Ramcova dohoda č. 4/2013 Ovocie a zelenina
07/2013
oznam
Presto Co , s.r.o.
36451371
3 996,66 EUR
25.07.2013
Predmet: Ramcová dohoda č. 7/2013 Kancelárske potreby
3/2013
oznam
Anna Šuchterová
11993197
7 818,72 EUR
25.07.2013
Predmet: Ramcova dohoda č. 3/2013 Cistiace prostriedky
7307263734
faktúra
Slovak Telekom - T Mobile
35763469
20,46 EUR
23.07.2013
Predmet: telefon
120/2013
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
0,00 EUR
22.07.2013
Predmet: sluzby - opravy
112/2013
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
0,00 EUR
22.07.2013
Predmet: služby - opravy
122/2013
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
0,00 EUR
22.07.2013
Predmet: oprava WC
5111300363
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
285,55 EUR
22.07.2013
Predmet: služby
5213954612
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
64,99 EUR
22.07.2013
Predmet: telefon
3064600106
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
764,16 EUR
18.07.2013
Predmet: teplo a TUV
1/2013
dodatok
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
0,00 EUR
15.07.2013
Predmet: dodatok
1751832715
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
49,26 EUR
12.07.2013
Predmet: telefon a internet
4751914135
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
45,20 EUR
12.07.2013
Predmet: telefon
5111300323
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
60,00 EUR
12.07.2013
Predmet: zameranie malby kuchyne
129/2013
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
60,00 EUR
12.07.2013
Predmet: zameranie malby kuchyne
5111300327
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
80,00 EUR
12.07.2013
Predmet: Bozp a CO
2117317373
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
512,51 EUR
12.07.2013
Predmet: vodne stočne
5111300316
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
28,58 EUR
09.07.2013
Predmet: zamocnicke prace
121/2013
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
28,58 EUR
09.07.2013
Predmet: zamocnicke prace
5111300315
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
43,78 EUR
09.07.2013
Predmet: upevnenie post . schranky
115/13
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
09.07.2013
Predmet: upevnenie post. schranky
13229
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
09.07.2013
Predmet: pam a uct
72528345808
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
8,00 EUR
03.07.2013
Predmet: zemný plyn
1300315
faktúra
Elektroservis VV s.r.o.
44602731
51,24 EUR
03.07.2013
Predmet: oprava robota
555062013
faktúra
ŠJ
35559438
114,38 EUR
03.07.2013
Predmet: doplatok za stravu zamestncov
112062013
faktúra
ŠJ
35559438
77,40 EUR
03.07.2013
Predmet: Rn za zamestn.
529062013
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
90,00 EUR
03.07.2013
Predmet: sablona na prevadzkový poriadok
133/2013
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
90,00 EUR
03.07.2013
Predmet: prevadzkový poriadok
7306108419
faktúra
Slovak Telekom - T Mobile
35763469
20,36 EUR
25.06.2013
Predmet: telefon
0144168952
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
64,99 EUR
20.06.2013
Predmet: telefon
1305829
faktúra
Datacom s.r.o.
36212466
40,00 EUR
20.06.2013
Predmet: oprava tonerov
1132204851
faktúra
Ševt a.s.
31331131
4,08 EUR
20.06.2013
Predmet: sevt tlaciva
103/2013
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
79,34 EUR
18.06.2013
Predmet: oprava vod. baterii
SR13015792
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
19,99 EUR
18.06.2013
Predmet: papier
5111300283
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
79,34 EUR
18.06.2013
Predmet: oprava vod. baterii
3064600105
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
875,42 EUR
18.06.2013
Predmet: teplo a TUV
3820542013
faktúra
ŠJ
35559438
1 579,81 EUR
17.06.2013
Predmet: zoznam fa apríl 2013
38205052013
faktúra
ŠJ
35559438
1 525,22 EUR
17.06.2013
Predmet: zoznam uhradených fa SJ
16/2013
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
99,12 EUR
17.06.2013
Predmet: murarske práce
119/2013
objednávka
Datacom s.r.o.
36212466
202,36 EUR
17.06.2013
Predmet: tonery
1305343
faktúra
Datacom s.r.o.
36212466
202,36 EUR
12.06.2013
Predmet: tonery
7750915101
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,20 EUR
12.06.2013
Predmet: telefon SJ
64/13
faktúra
Mesto Košice
00691135
180,18 EUR
12.06.2013
Predmet: odpad
5111300272
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
99,12 EUR
12.06.2013
Predmet: murarske práce
4750908599
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,96 EUR
12.06.2013
Predmet: telefon+internet
13205
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
12.06.2013
Predmet: pam a uct
300378985
faktúra
Slovenska posta, a.s.
10,10 EUR
12.06.2013
Predmet: predplatne Zvoncek, Vcielka
6300052781
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
9,00 EUR
12.06.2013
Predmet: zemný plyn
PTP/30058
faktúra
Mgr. art.Eduar Gurtler
12,99 EUR
12.06.2013
Predmet: DVD uceb. pomocka
112/2013
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
05.06.2013
Predmet: revizia
120/2013
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
05.06.2013
Predmet: elekrina sluzby
122/2013
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
05.06.2013
Predmet: vodarenske prace
119/2013
objednávka
Datacom s.r.o.
36212466
03.06.2013
Predmet: tonery
112/2013
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
03.06.2013
Predmet: revize
103/2013
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
03.06.2013
Predmet: oprava vodovodnych baterii
120/2013
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
03.06.2013
Predmet: oprava elektriny
90/2013
faktúra
ŠJ
35559438
87,30 EUR
03.06.2013
Predmet: RN zam
89/2013
faktúra
ŠJ
35559438
89,10 EUR
03.06.2013
Predmet: RN zam
6/290513
faktúra
IPEKO - Ing. Ján Peťko
37549944
33,00 EUR
30.05.2013
Predmet: seminar
112042013
faktúra
ŠJ
35559438
89,10 EUR
28.05.2013
Predmet: rezia zam.
83/2013
objednávka
Jaroslav Kočiš
32465068
60,00 EUR
27.05.2013
Predmet: kosenie a hrabenie sk. dvora
0262013
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
117,60 EUR
27.05.2013
Predmet: revizia plynove zariadenia
192010083
faktúra
Slovenska posta, a.s.
36631124
31,96 EUR
23.05.2013
Predmet: schránka postova
10001024
objednávka
Slovenska posta, a.s.
36631124
31,96 EUR
23.05.2013
Predmet: postová schránka
3064600104
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
1 510,28 EUR
23.05.2013
Predmet: teplo a TUV
0144168952
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
65,84 EUR
23.05.2013
Predmet: telefon
7304956873
faktúra
Slovak Telekom - T Mobile
35763469
20,16 EUR
23.05.2013
Predmet: telefon
102/2013
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
40,00 EUR
21.05.2013
Predmet: dezinsekcia
15513
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
40,00 EUR
21.05.2013
Predmet: dezinsekcia
2220191593
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
738,00 EUR
21.05.2013
Predmet: elekrina
82/2013
objednávka
ETH Servis
10774840
121,00 EUR
16.05.2013
Predmet: revizia blezkozvod
80/2013
objednávka
Bask Gravel s.r.o.
36575291
75,82 EUR
16.05.2013
Predmet: piesok
13162
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
15.05.2013
Predmet: pam a uct
07/2013
faktúra
ETH Servis
10774840
121,00 EUR
15.05.2013
Predmet: revizia blezkozvod
4749951980
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,80 EUR
15.05.2013
Predmet: telefon SJ
5749945751
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,82 EUR
15.05.2013
Predmet: telefon+internet
230141
faktúra
Bask Gravel s.r.o.
36575291
75,82 EUR
15.05.2013
Predmet: piesok
7217811299
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
21,00 EUR
06.05.2013
Predmet: zemný plyn