organizácia
Základná umelecká škola v Stupave
zriaďovateľ Mesto Stupava
zverejnené dokumenty: 1118
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20142544
faktúra
Double N, s r.o.
35848901
97,68 EUR
09.06.2014
Predmet: papierové utierky
1142202429
faktúra
ŠEVT a.s.
243,49 EUR
09.06.2014
Predmet: pedagogické tlačivá
1411801954
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 127,89 EUR
04.06.2014
Predmet: gastrolístky
7144768980
faktúra
SPP a.s.
35815256
80,00 EUR
02.06.2014
Predmet: záloha plyn
314331075
faktúra
BVS a.s.
35850370
11,23 EUR
26.05.2014
Predmet: vodné
7405076247
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
25,74 EUR
26.05.2014
Predmet: mobil
7761623956
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
55,25 EUR
12.05.2014
Predmet: telefón
1411801598
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 210,10 EUR
05.05.2014
Predmet: gastrolístky
7134796264
faktúra
SPP a.s.
35815256
190,00 EUR
05.05.2014
Predmet: záloha plyn
7404099931
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
26,32 EUR
28.04.2014
Predmet: telefon mobil
314282520
faktúra
BVS a.s.
35850370
11,23 EUR
23.04.2014
Predmet: vodné
720141036
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
165,60 EUR
23.04.2014
Predmet: aktualizácia softvér VEMA
760623208
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
54,38 EUR
08.04.2014
Predmet: telefón
1411801198
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 312,04 EUR
01.04.2014
Predmet: gastrolístky
7243042528
faktúra
SPP a.s.
35815256
494,00 EUR
01.04.2014
Predmet: záloha plyn
140934
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o
46919805
204,00 EUR
31.03.2014
Predmet: aktualizácia softvéru 2014
7403091254
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
21,52 EUR
25.03.2014
Predmet: mobilný telefón
2014022
faktúra
GRYF Š&G, Pavol Šembera
33731489
42,40 EUR
17.03.2014
Predmet: oprava zabezpečovacieho zariadenia
14012
faktúra
Filip Ján
37030337
949,92 EUR
17.03.2014
Predmet: oprava kanalizácie
7447937998
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
66,78 EUR
10.03.2014
Predmet: záloha el.energia
314178330
faktúra
BVS a.s.
35850370
11,23 EUR
04.03.2014
Predmet: vodné
7203052840
faktúra
SPP a.s.
35815256
903,00 EUR
04.03.2014
Predmet: záloha plyn
7402040739
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
22,96 EUR
04.03.2014
Predmet: mobil.telefón
4758638854
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
55,21 EUR
10.02.2014
Predmet: telefón
201404246
faktúra
ESET, s.r.o.
31333532
205,73 EUR
04.02.2014
Predmet: ESET Security
7413951799
faktúra
SPP a.s.
35815256
223,70 EUR
04.02.2014
Predmet: vyúčtovanie plyn
7203029098
faktúra
SPP a.s.
35815256
958,00 EUR
04.02.2014
Predmet: záloha plyn
314336416
faktúra
BVS a.s.
11,23 EUR
29.01.2014
Predmet: vodné
7400932271
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
19,36 EUR
28.01.2014
Predmet: mobil.telefón
7437374534
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
66,78 EUR
14.01.2014
Predmet: záloha elektrina
1411800205
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
950,32 EUR
09.01.2014
Predmet: gastrolístky
7102126899
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-71,24 EUR
07.01.2014
Predmet: vyúčtovanie elektrina
1757657877
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
54,24 EUR
07.01.2014
Predmet: telefón
7105008243
faktúra
SPP a.s.
35815256
989,00 EUR
07.01.2014
Predmet: záloha plyn
982013
faktúra
Akordeón Servis M.Bielik
33744831
90,00 EUR
09.12.2013
Predmet: oprava akordeónov
972013
faktúra
Akordeón Servis M.Bielik
33744831
1 500,00 EUR
09.12.2013
Predmet: akordeon Fantasy Arnaldo
3613
faktúra
APIA s.r.o.
34120416
228,00 EUR
09.12.2013
Predmet: pozvánky a plagáty na Adv.koncert - grafický návrh a vyhotovenie
7756679867
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
58,06 EUR
09.12.2013
Predmet: telefón
110100
faktúra
Mário Bratek - BOBOR
17737770
378,00 EUR
09.12.2013
Predmet: stolárske práce a opravy
300382219
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
17,92 EUR
09.12.2013
Predmet: Hudobný život predplatné
300207354
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
9,28 EUR
09.12.2013
Predmet: predplatné Pamiatky a múzeá
413249
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
09.12.2013
Predmet: eGov zmluvy 2014
413296
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
09.12.2013
Predmet: eGov obstarávania 2014
163001027
faktúra
MUZIKER
35840773
999,00 EUR
04.12.2013
Predmet: elektr.bcie
15851312
faktúra
DAVER, s.r.o.
34149431
363,47 EUR
04.12.2013
Predmet: farby VO
1311804029
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 272,58 EUR
02.12.2013
Predmet: gastrolístky
201334
faktúra
Pavel Škoda
40154408
1 270,00 EUR
02.12.2013
Predmet: výroba a montáž oceľovej brány
7322817209
faktúra
SPP a.s.
35815256
928,00 EUR
02.12.2013
Predmet: záloha plyn
20135310
faktúra
Double N, s r.o.
35848901
195,90 EUR
26.11.2013
Predmet: papier.utierky
313610605
faktúra
BVS a.s.
11,09 EUR
26.11.2013
Predmet: vodné
7312457103
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
14,21 EUR
26.11.2013
Predmet: mobil.telefón
21300933
faktúra
Iveta Sokolová-OPTIMA
33634319
59,40 EUR
19.11.2013
Predmet: toner TN-118
201303660
faktúra
MIP s.r.o
31629784
276,47 EUR
18.11.2013
Predmet: tonery
6755700329
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
64,01 EUR
11.11.2013
Predmet: telefón 112013
20131103
faktúra
TRIXI s.r.o.
44552572
822,17 EUR
06.11.2013
Predmet: kanc.potreby
7437199357
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
100,00 EUR
06.11.2013
Predmet: záloha el.energia
1311803682
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 338,35 EUR
04.11.2013
Predmet: gastrolístky
7322795543
faktúra
SPP a.s.
35815256
787,00 EUR
04.11.2013
Predmet: záloha plyn
7452013965
faktúra
SPP a.s.
35815256
534,27 EUR
24.10.2013
Predmet: vyúčtovanie plyn
5002741
faktúra
Technické služby s.r.o.
43859623
31,42 EUR
21.10.2013
Predmet: vodné
5002740
faktúra
Technické služby s.r.o.
43859623
65,95 EUR
21.10.2013
Predmet: stočné
413123
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
12,00 EUR
09.10.2013
Predmet: eGov obstarávania
6754721299
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
73,90 EUR
09.10.2013
Predmet: telefón 10/2013
7437132320
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
100,00 EUR
07.10.2013
Predmet: záloha el.energia
1311803299
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 328,48 EUR
02.10.2013
Predmet: gastrolístky 9/2013
7309951215
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,99 EUR
30.09.2013
Predmet: mobilný telefón 9/2013
313511375
faktúra
BVS a.s.
11,09 EUR
24.09.2013
Predmet: vodné
322013
faktúra
Ing.Ján BELAN
40223132
517,24 EUR
24.09.2013
Predmet: oprava kondenzačného kotla
8753763847
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
54,24 EUR
06.09.2013
Predmet: telefón 9/2013
9130003173
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
96,00 EUR
06.09.2013
Predmet: aSc agenda upgrade 2014
1311802972
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 249,56 EUR
03.09.2013
Predmet: gastrolístky 6/2013
7164531178
faktúra
SPP a.s.
35815256
141,00 EUR
03.09.2013
Predmet: záloha plyn 9/2013
7308758826
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
14,41 EUR
26.08.2013
Predmet: mobil.telefón
7752806500
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
54,24 EUR
09.08.2013
Predmet: telefón 8/2013
7437000075
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
100,00 EUR
06.08.2013
Predmet: záloha el.energia 8/2013
7307575838
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
14,21 EUR
01.08.2013
Predmet: mobil.telefón 7/2013
7237868004
faktúra
SPP a.s.
35815256
68,00 EUR
01.08.2013
Predmet: záloha plyn 8/2013
1132205095
faktúra
ŠEVT a.s.
127,72 EUR
16.07.2013
Predmet: pedagogické tlačivá
4751815344
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
61,46 EUR
16.07.2013
Predmet: telefón 7/2013
7436931998
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
100,00 EUR
04.07.2013
Predmet: záloha el.energia