organizácia
Základná umelecká škola v Stupave
zriaďovateľ Mesto Stupava
zverejnené dokumenty: 1118
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1112202133
faktúra
ŠEVT a.s.
104,77 EUR
07.03.2011
Predmet: žiacke knižky
211147514
faktúra
BVS a.s.
20,44 EUR
10.03.2011
Predmet: vodné 12/2010-2/2011
2112203813
faktúra
ŠEVT a.s.
0,00 EUR
16.03.2011
Predmet: vyúčtovacia faktúra-žiacke knižky
211209861
faktúra
BVS a.s.
24,74 EUR
03.06.2011
Predmet: vodné 2-5/2011
1112204246
faktúra
ŠEVT a.s.
73,38 EUR
09.06.2011
Predmet: tlačivá a pedagogická dokumentácia
211251576
faktúra
BVS a.s.
22,58 EUR
05.09.2011
Predmet: vodné 8/2011
1112210646
faktúra
ŠEVT a.s.
29,89 EUR
04.10.2011
Predmet: vysvedcenia - tlaciva
633114132
faktúra
Mesto Stupava
273,12 EUR
06.10.2011
Predmet: miestny poplatok za komunálne odpady 2011
1100059798
faktúra
BVS a.s.
23,66 EUR
23.11.2011
Predmet: vodné
1100059798
faktúra
BVS a.s.
24,04 EUR
27.02.2012
Predmet: vodné
1122209153
faktúra
ŠEVT a.s.
203,92 EUR
06.09.2012
Predmet: pedagogické tlačivá
212151704
faktúra
BVS a.s.
8,62 EUR
07.09.2012
Predmet: vyúčtovanie voda
1200059798
faktúra
BVS a.s.
20,76 EUR
21.11.2012
Predmet: Vodné
1200059798
faktúra
BVS a.s.
21,06 EUR
21.02.2013
Predmet: vodné
1132203637
faktúra
ŠEVT a.s.
85,99 EUR
15.04.2013
Predmet: žiacke knižky
1200059798
faktúra
BVS a.s.
21,06 EUR
20.05.2013
Predmet: vodné
1132204923
faktúra
ŠEVT a.s.
126,00 EUR
24.06.2013
Predmet: tlačivá ŠEVT
1132205095
faktúra
ŠEVT a.s.
127,72 EUR
16.07.2013
Predmet: pedagogické tlačivá
313511375
faktúra
BVS a.s.
11,09 EUR
24.09.2013
Predmet: vodné
313610605
faktúra
BVS a.s.
11,09 EUR
26.11.2013
Predmet: vodné
314336416
faktúra
BVS a.s.
11,23 EUR
29.01.2014
Predmet: vodné
1142202429
faktúra
ŠEVT a.s.
243,49 EUR
09.06.2014
Predmet: pedagogické tlačivá
1142206090
faktúra
ŠEVT a.s.
76,13 EUR
11.08.2014
Predmet: tlačivá - pedagogická dokumentácia
1152201275
faktúra
ŠEVT a.s.
109,18 EUR
09.03.2015
Predmet: žiacke knižky
1162203185
faktúra
ŠEVT a.s.
186,38 EUR
02.05.2016
Predmet: žiacke knižky
170502
faktúra
Lukáš Pollák LUPO
50,00 EUR
22.05.2017
Predmet: kopír.služby
6045637
faktúra
Thomann
910,60 EUR
14.02.2018
Predmet: mikrofony a prislusenstvo
12018
oznam
MKIC
157,00 EUR
08.10.2018
Predmet: najomna zmluva MKIC
6045637
faktúra
Thomann
1 150,50 EUR
09.11.2018
Predmet: ozvučovacia technika
2013
zmluva
Rimskokatolicka cirkev sv. Stefana kráľa, farnost' Stupava
9 915,00 EUR
28.10.2019
Predmet: Náiomna zmluva o dočasnom uživani pozemku
51/3/2022
zmluva
Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava
00058823
100,00 EUR
13.06.2022
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov v MKIC
12021
zmluva
MKIC
00 058 823
100,00 EUR
12.08.2021
Predmet: nájomná zmluva MKIC
11112450
faktúra
JurisDat - M-Medlen
11821973
20,00 EUR
07.02.2011
Predmet: predplatné časopis Škola 2011
12992450
faktúra
JurisDat - M-Medlen
11821973
20,00 EUR
01.02.2012
Predmet: predplatné ŠKOLA 2012
13992450
faktúra
JurisDat - M-Medlen
11821973
22,00 EUR
22.01.2013
Predmet: predplatné ŠKOLA 2013
12103295
faktúra
MArián Šupa
11906022
465,80 EUR
31.03.2021
Predmet: kosačka a príslušenstvo
201100442
faktúra
Peter Ďurček-Rádioamatérske potreby
13993372
195,12 EUR
01.12.2011
Predmet: reproduktory +príslušenstvo
2110056
faktúra
Miroslav Sokol-OPTIMAX
14394979
93,00 EUR
28.02.2011
Predmet: oprava el.pís.stroja
2120285
faktúra
Miroslav Sokol-OPTIMAX
14394979
164,29 EUR
10.12.2012
Predmet: servis kopír.stroja Konica bizhub 211
200170332
faktúra
CHD ALFA
17062926
948,60 EUR
11.12.2017
Predmet: kanc.potreby
200170362
faktúra
CHD ALFA
17062926
244,74 EUR
11.12.2017
Predmet: reklamné predmety
518021
faktúra
THERMIS s.r.o
17314381
938,68 EUR
28.03.2018
Predmet: výmena plyn.ohrievača
110100
faktúra
Mário Bratek - BOBOR
17737770
378,00 EUR
09.12.2013
Predmet: stolárske práce a opravy
143063174
faktúra
ALZA cz.
27082440
234,70 EUR
11.12.2012
Predmet: Softvér Microsoft Office 2010
158225978
faktúra
ALZA cz.
27082440
40,38 EUR
29.02.2016
Predmet: bateria HP PR06
179338006
faktúra
ALZA cz.
27082440
1 212,38 EUR
08.10.2018
Predmet: PC, tonery
6332114132
faktúra
Mesto Stupava
305081
358,11 EUR
27.09.2012
Predmet: komunálne odpady 2012
633514132
faktúra
Mesto Stupava
305081
345,87 EUR
26.10.2015
Predmet: poplatok komunálny a stavebný odpad
6330014132
faktúra
Mesto Stupava
305081
345,87 EUR
10.10.2016
Predmet: odpady 2016
6330014132
faktúra
Mesto Stupava
305081
345,87 EUR
06.11.2017
Predmet: poplatok za komunálny odpad
6330014132
faktúra
Mesto Stupava
305081
377,31 EUR
20.11.2019
Predmet: komunálny odpad
6330014132
faktúra
Mesto Stupava
305081
377,31 EUR
12.11.2020
Predmet: poplatok za komun.odpad
6330014132
faktúra
Mesto Stupava
305081
377,31 EUR
03.11.2021
Predmet: poplatok za komunálny odpad
11000954
faktúra
Europea Group s.r.o.
31324932
243,22 EUR
01.12.2011
Predmet: Toner OKI
1200612
faktúra
Europea Group s.r.o.
31324932
588,24 EUR
10.12.2012
Predmet: tonery
9000805426
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 344,10 EUR
16.01.2018
Predmet: gastrolístky
9000811281
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 574,29 EUR
07.02.2018
Predmet: gastrolistky
9000816584
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 660,60 EUR
28.02.2018
Predmet: gastrolístky
9000826388
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 282,44 EUR
09.04.2018
Predmet: gastrolístky
9000832499
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 652,38 EUR
30.04.2018
Predmet: gastrolístky
9000842385
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 829,13 EUR
05.06.2018
Predmet: gastrolístky
9000873111
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 759,26 EUR
01.10.2018
Predmet: gastrolístky
9000882344
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 722,26 EUR
06.11.2018
Predmet: gastrolístky
7905001552
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 726,37 EUR
05.12.2018
Predmet: gastrolístky
9000902427
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 298,88 EUR
10.01.2019
Predmet: gastrolístky
9430601559
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 233,12 EUR
05.03.2019
Predmet: gastrolístky
9000922239
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 771,58 EUR
08.04.2019
Predmet: gastrolístky
9000929946
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 586,61 EUR
07.05.2019
Predmet: gastrolístky
9000971798
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 948,33 EUR
03.10.2019
Predmet: gastrolístky
9000980244
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 915,44 EUR
04.11.2019
Predmet: gastrolístky
9000990497
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 783,92 EUR
03.12.2019
Predmet: gastrolístky
9001004751
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 282,44 EUR
13.01.2020
Predmet: gastrolístky
9001012356
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 611,27 EUR
04.02.2020
Predmet: gastrolístky
9001020936
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 327,66 EUR
04.03.2020
Predmet: gastrolístky
7665801560
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
2 137,41 EUR
03.06.2020
Predmet: gastrolístky
9001079821
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 931,89 EUR
24.09.2020
Predmet: gastrolístky
9001098570
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
5 109,23 EUR
26.11.2020
Predmet: gastrolístky
201205700
faktúra
ESET, s.r.o.
31333532
117,26 EUR
06.02.2012
Predmet: ESET Smart Security
201404246
faktúra
ESET, s.r.o.
31333532
205,73 EUR
04.02.2014
Predmet: ESET Security
201605564
faktúra
ESET, s.r.o.
31333532
220,45 EUR
03.02.2016
Predmet: licencia ESET 2016-2018