organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
622405765
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
20,45 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 117/2024Mes.popl.-Korwin podpora:12/2024
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:12/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,
202420905
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
35,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 116/2024Fa Odmeňovanie zam-cov 2024/2025
Položky: Fa Odmeňovanie zam-cov 2024/2025, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,
9012400113
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
18,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 115/2024Prenájom sály KD pre LDO za 12.2024
Položky: Prenájom sály KD pre LDO, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,
9012400107
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
54,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 114/2024Prenájom sály KD pre LDO za 11.2024
Položky: Prenájom sály KD pre LDO, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,
202419133
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
48,70 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 113/2024Fa ZUŠ 12/2024
Položky: Fa ZUŠ 12/2024, 1.000000 ks, Suma položky 48.70 Eur,
162024
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 112/2024Fa za spracovanie miezd 11/2024
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
1331661785
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
24,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 111/2024Fa za hlasové služby 0915182 959 -11/2024
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -11/2024, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,
622405058
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
20,45 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 110/2024Mes.popl.-Korwin podpora:11/2024
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:10/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,
74/2024
faktúra
Radoslav Haring - Panorama Production
37147072
30,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 109/2024Výroba a odvysielanie TV programu Monitor - propagácia školy v TV Panoráma
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,
2625344
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
38,54 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 108/2024Fa za prenájom rohoží 04.11.-01.12.2024
Položky: Fa za prenájom rohoží 04.11.-01.12.2024, 1.000000 ks, Suma položky 38.54 Eur,
2024042
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
93,66 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 107/2024čist. a hyg.potreby
Položky: čist. a hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 72.74 Eur, ochr. rukavice, 1.000000 ks, Suma položky 20.92 Eur,
24VF00266
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 106/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 11/2024
Položky: Fa za servisné práce 11/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
24FV00157
faktúra
Senzio s.r.o.
50178296
996,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 105/2024Fa za Licenciu informačného systému iZUŠ rok 2025
Položky: Náklady budúcich období, 1.000000 ks, Suma položky 996.00 Eur,
10240496
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
612,85 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 104/2024Dodávka tepla 11/2024
Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 612.85 Eur,
2024773
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 103/2024Fa za výkon zodpovednej osoby za 12/2024
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 11/2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
11240016
faktúra
Dubové-parkety s.r.o.
36579980
305,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 102/2024Akustická PET plsť 9 mm
Položky: preprava, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Akustické panely, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,
164652339
faktúra
Muziker, a.s.
35840773
506,15 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 101/2024Nákup dhim-reproduktor, uč.pomôcky-struny, káble
Položky: zaokrúhlenie, 1.000000 ks, Suma položky -0.02 Eur, Spotreba materiálu prev.s.hudobné nástro, 1.000000 ks, Suma položky 86.60 Eur, Knihy, učebnice, pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 418.57 Eur, ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur,
24VF00256
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
521,90 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 100/2024Fa Tlačiareň Brother MFC-J6955DW
Položky: Spotreba materiálu-výp.technika, 1.000000 ks, Suma položky 521.90 Eur,
ZC006/2024
zmluva
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
153,75 EUR
19.12.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby Servis a správa výpočtovej a komunikačnej techniky
ZC005/2024
zmluva
DATALAN, a. s.
35810734
25,15 EUR
19.12.2024
Predmet: Licenčná zmluva a zmluva o poskytovaní služieb č. Z_24_0221
ZC004/2024
zmluva
TUBEX SLOVAKIA, s.r.o.
36634280
250,00 EUR
28.11.2024
Predmet: Sponzorská zmluva
1341671276
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
24,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Číslo interné: 99/2024Fa za hlasové služby 0915182 959 -10/2024
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -10/2024, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,
9019400100
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
74,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Číslo interné: 98/2024Prenájom sály KD pre LDO za 10.2024
Položky: Prenájom sály KD pre LDO, 1.000000 ks, Suma položky 74.00 Eur,
24VF00242
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Číslo interné: 97/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 10/2024
Položky: Fa za servisné práce 10/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
622404630
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
20,45 EUR
26.11.2024
Predmet: Číslo interné: 96/2024Mes.popl.-Korwin podpora:10/2024
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:10/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,
142024
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Číslo interné: 95/2024Fa za spracovanie miezd 10/2024
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
2614972
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
36,05 EUR
26.11.2024
Predmet: Číslo interné: 94/2024Fa za prenájom rohoží 07.10.-03.11.2024
Položky: Fa za prenájom rohoží 12.08.-08.09.2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.05 Eur,
10240455
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
351,12 EUR
26.11.2024
Predmet: Číslo interné: 93/2024Dodávka tepla 10/2024
Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 351.12 Eur,
2024701
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Číslo interné: 92/2024Fa za výkon zodpovednej osoby za 11/2024
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 11/2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
202414898
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
48,70 EUR
26.11.2024
Predmet: Číslo interné: 91/2024Fa ZUŠ 10/2024
Položky: Fa ZUŠ 08/2024, 1.000000 ks, Suma položky 48.70 Eur,
240100140
faktúra
SKILLFILLedu s.r.o.
55802532
366,50 EUR
26.11.2024
Predmet: Číslo interné: 90/2024Stres manažment, relaxačné techniky a prevencia syndrómu vyhorenia
Položky: Stres a syndróm vyhorenia, 1.000000 ks, Suma položky 366.50 Eur,
240101445
faktúra
ADSLOGISTIC s.r.o.
46672001
187,55 EUR
26.11.2024
Predmet: Číslo interné: 89/2024Hyg.potreby, preprava
Položky: čist. a hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, čist. a hyp.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 81.65 Eur, preprava, dobierka, 1.000000 ks, Suma položky 5.90 Eur,
322024
faktúra
ATELIER PIANO s.r.o., Richard Šulc
51264226
675,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Číslo interné: 88/2024Fa za ladenie 9 ks klavírov
Položky: Fa za ladenie 8 ks klavírov, 1.000000 ks, Suma položky 675.00 Eur,
24002756
faktúra
DOMAN Trade s.r.o.
47557591
60,95 EUR
21.11.2024
Predmet: Číslo interné: 87/2024Hyg.potreby, preprava
Položky: centové vyrovnanie, 1.000000 ks, Suma položky -0.01 Eur, čist. a hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 53.98 Eur, preprava, dobierka, 1.000000 ks, Suma položky 6.98 Eur,
2241548
faktúra
EDIS s.r.o.
36408751
595,00 EUR
21.11.2024
Predmet: Číslo interné: 86/2024Toner pre OKI MC883
Položky: Toner pre OKI MC883, 1.000000 ks, Suma položky 595.00 Eur,
2604871
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
36,05 EUR
21.11.2024
Predmet: Číslo interné: 85/2024Fa za prenájom rohoží 12.08.-08.09.2024
Položky: Fa za prenájom rohoží 12.08.-08.09.2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.05 Eur,
1561617396
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
19,00 EUR
21.11.2024
Predmet: Číslo interné: 84/2024Fa za hlasové služby 0915182 959 -09/2024
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -09/2024, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
9012400084
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
-149,46 EUR
21.11.2024
Predmet: Číslo interné: 83/2024Vyúčtovanie elektrickej energie 1.polrok 2024
Položky: Vyúčtovanie elektrickej energie I.polrok 2024, 1.000000 ks, Suma položky -149.46 Eur,
9017400089
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
70,00 EUR
21.11.2024
Predmet: Číslo interné: 82/2024Prenájom sály KD pre LDO za 09.2024
Položky: Prenájom sály KD pre LDO, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,
9015400081
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
1 058,78 EUR
21.11.2024
Predmet: Číslo interné: 81/2024Spotreba elektrickej energie 2.polrok 2024 - záloha
Položky: Spotreba elektrickej energie II.polrok 2024, 1.000000 ks, Suma položky 1058.78 Eur,
12/2024
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
21.11.2024
Predmet: Číslo interné: 80/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 09/2024
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
622403844
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
20,45 EUR
21.11.2024
Predmet: Číslo interné: 79/2024Mes.popl.-Korwin podpora:09/2024
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:07/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,
24VF00229
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
21.11.2024
Predmet: Číslo interné: 78/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 09/2024
Položky: Fa za servisné práce 08/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
08/24
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
74,40 EUR
03.10.2024
Predmet: Poskytnutie plošiny a umytie okien na priečelí budovy ZUŠ
2024629
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Číslo interné: 77/2024Fa za výkon zodpovednej osoby za 09/2024
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 09/2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
10240413
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
126,55 EUR
03.10.2024
Predmet: Číslo interné: 76/2024Dodávka tepla 09/2024
Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 126.55 Eur,
3382024
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Číslo interné: 75/2024Fa za služby BOZP za III.Q 2024
Položky: Fa za služby BOZP 2.Q.2024, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,
2594489
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
18,02 EUR
03.10.2024
Predmet: Číslo interné: 74/2024Fa za prenájom rohoží 12.08.-08.09.2024
Položky: Fa za prenájom rohoží 17.06.-14.07.2024, 1.000000 ks, Suma položky 18.02 Eur,
240800630
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
74,40 EUR
03.10.2024
Predmet: Číslo interné: 73/2024Služby - dvíhacie práce - umývanie okien
Položky: Fa za služby BOZP 2.Q.2024, 1.000000 ks, Suma položky 74.40 Eur,
1541723587
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
19,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Číslo interné: 72/2024Fa za hlasové služby 0915182 959 -08/2024
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -08/2024, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
102024
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Číslo interné: 71/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 08/2024
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
622403509
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
20,45 EUR
03.10.2024
Predmet: Číslo interné: 70/2024Mes.popl.-Korwin podpora:08/2024
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:07/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,
ZC003/2024
zmluva
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
2,00 EUR
05.09.2024
Predmet: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. ZV2024068/OSMM
ZC009/2019
zmluva
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
500,00 EUR
05.09.2024
Predmet: Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke nebytových priestorov č. 2019/01
07/24
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
586,65 EUR
04.09.2024
Predmet: Notebook Lenovo, monitor, set klávesnica + myš
09/24
objednávka
EMBA Trade, spol. s r.o.
34142860
23,00 EUR
04.09.2024
Predmet: Archívne krabice 5 ks
24VF00208
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 69/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 08/2024
Položky: Fa za servisné práce 08/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
10240372
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
76,79 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 68/2024Dodávka tepla 08/2024
Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 76.79 Eur,
2024557
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 67/2024Fa za výkon zodpovednej osoby za 08/2024
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 08/2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
202410972
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
48,70 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 66/2024Fa ZUŠ 06/2024
Položky: Fa ZUŠ 08/2024, 1.000000 ks, Suma položky 48.70 Eur,
2222400253
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
278,85 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: p2/2024Poplatok za KOaDSO r. 2024
Položky: Poplatok za KOaDSO r. 2024, 1.000000 ks, Suma položky 278.85 Eur,
VF24612
faktúra
EMBA Trade, spol. s r.o.
34142860
23,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 65/2024Archívne krabice 5 ks
Položky: List - tlačivo vysvedčenia, 1.000000 ks, Suma položky 15.30 Eur, Ostané služby-poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 7.70 Eur,
622403148
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
20,45 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 64/2024Mes.popl.-Korwin podpora:07/2024
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:07/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,
2574435
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
10,08 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 63/2024Fa za prenájom rohoží 17.06.-14.07.2024
Položky: Fa za prenájom rohoží 17.06.-14.07.2024, 1.000000 ks, Suma položky 10.08 Eur,
1491639563
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
19,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 62/2024Fa za hlasové služby 0915182 959 -07/2024
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -07/2024, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
224003926
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
210,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 61/2024Programové vybavenie SW Softip Limited PAM 7-12/2024
Položky: Softip Limited PAM 7-12/2023, 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur,
082024
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 60/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 07/2024
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
24VF00178
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 59/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 07/2024
Položky: Fa za servisné práce 07/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
2024485
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 57/2024Fa za výkon zodpovednej osoby za 08/2024
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 08/2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
24VF00174
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
20,66 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 58/2024
FA za office 365 - na nový notebook Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 20.66 Eur,
FA za office 365 - na nový notebook Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 20.66 Eur,
10240331
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
76,79 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 56/2024Dodávka tepla 072024
Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 76.79 Eur,
2332024
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 55/2024Fa za služby BOZP za II.Q 2024
Položky: Fa za služby BOZP 2.Q.2024, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,
24VF00164
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
586,65 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 54/2024Fa za notebook, monitor, klávesnica
Položky: Fa za notebook, monitor, klávesnica, myš, 1.000000 ks, Suma položky 586.65 Eur,
1501614809
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
19,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 53/2024Fa za hlasové služby 0915182 959 -06/2024
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -06/2024, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
622402790
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
20,45 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 52/2024Mes.popl.-Korwin podpora:06/2024
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:06/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,
062024
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 51/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 06/2024
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
24VF00146
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 50/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 06/2024
Položky: Fa za servisné práce 06/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
10240288
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
76,79 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 49/2024Dodávka tepla 06/2024
Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 76.79 Eur,
2024413
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 48/2024Fa za výkon zodpovednej osoby za 07/2024
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 07/2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
Príloha č.19 k zmluve o dodávke tepla č.4/2011
zmluva
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
0,00 EUR
30.07.2024
Predmet: Určenie objednaného množstva tepla