Domov
|
O službe
|
Návod
|
Potvrdenia
|
Objednávka
|
Cenník
|
Kontakt

 

portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Nová služba SMS-info pre mestá a obce
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní!
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola, Šrobárova 20, Prešov
zriaďovateľ Mesto Prešov
zverejnené dokumenty: 6769
rss
www.zssrobarovapo.edu.sk
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Číslo
Typ
Partner
IČO
Cena
Zverejnenie
44
objednávka
NOWACO
34152199
374,88 EUR
16.02.2011
Predmet: Objednávka
111110613
faktúra
NOWACO
34152199
374,88 EUR
16.02.2011
Predmet: Faktúra za dodaný tovar
43
objednávka
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
212,26 EUR
16.02.2011
Predmet: Objednávka
110181
faktúra
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
212,26 EUR
16.02.2011
Predmet: Faktúra za dodaný tovar
39
objednávka
Agroplus
37714660
245,54 EUR
16.02.2011
Predmet: Objednávka
11100244
faktúra
Agroplus
37714660
245,54 EUR
16.02.2011
Predmet: Faktúra za dodaný tovar
37
objednávka
NOWACO
34152199
177,08 EUR
16.02.2011
Predmet: Objednávka
111109106
faktúra
NOWACO
34152199
177,08 EUR
16.02.2011
Predmet: Faktúra za dodaný tovar
36
objednávka
Agroplus
37714660
201,08 EUR
16.02.2011
Predmet: Objednávka
11100240
faktúra
Agroplus
37714660
201,08 EUR
16.02.2011
Predmet: Faktúra za dodaný tovar
4/2011
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
27,00 EUR
16.02.2011
Predmet: Paušálna odmena za vykonané zrážky
8/2011
objednávka
Ľubomír Dopiriak
43556396
60,00 EUR
16.02.2011
Predmet: Výsuvné police
02/2011
faktúra
Ľubomír Dopiriak
43556396
60,00 EUR
16.02.2011
Predmet: Výsuvné police na klávesnicu
2011003
faktúra
Darien, s.r.o.
36583740
314,70 EUR
16.02.2011
Predmet: Dodávka a montáž ochr. sieti
2/2011
objednávka
Darien, s.r.o.
36583740
314,70 EUR
16.02.2011
Predmet: Dodávka a montáž ochr. sieti
3/2011
objednávka
Darien, s.r.o.
36583740
1 308,48 EUR
16.02.2011
Predmet: Dodávka a montáž bask. obručí
2011004
faktúra
Darien, s.r.o.
36583740
1 308,48 EUR
16.02.2011
Predmet: Dodávka a montáž bask.obručí
4/2011
objednávka
Darien, s.r.o.
36583740
1 529,86 EUR
16.02.2011
Predmet: Dodávka ohybnej bask. konštrukcie
2011005
faktúra
Darien, s.r.o.
36583740
1 529,86 EUR
16.02.2011
Predmet: Dodávka ohybnej bask. konštrukcie
2011006
faktúra
Darien, s.r.o.
36583740
1 055,81 EUR
16.02.2011
Predmet: Dodávka a montáž bask. košov
5/2011
objednávka
Darien, s.r.o.
36583740
1 055,81 EUR
16.02.2011
Predmet: Dodávka a montáž basket. košov
7/2011
objednávka
ARES, s.r.o.
31363822
10,00 EUR
16.02.2011
Predmet: Slavik 2011
0116457
faktúra
ARES, s.r.o.
31363822
10,00 EUR
16.02.2011
Predmet: Slavik 2011
1723060759
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
36159051
201,62 EUR
16.02.2011
Predmet: Poplatok za telef_hovory
2250045210
faktúra
VSE,a.s
36211222
3 805,00 EUR
16.02.2011
Predmet: Záloha za elektrinu
20110093
faktúra
D-BAND servis,s.r.o.
36484326
6,00 EUR
16.02.2011
Predmet: Aktualizácia WINPAM
769194
faktúra
ILLE-Papier_Service,s.r.o.
36226947
50,15 EUR
16.02.2011
Predmet: Servis
7113709529
faktúra
SPP, a.s.
35815256
370,00 EUR
16.02.2011
Predmet: Záloha za plyn
2/2011
objednávka
Ever,s.r.o.
36492370
31,87 EUR
16.02.2011
Predmet: Renovácia tonera
1003011
faktúra
Ever,s.r.o.
36492370
31,87 EUR
15.02.2011
Predmet: Renovácia cartrige
20110279
faktúra
Velmax,s.r.o.
36494950
34,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Účastnícky poplatok - ročné zúčtovanie Dzp
4/2011
faktúra
PIANO servis
36901946
52,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Ladenie klavíra
1/2011
objednávka
PIANO servis
36901946
52,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Ladenie a mechanická oprava klavíra
20110077
faktúra
D-BAND servis,s.r.o.
36484326
42,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Inštalácia WINIBEU
1/2011
objednávka
MULTI-CLUB,s.r.o.
36477575
114,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Technické zhodnotenie veľkokuchynských zariadení
11004
faktúra
MULTI-CLUB,s.r.o.
36477575
114,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Technické zhodnotenie kuchynskej technológie
74490553557
faktúra
SPP, a.s.
35815256
307,47 EUR
15.02.2011
Predmet: Vyúčtovanie - plyn
7417645459
faktúra
SPP, a.s.
35815256
529,51 EUR
15.02.2011
Predmet: Vyúčtovanie plynu
201110176
faktúra
IKARO,s.r.o.
31656544
103,97 EUR
15.02.2011
Predmet: Toner - servis
243112102
faktúra
Spravbytcomfort,a.s.
31718523
124,99 EUR
15.02.2011
Predmet: Ohrev vody
2112201019
faktúra
ŠEFT,a.s.
31331131
133,32 EUR
15.02.2011
Predmet: Faktúra za tlačivá-vysvedčenia
1010028369
faktúra
Slovanet,a.s.
35765143
30,23 EUR
15.02.2011
Predmet: Faktúra za služby Slovanet
243112101
faktúra
Spravbytcomfort,a.s.
31718523
8 659,58 EUR
15.02.2011
Predmet: Faktúra za ohrev a dodávku tepelnej energie
2114277699
faktúra
VVS,a.s.
36570460
564,36 EUR
15.02.2011
Predmet: Vodné, stočné
2250045210
faktúra
VSE,a.s
36211222
942,47 EUR
15.02.2011
Predmet: Faktúra za elektrinu
20110013
faktúra
D-BAND servis,s.r.o.
36484326
12,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Inštalácia IVES/WINIBEU
4721949855
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
36159051
165,80 EUR
15.02.2011
Predmet: Prehľad poplatkov podľa nákladových stredísk
766696
faktúra
ILLE-Papier_Service,s.r.o.
36226947
57,19 EUR
15.02.2011
Predmet: Servis
7123663433
faktúra
SPP, a.s.
35815256
313,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
« naspäť 1 ...82838485 ďalej »
Obchodné podmienky
|
Kontakt
© 2025 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.