Dokumenty:
zobraziť na stránke
224/2024
faktúra
LUDEX EU s.r.o.
126,50 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup Píla bruchatka
223/2024
faktúra
Optima KDK s.r.o.
52,02 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup pohonných hmôt
222/2024
faktúra
Milan Mokrý -MM CORP
176,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Servis výpočtovej techniky
221/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
10,51 EUR
01.08.2024
Predmet: Výtlačky na zariadeni Kyocera
220/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
120,70 EUR
01.08.2024
Predmet: Prenájom tlačiarne
219/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
39,78 EUR
01.08.2024
Predmet: Prenájom tlačiarne
218/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
237,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Plyn
217/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
678,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Plyn
216/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
140,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Plyn
215/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
124,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Plyn
214/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
160,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Plyn
213/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
130,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Plyn
212/2024
faktúra
Pilexit s.r.o.
292,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup materiálu
211/2024
faktúra
Orlen Unipetrol Slovakia s.r.o.
607,29 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup pohonných hmôt
210/2024
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
134,37 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup materiálu
209/2024
faktúra
Papera s.r.o.
25945653
143,50 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup kanc.potrieb
208/2024
faktúra
Papera s.r.o.
25945653
111,91 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup kanc.potrieb
207/2024
faktúra
Trendie s.r.o.
543,90 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup stan
206/2024
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
132,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Administratívne práce ŠJ
205/2024
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
2 720,71 EUR
01.08.2024
Predmet: Údržba obecného majetku
204/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
143,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Elektrina 06/2024
203/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
403,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Elektrina BD
202/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
316,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Elektrina BD
200/2024
faktúra
PRO REAVIS Slovakia s.r.o.
47519479
648,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Komatsu čistenie
199/2024
faktúra
KROPKA Beata Brozek - Zuj
92,76 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup materiálu
198/2024
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
27,50 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup materiálu
197/2024
faktúra
INMEDIA, spols.r.o.
36019208
263,49 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup potravín ŠJ
196/2024
faktúra
INMEDIA, spols.r.o.
36019208
480,80 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup potravín ŠJ
195/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
66,55 EUR
01.08.2024
Predmet: Prenájom rohoží
194/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
27,58 EUR
01.08.2024
Predmet: Prenájom rohoží
193/2024
faktúra
Šašovčan
350,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Divadelné predstavenie
192/2024
faktúra
Sírius company s.r.o.
1 500,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie
191/2024
faktúra
Sírius company s.r.o.
9 500,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie
190/2024
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
219,40 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup potravín
189/2024
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
232,99 EUR
01.08.2024
Predmet: Telek.služby
188/2024
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
418,88 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup potravín ŠJ
187/2024
faktúra
Optima KDK s.r.o.
67,85 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup pohonných hmôt
186/2024
faktúra
Tristar Group s.r.o.
288,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Preprava materiálu
185/2024
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
132,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Administratívne služby ŠJ
184/2024
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
1 778,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Údržba obecného majetku
183/2024
faktúra
GELOS - Roman Slezák
34546278
80,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Deratizácia MŠ
182/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
9,60 EUR
01.08.2024
Predmet: Odvoz bio odpadu MŠ
181/2024
faktúra
Milan Baranec EDU-TOYS
150,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Montáž interaktívneho displeja
180/2024
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Telek.služby
179/2024
faktúra
Remek s.r.o.
320901
139,24 EUR
01.08.2024
Predmet: Licenčná zmluva 2024
178/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
3,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Telek.služby
177/2024
faktúra
Bzenex BMP s.r.o.
1 248,73 EUR
01.08.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
176/2024
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
95,90 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup materialu
175/2024
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
448,30 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup potravín
174/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
237,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Plyn OcU
173/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
678,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Plyn MŠ
172/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
140,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Plyn BD
172/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
140,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Plyn BD
171/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
124,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Plyn BD
170/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
160,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Plyn BD
169/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
130,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Plyn BD
168/2024
faktúra
AQUAKOR Stavebniny s.r.o.
81,78 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup materiálu Požiarna zbrojnica
167/2024
faktúra
CBS spol., s.r.o.
36754749
396,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Kniha čarovná Žarnovica
166/2024
faktúra
Milan Mokrý -MM CORP
176,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Servis výpočtovej techniky
165/2024
faktúra
Jakub Ogurčák
80,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Mosadzné razidlo
164/2024
faktúra
Optima KDK s.r.o.
248,38 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup pohonných hmôt
163/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
403,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Elektrina 05/24 BD
162/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
316,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Elektrina 05/24
161/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
7,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Elektrina 05/24
160/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
143,00 EUR
01.08.2024
Predmet: elektrina 05/24
159/2024
faktúra
Ján Ďurček - ORBIS
1 009,47 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup krovinorez
158/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
27,58 EUR
01.08.2024
Predmet: Prenájom rohoží
157/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
66,55 EUR
01.08.2024
Predmet: Prenájom rohoží
156/2024
faktúra
EduPoint s.r.o.
983,90 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup materiálu MŠ
156/2024
faktúra
EduPoint s.r.o.
983,90 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup materiálu MŠ
155/2024
faktúra
GEOTOP Bc. Tibor Balogh
35302551
950,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Geometrický plan
154/2024
faktúra
GEOTOP Bc. Tibor Balogh
35302551
950,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Geometrický plán
153/2024
faktúra
Sakira s.r.o.
88,30 EUR
01.08.2024
Predmet: Eset 1 rok
152/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
26,40 EUR
01.08.2024
Predmet: Obnovenie montážnej plomby
151/2024
faktúra
Unikor trade s.r.o.
2 488,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Materiál MŠ
150/2024
faktúra
PRO REAVIS Slovakia s.r.o.
47519479
528,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Komatsu čistenie
149/2024
faktúra
Fistar s.r.o.
197,24 EUR
01.08.2024
Predmet: nákup materiálu
148/2024
faktúra
Roda press- Shop centrum s.r.o.
291,60 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup pomocok MŠ
147/2024
faktúra
METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o.
35772840
54,53 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup tovaru
146/2024
faktúra
Optima KDK s.r.o.
751,83 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup pohonných hmôt