Dokumenty:
zobraziť na stránke
0
zmluva
ARS NOVA spol.s r.o.
35827521
25.02.2011
Predmet: zverejňovanie dokumentov o dodávateľsko-odberateľských vzťahoch
0
zmluva
Ing. Jančeková
120,00 EUR
30.03.2011
Predmet: dohoda o odmene, náhrade hotových výdavkov a náhrade za stratu času za znaleckú činnosť
00
zmluva
EURO consulting, s.r.o.
44865678
120,00 EUR
31.03.2011
Predmet: zmluva o dielo na zhotovenie projektovej žiadosti
00017/2015
faktúra
PK - Systems , spol s.r.o.
36636720
276,00 EUR
02.09.2015
Predmet: Vyhotovenie bezpeč.systému na ochranu osobných údajov
000188/2012
faktúra
Databanka firiem s.r.o.
44601549
120,00 EUR
03.09.2012
Predmet: Počítačové a reklamné služby na 12 mesiacov
1. čiastka
00028/2017
faktúra
Jozef Smrhola- OLYMP
32581190
778,70 EUR
28.02.2017
Predmet: Erby
000323/2012
faktúra
Databanka firiem s.r.o.
4460159
120,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Počítačové a reklamné služby na 12 mesiacov 2. čiastka.
00041/2017
faktúra
Jozef Smrhola- OLYMP
32581190
120,97 EUR
28.02.2017
Predmet: plaketa
0005/040362
faktúra
METRO Cash & Carry SR s.r.o.
45952671
68,24 EUR
18.01.2016
Predmet: SF - Vianočné balíčky
00065/2017
faktúra
Richard Krajčík
100,00 EUR
27.06.2017
Predmet: Bezpečnostný projekt
00082015
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum , združenie obcí
31937306
26,80 EUR
04.09.2015
Predmet: Príručka Účtovných súbsťažností v samospráve od 1.1.2014
00141/2018
faktúra
Jozef Šmrhola-OLYMP
32581190
86,99 EUR
30.05.2018
Predmet: Plaketa-výroba
001500346
faktúra
Edumarket s.r.o.
47816511
169,89 EUR
18.01.2016
Predmet: Školské potreby
002112011
faktúra
Trius Finance, s.r.o.
36699993
300,00 EUR
21.12.2011
Predmet: vypracovanie žiadosti o grant- kompostery
0023065159
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 535,00 EUR
08.08.2012
Predmet: Dodávka elektrickej energie MŠ,ZŠ, Strelnica, Potraviny, TJ, Knižnica, Dom smútku, OcÚ,
003/2017
faktúra
Adriana Majsniarová
35301023
95,73 EUR
27.12.2017
Predmet: Pranie prádla RZ
0052016
faktúra
PaedDR. Ľubomír Urban Blanc
11926023
42,60 EUR
12.09.2016
Predmet: Lov rýb - súťaž
ZO JDS-06
006/2018
faktúra
MUDr. Muhová Beata
43796338
15,00 EUR
17.05.2018
Predmet: Vypracovanie zdravotného posudku - M. Tencer
00737/2011
faktúra
Olymp- Jozef Smrhola
32581190
14,21 EUR
27.10.2011
Predmet: smútočná vlajka
00774/2011
faktúra
Olymp- Jozef Smrhola
32581190
502,38 EUR
27.10.2011
Predmet: propagačné materiály obce
01012012
zmluva
Ing.arch.Juraj Antal- AnArch
37563360
7 500,00 EUR
11.01.2012
Predmet: zmluva o dielo
010160099191
faktúra
VÚB, a.s.
31320155
59,76 EUR
09.06.2011
Predmet: faktúra za určenie správy pre účel auditu
010/2015
faktúra
Jaroslav Šmecko - SWIM
34771506
250,00 EUR
07.09.2015
Predmet: Obstarávanie podkladov pre dodatočné stavebné povolenie na stavbu viacúčelové ihrisko v OG .
01/11/1
faktúra
Tokio Trade s.r.o
45559520
192,00 EUR
21.12.2011
Predmet: konštrukčné práce na moste
012012
faktúra
ZMOS
00584614
85,65 EUR
21.12.2011
Predmet: ZMOS- členské rok 2012
01/2022
dodatok
CEVEO, s.r.o.
52029409
0,00 EUR
10.05.2022
01/2023
zmluva
eSYST, s.r.o.
50139088
225,00 EUR
02.01.2023
Predmet: Licenčná zmluva
01/2023
objednávka
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
4 950,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Služby obecného podniku
01/2024
dodatok
Slovenská pošta, a.s
36631124
0,00 EUR
15.01.2024
01/2024
dodatok
ENVI-PAK, a.s.
35858010
3 814,67 EUR
27.02.2024
01/2024
objednávka
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
4 950,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Služby obecného podniku : údržba obecného majetku, majetku RZ, vedenie agendy ŠJ v MŠ
01/2024
faktúra
MADE spol. s.r.o.
36041688
112,80 EUR
07.06.2024
Predmet: Systémová podpora URBIS
01/2025
objednávka
Comris s.r.o.
47629959
153,75 EUR
27.01.2025
Predmet: Služby k zabezpečeniu VO-obstaranie minibagra pre Obec Ostrý Grúň
01/2025
zmluva
METAL SERVIS Recycling s. r. o.
36622630
0,00 EUR
07.02.2025
Predmet: Zmluva o dielo č. O/08/2025
01/2025
faktúra
MADE spol. s.r.o.
36041688
124,65 EUR
25.03.2025
Predmet: Systémová podpora Urbis
012/2014
faktúra
Adriana Majsniarová, Bukovina 352, 966 01 Bzenica
35301023
79,81 EUR
28.07.2015
Predmet: Pranie prádla
015/2017
faktúra
Jaroslav Šmecko - SWIM
34771506
390,00 EUR
14.12.2017
Predmet: Vypracovanie dokumentácie pre stavbu "Požiarna zbrojnica-stavebné úpravy"
01544/2011
faktúra
Olymp, reklamná agentúra
32581190
339,85 EUR
18.01.2012
Predmet: reklamné predmety
0.16.2017
faktúra
TWINS FIN, s.r.o.
46670696
350,00 EUR
05.01.2018
Predmet: Podpora činnosti NFP projekt "Modernizácia viacúčelového ihriska v obci O. Grúň"
0181
faktúra
SB WOOD , s.r.o.
36660914
196,00 EUR
04.05.2016
Predmet: Pomôcky MŠ
0/2011/345
faktúra
Luma audit, s.r.o
36527360
860,78 EUR
27.10.2011
Predmet: audit účtovnej uzávierky
021/2014
faktúra
Adriana Majsniarová
35301023
33,49 EUR
29.07.2015
Predmet: Pranie prádla
02/2018
faktúra
Michal Pánis
50609475
120,00 EUR
30.05.2018
Predmet: Kultúrne podujatie - Kocúr v čižmách
02/2022
zmluva
Útulok pre psov U starej Dorky
270,50 EUR
14.03.2022
Predmet: Zmluva o spolupráci pri odchyte a umiestnení túlavých zvierat
02/2023
zmluva
eSYST, s.r.o.
50139088
225,00 EUR
02.01.2023
Predmet: Licenčná zmluva
02/2023
objednávka
Občianske združenie Goralov žijúcich na Spiši
42227721
8 000,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Koncert skupiny Kollárovci
02/2024
zmluva
Bzenex BMP s.r.o.
36776459
15 056,52 EUR
10.01.2024
Predmet: Zmluva č.30032024
02/2024
dodatok
ENVI-PAK, a.s.
35858010
4 941,00 EUR
27.02.2024
Predmet: Príloha č.1 k zmluve
02/2024
objednávka
Galaktic
52704742
700,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Koncert speváckeho súboru Ivett Černá a Tomáš Baňár dňa 2.2.2024 v RZ Dopravárik
02/2024
faktúra
Mgr.Ján Lečko -SERVIS HP
50095188
394,80 EUR
07.06.2024
Predmet: Dodávka protipožiarnych dverí
02/2025
zmluva
Z+M servis a.s.
44195591
0,00 EUR
12.02.2025
Predmet: Servisná a materiálová zmluva
02/2025
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
3 115,67 EUR
25.03.2025
Predmet: Údržba obecného majetku
(023) 0005/024123
faktúra
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
45952671
27,55 EUR
28.10.2016
Predmet: Pracovné odevy ŠJ
023011
faktúra
PrimaCOp Oravec Marcel
37205129
161,04 EUR
25.02.2011
Predmet: tonery
023/2015
faktúra
Jaroslav Šmecko - SWIM
34771506
250,00 EUR
15.01.2016
Predmet: Obstarávanie podkladov pre stavebné povolenie na stavbu Obnova obecného úradu O.G.na pozemku parc.č.495/2
023/2017
faktúra
Adriana Majsniarová
35301023
97,04 EUR
27.12.2017
Predmet: Pranie prádla RZ
024/2017
faktúra
Adriana Majsniarová
35301023
92,23 EUR
27.12.2017
Predmet: Pranie prádla RZ
0245659545
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
10,00 EUR
29.07.2015
Predmet: Mobilný internet 11-12/2014
0245659545
faktúra
Orange Slovensko , a.s.
35694270
10,00 EUR
02.09.2015
Predmet: Mobilný internet Štart 1/2015
0245659545
faktúra
Orange Slovensko , a.s.
35697270
10,00 EUR
03.09.2015
Predmet: Mobil.internet 2 - 3/2015 TJ
0245659545
faktúra
Orange Slovensko , a.s.
35697270
10,00 EUR
04.09.2015
Predmet: Mobil.internet 3 - 4/2015
0245659545
faktúra
Orange Slovensko , a.s.
35697270
10,00 EUR
04.09.2015
Predmet: Mobil.internet 4 - 5/2015
0245659545
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,00 EUR
09.09.2015
Predmet: Mobilný internet 5 - 6/2015
0245659545
faktúra
Orange Slovensko , a.s.
35697270
10,00 EUR
09.09.2015
Predmet: Mobilný internet TJ 6 - 7/2015
0245659545
faktúra
Orange Slovensko , a.s.
35697270
10,00 EUR
11.09.2015
Predmet: Mobilný internet 7- 8/2015
0245659545
faktúra
Orange Slovensko , a.s.
35697270
10,00 EUR
11.09.2015
Predmet: Mobilný internet 8 - 9/2015
0245659545
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
10,00 EUR
16.09.2015
Predmet: Mobil 11 - 12 /2014 - MŠ , Oc
0245659545
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
10,00 EUR
11.01.2016
Predmet: Mobil.internet 9 - 10/2015
0245659545
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
10,00 EUR
15.01.2016
Predmet: Mobilný internet 10 - 11/2015
0245659545
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
10,00 EUR
15.01.2016
Predmet: Mobil.internet
0245659545
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
10,00 EUR
29.02.2016
Predmet: Mobilný internet - 1/2016 - 2/2016
0245659545
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
10,00 EUR
19.04.2016
Predmet: Mobil.internet 3-4/16
0245659545
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
10,00 EUR
06.07.2016
Predmet: Mobil.internet 5-6/2016
0245659545
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
9,98 EUR
12.09.2016
Predmet: Mobilný internet 6-7/2016
0245659545
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
9,98 EUR
28.10.2016
Predmet: Mobilný internet 7-8/2016
0245659545
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
9,98 EUR
28.10.2016
Predmet: mobilný internet 8-9/2016
0245659545
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
9,98 EUR
28.10.2016
Predmet: mobilný internet 9-10/2016
0245659545
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
9,98 EUR
29.11.2016
Predmet: mobil internet 10-11/2016
0245659545
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
9,98 EUR
30.12.2016
Predmet: mobilný internet 11-12/2016
0245659545
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
9,98 EUR
28.02.2017
Predmet: Mobil. internet