Dokumenty:
zobraziť na stránke
101/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
110,42 EUR
04.07.2019
Predmet: Telekomunikačné služby
101/2024
faktúra
Ing.arch.Jozef Troliga
240,00 EUR
10.06.2024
Predmet: Zvyšovanie energetickej účinnosti MŠ
101/2025
faktúra
Kokiska s.r.o.
02509016
317,04 EUR
12.05.2025
Predmet: Nákup strojov do posilnovne
10120876
faktúra
Levické mliekárne a.s.
31412271
61,82 EUR
16.02.2011
Predmet: tovar
10121376
faktúra
Vladimir Jankovič AKTIVA
37542966
70,00 EUR
04.12.2012
Predmet: Toner do tlačiarní
1012/2013
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
53,32 EUR
20.05.2013
Predmet: Potraviny pre ŠJ
1012/2014
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
71,11 EUR
22.04.2014
Predmet: Vodné, stočné budova potravín
1013/2013
faktúra
INMEDIA, spols.r.o.
36019208
277,42 EUR
20.05.2013
Predmet: Potraviny pre ŠJ
1013/2014
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
44,27 EUR
22.04.2014
Predmet: Vodné, stočné, OcÚ
1014/2013
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
10,08 EUR
20.05.2013
Predmet: Uverejnenie inzercie v Žarnovickom mesačníku
1014/2014
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
222,72 EUR
22.04.2014
Predmet: Vodné, stočné ZŠ,MŠ,ŠJ
1015/2013
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
109,84 EUR
20.05.2013
Predmet: zber a odvoz odpadu
1015/2014
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
21,48 EUR
22.04.2014
Predmet: Vodné, stočné, pož.zbrojnica, TJ
1015254
faktúra
Remeslo Glezgová s.r.o.
47612681
960,00 EUR
14.12.2017
Predmet: Elektrocentrála
1015254
faktúra
Remeslo Glezgová s.r.o.
47612681
960,00 EUR
14.12.2017
Predmet: Elektrocentrála DHZ
1016/2013
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
309,49 EUR
20.05.2013
Predmet: vodné, stočné
1016/2014
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
68,44 EUR
22.04.2014
Predmet: Vodné, stočné dom smútku
1017/2013
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
27,78 EUR
20.05.2013
Predmet: Vodné a stočné, dom smútku
1017/2014
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
37,57 EUR
22.04.2014
Predmet: Vodné, stočné chata
1018000063
faktúra
Papera s.r.o.
25945653
86,94 EUR
24.07.2018
Predmet: Prenájom tlačiarne-tonery
1018/2013
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
15,88 EUR
20.05.2013
Predmet: Vodné a stočné pož. zbrojnica
1018/2014
faktúra
CHRIEN, spol s.r.o.
36008338
225,00 EUR
22.04.2014
Predmet: Potraviny pre ŠJ
1019/2013
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
342,56 EUR
20.05.2013
Predmet: Vodné a stočné MŠ
1019/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
82,00 EUR
22.04.2014
Predmet: Nedoplatok elektrickej energie
10/20102
oznam
Spower product,s.r.o. Ing. František Maslen
31366694
244,50 EUR
14.11.2012
Predmet: predmetom tejto zmluvy je prenájom priestorov za účelom umiestnenia výrobnej linky
10/2011
zmluva
Ing. Ján Adamov
43852190
1,20 EUR
14.12.2011
Predmet: Zmluva o nájme hnuteľnej veci
10/2013
oznam
AQUAViTA ČOV ŽARNOVICA Ing. herchlová Tatiana
37149181
0,00 EUR
11.06.2013
Predmet: Predmetom zmluvy je čistenie a zneškodňovanie odpadových vôd, kaly zo septikov, kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd
10/2014
oznam
JAKORYS spol. s.r.o.
31621627
6 887,00 EUR
26.05.2014
Predmet: Zhotovenie stavebnej časti uvedenej stavby
10/2014
objednávka
VOSKO , s.r.o.
466119755
32,00 EUR
05.01.2016
Predmet: Účasť na odbornom seminári - Nový zákon o ochrane osobných údajov
10/2015
zmluva
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
100,00 EUR
08.09.2015
Predmet: Sponzorský príspevok - poskytnutie potravinárskeho tovaru
10/2015
objednávka
RAKL, s.r.o.
36029823
90,00 EUR
17.12.2015
Predmet: Presmerovanie, doménu ostrygrun.sk a webhosting služby za rok 2015
10/2016
objednávka
Adriana Majsniarová
35301023
59,28 EUR
02.03.2016
Predmet: Pranie prádla z turistickej ubytovni Dopravárik v obci Ostrý Grúň
10/2016
zmluva
Marian Šuriansky
7 500,00 EUR
12.04.2016
Predmet: Kúpa traktora Zetor 7011
10/2017
zmluva
Šopová Anna
30,00 EUR
17.02.2017
Predmet: Prenájom hrobového miesta č. 165C, 79C
10/2017/519
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
172,56 EUR
20.12.2017
Predmet: Dovoz vyfrézovaného materiálu
10/2018
zmluva
KP Solar, s.r.o.
45626944
910 780,00 EUR
27.02.2018
Predmet: Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na kúpu bytov a technickej vybavenosti č. BD-Ostrý Grúň 16bj/2018
10/2019
zmluva
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
0,00 EUR
21.02.2019
Predmet: Návrh na uzavretie Zmluvy o poskytovaní metrologických služieb
10/2019
faktúra
Papera s.r.o.
25945653
14,14 EUR
26.02.2019
Predmet: Kancelárske potreby
10/2019
objednávka
Stavebniny TRVALEC s.r.o.
50200666
0,00 EUR
05.04.2019
Predmet: Stavebný materiál pre rok 2019
10/2019-RZ
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
222,00 EUR
02.07.2019
Predmet: Elektrina
10/2020
zmluva
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
30416094
290 210,00 EUR
24.03.2020
Predmet: Záložná zmluva č.0143-PRB/2019/Z - BD č.335
1020/2012
faktúra
Mgr. Miroslava Schneiderová, advokát
373397435
250,00 EUR
08.08.2012
Predmet: Poskytnutie právnej pomoci advokátom
1020/2013
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
23,81 EUR
20.05.2013
Predmet: Vodné a stočné OÚ
1020/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
358,58 EUR
22.04.2014
Predmet: Nedoplatok dom smútku
10/2021
zmluva
AUDIT NB, s.r.o.
52504336
700,00 EUR
06.08.2021
Predmet: Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020
10/2021
objednávka
Kifli s.r.o.
51436817
90,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Osobné ochranné pomôcky
10/2022
objednávka
ELBA.H, s.r.o.
52 793 303
4 290,00 EUR
24.05.2022
Predmet: LED Svietidlá pre verejné osvetlenie
10/2022
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
1 700,00 EUR
25.05.2022
Predmet: Zmluva č.1019/2022/ODDDO
10/2023
zmluva
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
45736359
0,00 EUR
10.05.2023
Predmet: Zmluva o prevode výpočtovej techniky
10/2023
objednávka
Detvani - združenie na ochranu tradičnej ľudovej kultúry
72393647
600,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Vystúpenie Fsk Detvani
10/2024
zmluva
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
1 584,00 EUR
10.04.2024
Predmet: Kúpna zmluva č.2440317428
10/2024
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
188,00 EUR
07.06.2024
Predmet: Telekomunikačné služby
10/2024
objednávka
Drager Slovensko s.r.o.
31439446
1 690,27 EUR
19.11.2024
Predmet: DHZO : pľúcna automatika PSS krátka, dýchacia maska FPS 7760 M2, kompozitná fľaša 6,8l /300 BAR CC, zásahová prilba Drager HPS 7000 PRO H1
10/2025
faktúra
ELMONT-CH spol.s.r.o.
13584561
342,06 EUR
25.03.2025
Predmet: Nákup kávovar OcU
10/2025
zmluva
Mgr.Oľga Csalová
50665171
690,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Zmluva o dielo
10/2025
objednávka
Pegas Magic s.r.o.
44139322
800,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Vystúpenie SRANDA BANDA comedy show + kúzelnícka show dňa 25.5.2025 o 15hod. v RZ Dopravárik Ostrý Grúň
1021/2013
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
88,62 EUR
20.05.2013
Predmet: Vodné a stočné, potraviny
1021/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
209,29 EUR
22.04.2014
Predmet: Preplatok el.energie Strelnica
102/17
faktúra
Jeel Ján Lauro
31029744
168,85 EUR
14.12.2017
Predmet: Bleskozvodové zariadenia na MŠ
102/2014
objednávka
ODM METRIS
277694440
12,00 EUR
18.12.2015
Predmet: Kniha pre MŠ
102/2018
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
79,33 EUR
30.05.2018
Predmet: Paušálny poplatok za tlačiareň
102/2019
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
65,80 EUR
04.07.2019
Predmet: Publikácie Poradca 2019
102/2024
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
504,00 EUR
10.06.2024
Predmet: Nákup -mobil
102/2025
faktúra
INMEDIA, spols.r.o.
36019208
822,35 EUR
12.05.2025
Predmet: Nákup potravín ŠJ
1022/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
56,51 EUR
19.05.2014
Predmet: Dodávka elektriny (budova horného obchodu) PREPLATOK
1023/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
2 724,06 EUR
20.05.2013
Predmet: preplatok za elektrickú energiu
1023/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
94,31 EUR
19.05.2014
Predmet: Dodávka elektriny -PREPLATOK
1024/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 485,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Dodávka plynu MŠ
1024/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
140,77 EUR
19.05.2014
Predmet: Dodávka elektriny PREPLATOK
1025/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
125,72 EUR
19.05.2014
Predmet: Dodávka elektriny - PREPLATOK
1026/2013
faktúra
Aktiva
37542966
167,90 EUR
21.05.2013
Predmet: Kúpa tlačiarne na OcÚ
1026/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
86,12 EUR
19.05.2014
Predmet: Dodávka elektriny - PREPLATOK
1027/2013
faktúra
Mgr. Miroslava Schneiderová, advokát
37397435
250,00 EUR
21.05.2013
Predmet: Poskytnutie právnej pomoci
1027/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
49,24 EUR
19.05.2014
Predmet: Dodávka elektriny - NEDOPLATOK
1028/2013
faktúra
Romanec Pavol
37150022
46,00 EUR
21.05.2013
Predmet: Potraviny pre ŠJ
1028/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
444,14 EUR
19.05.2014
Predmet: Dodávka elektriny - PREPLATOK
1029/2013
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
108,14 EUR
21.05.2013
Predmet: Telefón OcÚ, RZ, ZŠ a MŠ
1029/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
100,65 EUR
19.05.2014
Predmet: Dodávka elektriny - NEDOPLATOK
10301
faktúra
Anton Garaj
40533239
95,28 EUR
16.02.2011
Predmet: tovar
1030/2013
faktúra
Mark Bal s.r.o.
36241610
86,10 EUR
21.05.2013
Predmet: Plastové vrecia