Dokumenty:
zobraziť na stránke
1030/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
78,19 EUR
19.05.2014
Predmet: Dodávka elektriny - NEDOPLATOK
10311
faktúra
Anton Garaj
40533239
101,29 EUR
16.02.2011
Predmet: tovar
1031/2013
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
17,46 EUR
21.05.2013
Predmet: Potraviny pre ŠJ
1031/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
196,19 EUR
19.05.2014
Predmet: Dodávka elektriny - NEDOPLATOK
10318
faktúra
Anton Garaj
40533239
102,71 EUR
16.02.2011
Predmet: tovar
103/2014
objednávka
RAABE , Dr.Josef Raabe Slovensko , s.r.o
35908718
8,40 EUR
18.12.2015
Predmet: Časopisy pre MŠ
103/2024
faktúra
Papera s.r.o.
25945653
114,82 EUR
10.06.2024
Predmet: Nákup kanc.potrieb
103/2025
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
19,93 EUR
12.05.2025
Predmet: Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania MŠ
1032/2013
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
57,85 EUR
21.05.2013
Predmet: potraviny pre ŠJ
1032/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
650,03 EUR
19.05.2014
Predmet: Dodávka elektriny - PREPLATOK
10325
faktúra
Anton Garaj
40533239
119,33 EUR
23.02.2011
Predmet: tovar
103266012
faktúra
Slovenská pošta, a.s
36631124
35,66 EUR
03.02.2012
Predmet: predplatné časopisov pre MŠ
1033/2013
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
573,51 EUR
21.05.2013
Predmet: Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu
1033/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
41,19 EUR
19.05.2014
Predmet: Dodávka elektriny TJ - NEDOPLATOK
1034/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 424,00 EUR
21.05.2013
Predmet: Dodávka elektrickej energie
1034/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
41,19 EUR
19.05.2014
Predmet: Dodávka elektriny - NEDOPLATOK OcÚ
1035/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
697,00 EUR
21.05.2013
Predmet: Dodávka elektrickej energie ( obecný rozhlas )
1035/2014
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
65,22 EUR
19.05.2014
Predmet: Teleón
1036/2013
faktúra
Lýdia Klačková
43338429
179,28 EUR
21.05.2013
Predmet: Poskytovanie dátovej služby NBsieť
1036/2014
faktúra
VOSKO, s.r.o.
46619755
32,00 EUR
19.05.2014
Predmet: Školenie ochrana osob. údajov
1037/2013
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
90,61 EUR
21.05.2013
Predmet: Telefón OcÚ
1037/2014
faktúra
EM- LIFT s.r.o.
36016802
72,00 EUR
10.06.2014
Predmet: Odborná prehliadka výťahu - rekreačné zariadenie
1038/2013
faktúra
Romanec Pavol
37150022
59,80 EUR
21.05.2013
Predmet: Mäso a mäs. výrobky pre ŠJ
1038/2014
faktúra
Mark bal, s.r.o.
36241610
99,30 EUR
10.06.2014
Predmet: nákup plastových vriec
1039/2013
faktúra
Mark Bal s.r.o.
36241610
98,40 EUR
21.05.2013
Predmet: Plastové vrecia na separáciu odpadu
1039/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 280,00 EUR
10.06.2014
Predmet: úhrada plynu
1040/2013
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
44,62 EUR
22.05.2013
Predmet: Potraviny pre ŠJ
1040/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 442,00 EUR
10.06.2014
Predmet: úhrada plynu
1040641
faktúra
FRUCTOP, s. r. o.
34106022
7,50 EUR
29.07.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
104/12
faktúra
Ing.arch. Juraj Antal - AnArch
37563360
1 950,00 EUR
08.08.2012
Predmet: 2. platba za projekt: zateplenie, výmena fasádnych výplní a regulácia vykurovacej sústavy objektu MŠ Ostrý grúň
1041/20136
faktúra
Databanka firiem s.r.o.
44601549
120,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Počítačové a reklamné služby
1041/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
532,00 EUR
10.06.2014
Predmet: úhrada plnyu
1041578
faktúra
FRUCTOP, s. r. o.
34106022
8,26 EUR
29.07.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
1041790
faktúra
FRUCTOP , s.r.o.
34106022
5,15 EUR
26.08.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
104/2014
objednávka
EM - Lift s.r.o.
36016802
72,00 EUR
18.12.2015
Predmet: Odborná prehliadka výťahu v rekreačnom zariadení
104/2019
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
168,74 EUR
04.07.2019
Predmet: Odvoz kontajnera
104/2024
faktúra
Papera s.r.o.
25945653
186,70 EUR
10.06.2024
Predmet: Nákup kanc.potrieb
104/2025
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
89,50 EUR
12.05.2025
Predmet: HodnoTenie v MŠ-ZD
1042/2013
faktúra
Databanka firiem s.r.o.
44601549
120,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Počítačové a reklamné služby
1042/2014
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
15,92 EUR
10.06.2014
Predmet: separovaný odpad
1043/2013
faktúra
Nadácia F.A. Hayeka Bratislava
31784577
45,00 EUR
23.05.2013
Predmet: Program na spracovanie, monitorovanie a hodnotenie program. rozpočtu pre územnú samosprávu
1044/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
461,00 EUR
23.05.2013
Predmet: Dodávka plynu OcÚ
1044/2014
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
459,66 EUR
10.06.2014
Predmet: komunálny odpad 1/2014
1045/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 400,00 EUR
23.05.2013
Predmet: Dodávka plynu MŠ
1045/2014
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
78,42 EUR
10.06.2014
Predmet: úhrada telefónov
1046/2013
faktúra
Mgr. Miroslava Schneiderová, advokát
37397435
250,00 EUR
23.05.2013
Predmet: Právna pomoc
1046/2014
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
41,49 EUR
10.06.2014
Predmet: separovaný odpad
1047/2013
faktúra
Fructop, s.r.o.
34106022
6,00 EUR
23.05.2013
Predmet: Potraviny ŠJ, ovocné šťavy
1047/2014
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
89,62 EUR
10.06.2014
Predmet: potraviny pre školskú jedáleň
1048/2013
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
44,62 EUR
23.05.2013
Predmet: Potraviny pre ŠJ
1048/2014
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
1,68 EUR
10.06.2014
Predmet: potraviny pre školskú jedáleň
1049/2013
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
102,06 EUR
23.05.2013
Predmet: Telefóny OcÚ, ZŠ, MŠ, RZ
1050/12013
faktúra
Ing. Oľga Kubíková
34611886
160,00 EUR
23.05.2013
Predmet: Zameranie a spracovanie geom. plánu
1050184
faktúra
FRUCTOP , s.r.o.
34106022
4,01 EUR
03.09.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
1050/2014
faktúra
Gold Servis Slovakia, s.r.o.
45526460
85,86 EUR
10.06.2014
Predmet: reflexné pásky, vesty
1050303
faktúra
FRUCTOP , s.r.o.
34106022
4,01 EUR
03.09.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
1050401
faktúra
FRUCTOP , s.r.o.
34106022
8,00 EUR
04.09.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
1050713
faktúra
FRUCTOP , s.r.o.
34106022
4,01 EUR
08.09.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
1050861
faktúra
FRUCTOP , s.r.o.
34106022
8,00 EUR
09.09.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
1051025
faktúra
FRUCTOP , s.r.o.
34106022
8,00 EUR
09.09.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
105/12
faktúra
Ing. arch. Juraj Antal
3755630
450,00 EUR
10.09.2012
Predmet: 3 splátka za projekt na MŠ
1051/2013
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
11,21 EUR
27.05.2013
Predmet: potraviny pre ŠJ
1051/2014
faktúra
CHRIEN, spol s.r.o.
36008338
298,42 EUR
10.06.2014
Predmet: nákup potravín
105/2014
objednávka
Jozef Smrhola - OLYMP
32581190
502,31 EUR
18.12.2015
Predmet: Stojan na vlajky , Vlajky , Tabuľa MŠ
105/2019
faktúra
Papera s.r.o.
25945653
-2,94 EUR
18.11.2019
Predmet: Ubytovacia kniha-dobropis
105/2024
faktúra
AQUAKOR Stavebniny s.r.o.
70,18 EUR
10.06.2024
Predmet: Nákup stavebného materiálu
105/2025
faktúra
INMEDIA, spols.r.o.
36019208
370,96 EUR
12.05.2025
Predmet: Nákup potravín ŠJ
1052/2013
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
534,20 EUR
27.05.2013
Predmet: zber a odovz komunálneho odpadu
1052/2014
faktúra
Vladimír Cvanga
43233287
441,60 EUR
10.06.2014
Predmet: nákup nerezového dresu a sifóna
1053/2013
faktúra
INMEDIA, spols.r.o.
36019208
345,82 EUR
27.05.2013
Predmet: Potraviny pre ŠJ
1053/2014
faktúra
INMEDIA, spols.r.o.
36019208
295,09 EUR
10.06.2014
Predmet: nákup potravín pre obecný úrad
1054/2013
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
31,66 EUR
27.05.2013
Predmet: Potraviny pre ŠJ
1054/2014
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
39,59 EUR
10.06.2014
Predmet: nákup potravín pre školskú jedáleň
1055/2013
faktúra
Lýdia Klačková
43338429
90,00 EUR
27.05.2013
Predmet: poplatok za doménu služby webhosting na rok 2013
1055/2014
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
7,00 EUR
10.06.2014
Predmet: nákup potravín pre školskú jedáleň
1056/2013
faktúra
Mark bal, s.r.o.
36241610
33,00 EUR
06.06.2013
Predmet: Vrecia na separovaný odpad
1056/2014
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
50,32 EUR
10.06.2014
Predmet: nákup potravín pre školskú jedáleň
1057/2013
faktúra
MISTRO, s.r.o.
36712621
159,44 EUR
06.06.2013
Predmet: Propagácia , tvorba pagátov
1057/2014
faktúra
SOZA
00178454
42,84 EUR
10.06.2014
Predmet: autorská odmena za licenciu
1058/2013
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,12 EUR
06.06.2013
Predmet: Telefón