Dokumenty:
zobraziť na stránke
1058/2014
faktúra
Ján Mojžiš - IMO
30462550
727,01 EUR
10.06.2014
Predmet: nákup spotrebičov do školskej jedálne
1059/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 424,00 EUR
06.06.2013
Predmet: Dodávka elktriny
1059/2014
faktúra
Lýdia Klačková
43338429
179,28 EUR
10.06.2014
Predmet: poskytovanie dátovej služby
1060/2013
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
35,53 EUR
06.06.2013
Predmet: Potraviny pre ŠJ
1060/2014
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,56 EUR
10.06.2014
Predmet: úhrada telefónov
1061/2013
faktúra
Fructop, s.r.o.
34106022
9,00 EUR
06.06.2013
Predmet: Fructop -Potraviny pre ŠJ, ovocie a ovocné šťavy
106/2014
objednávka
Adriana Majsniarová
35301023
35,50 EUR
18.12.2015
Predmet: Pranie prádla v rekreačnom zariadení
106/2019
faktúra
Lórant Nagy - NARIAS
47514248
110,59 EUR
04.07.2019
Predmet: Potraviny
106/2019
faktúra
Loránt Nagy - Narias
47514248
110,59 EUR
18.11.2019
Predmet: Potraviny
106/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
16,34 EUR
10.06.2024
Predmet: Prenájom rohoží
106/2025
faktúra
Optima KDK s.r.o.
54,68 EUR
12.05.2025
Predmet: Nákup pohonných hmôt
1062/2013
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
44,46 EUR
06.06.2013
Predmet: Zber a odvoz komunálneho odpadu
1062/2014
faktúra
SIMS, a.s.
31425836
118,80 EUR
10.06.2014
Predmet: služby spojené s projektom Obec 2014
1063/2013
faktúra
Mgr. Magdaléna Laurincová
21,60 EUR
06.06.2013
Predmet: Knihy do obecnej knižnice
1063/2013
faktúra
Mgr. Magdaléna Lavrincová
21,60 EUR
22.07.2013
Predmet: knihy do obecnej knižnice
1063/2014
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
20,88 EUR
10.06.2014
Predmet: odber kuchynského odpadu
1064/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
253,00 EUR
22.07.2013
Predmet: Dodávka plynu RZ
1064/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 825,00 EUR
10.06.2014
Predmet: úhrada elektriny
1065/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
767,00 EUR
22.07.2013
Predmet: Dodávku plynu pre MŠ
1065/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
629,00 EUR
10.06.2014
Predmet: úhrada elektriny - obecný rozhlas
1066/2013
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
33,00 EUR
22.07.2013
Predmet: Kancelárske potreby pre OcÚ
1066/2014
faktúra
FILIPO, s.r.o.
45902232
109,90 EUR
10.06.2014
Predmet: eset smart security - predĺženie licencie
1067/2013
faktúra
Mgr. Miroslava Schneiderová, advokát
37397435
250,00 EUR
22.07.2013
Predmet: Poskytnutie právnej pomoci advokátom.
1067/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 280,00 EUR
10.06.2014
Predmet: úhrada plynu
1068/2013
faktúra
Vladimír Jankovič - Aktiva
37542966
59,00 EUR
22.07.2013
Predmet: Toner do tlačiarne
1068/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
501,00 EUR
10.06.2014
Predmet: úhrada plynu
1069/2013
faktúra
SOZA
00178454
42,84 EUR
22.07.2013
Predmet: Autorská odmena za licenčné zmluvy.
1069/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 359,00 EUR
10.06.2014
Predmet: úhrada plynu
1070/2013
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
103,44 EUR
22.07.2013
Predmet: Telefóny OcÚ, RZ, ZŠ, MŠ
1070/2014
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
107,53 EUR
10.06.2014
Predmet: odvoz odpadu - kontajner
1071/2013
faktúra
CHRIEN, spol s.r.o.
36008338
76,85 EUR
22.07.2013
Predmet: Potraviny pre ŠJ
107/2014
objednávka
Cvanga Vladimír
43233287
650,00 EUR
18.12.2015
Predmet: Výroba a montáž kancelárskeho nábytku - písacieho stola
107/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 224,00 EUR
30.05.2018
Predmet: Elektrina
107/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
207,00 EUR
23.10.2019
Predmet: Plyn MŠ
107/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
207,00 EUR
18.11.2019
Predmet: Plyn MŠ
107/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
6,60 EUR
10.06.2024
Predmet: Prenájom rohoží
107/2025
faktúra
Mgr.Ján Lečko -SERVIS HP
330,03 EUR
12.05.2025
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
1072/2013
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
58,63 EUR
22.07.2013
Predmet: potraviny pre ŚJ
1073/2013
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
570,66 EUR
22.07.2013
Predmet: Zber a odvoz komunálneho odpadu
1073/2014
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
66,00 EUR
10.06.2014
Predmet: poradca- verejná správa na rok 2014
1074/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 424,00 EUR
22.07.2013
Predmet: Dodávka elektriny
1074/2014
faktúra
RAKL
36029823
90,00 EUR
10.06.2014
Predmet: poplatok za webové služby
1075/2013
faktúra
Remek s.r.o.
320901
495,60 EUR
24.07.2013
Predmet: Poplatok za používanie pc programu Remek.
1075/2014
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
78,89 EUR
10.06.2014
Predmet: úhrada telefónov
1075/2017
faktúra
Búci Slavomír
100,00 EUR
27.06.2017
Predmet: Vypracovanie požiarnej dokumentácie
1076/2013
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
70,37 EUR
24.07.2013
Predmet: Telefón OcÚ
1076/2014
faktúra
Ing. Foltán Miloš-prevádzka pekáreň
17987814
57,88 EUR
10.06.2014
Predmet: úhrada potravín pre obecný úrad
1077/2013
faktúra
Poradca podnikateľa, spol.s r.o.
31592503
9,20 EUR
24.07.2013
Predmet: Balíček programu pc mzdová účtovníčka
1077/2014
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
270,78 EUR
10.06.2014
Predmet: úhrada potravín pre obecný úrad
1077/2017
faktúra
Združenie miest a obcí Slovenska
504,00 EUR
27.06.2017
Predmet: Členské ZMOS
1078/2013
faktúra
INMEDIA, spols.r.o.
36019208
183,94 EUR
24.07.2013
Predmet: potraviny pre ŠJ
1078/2014
faktúra
Signo, s.r.o.
43930824
13,00 EUR
10.06.2014
Predmet: zástava SR - voľby
1079/2013
faktúra
Databanka firiem s.r.o.
44601549
120,00 EUR
24.07.2013
Predmet: Registrácia v databáze slovenska databáza.sk
1079/2014
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
12,00 EUR
10.06.2014
Predmet: úhrada potravín
1080/2013
faktúra
Mgr. Miroslava Schneiderová, advokát
37397435
250,00 EUR
16.09.2013
Predmet: Poskytnutie právnej pomoci advokátom klientovi.
1080/2014
faktúra
INMEDIA, spols.r.o.
36019208
89,72 EUR
10.06.2014
Predmet: úhrada potravín pre školskú jedáleň
1081/2013
faktúra
CHRIEN, spol s.r.o.
36008338
132,31 EUR
16.09.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ pri MŠ
1081/2014
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
66,01 EUR
10.06.2014
Predmet: úhrada potravín pre školskú jedáleň
108/2014
objednávka
ELBA.H , Holý Viliam
17923638
128,70 EUR
18.12.2015
Predmet: Oprava ver.osvetlenia
108/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
51,00 EUR
23.10.2019
Predmet: Plyn OcÚ
108/2024
faktúra
EKOTEC spol.s .r.o.
00687022
165,60 EUR
10.06.2024
Predmet: Kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska
108/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
762,97 EUR
12.05.2025
Predmet: Vodné
1082/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
97,00 EUR
16.09.2013
Predmet: Dodávka plynu
1082/2014
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
59,41 EUR
10.06.2014
Predmet: úhrada potravín pre školskú jedáleň
1083/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
294,00 EUR
16.09.2013
Predmet: Dodávka plynu
1083/2014
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
19,94 EUR
10.06.2014
Predmet: úhrada potravín pre školskú jedáleň
1084/2013
faktúra
Obec Župkov
321133
808,83 EUR
16.09.2013
Predmet: CVČ Župkov - záujmové útvary
1084/2014
faktúra
EKOKANAL, s.r.o.
44193726
132,00 EUR
10.06.2014
Predmet: čistenie kanalizácie
1085/2013
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
72,24 EUR
16.09.2013
Predmet: Dotriedenie triedených zložiek KO
1085/2014
faktúra
CHRIEN, spol s.r.o.
36008338
172,80 EUR
10.06.2014
Predmet: nákup potravín do školskej jedálne
1086/2013
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
83,67 EUR
16.09.2013
Predmet: Faktúra za telefóny
1086/2014
faktúra
Papera, s.r.o.
46082182
38,74 EUR
10.06.2014
Predmet: kancelárske potreby
1087/2013
faktúra
GELOS - Roman Slezák
34546278
90,00 EUR
16.09.2013
Predmet: deratizácia MŠ
1087/2014
faktúra
Lasselsberger, s.r.o.
46450963
34,38 EUR
10.06.2014
Predmet: nákup dlažby do rekreačného zariadenia
1088/2013
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
592,74 EUR
16.09.2013
Predmet: Zber, preprava KO
1088/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 825,00 EUR
10.06.2014
Predmet: úhrada elektriny
1089/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
23,82 EUR
16.09.2013
Predmet: Preplatok za energie
1089/2014
faktúra
Ladislav Torok - LT servis
41837533
1 341,00 EUR
10.06.2014
Predmet: nákup krovinorezu a motorovej píly
1090/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
37,13 EUR
16.09.2013
Predmet: nedoplatok SSE
1090/2014
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
65,11 EUR
10.06.2014
Predmet: úhrada telefónov