organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
160/2024
faktúra
ROAX s.r.o.
44526075
362,78 EUR
28.05.2024
Predmet: kuchynské vybavenie - elektrický sporák
159/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
39,98 EUR
28.05.2024
Predmet: telekomunikačné služby
158/2024
faktúra
Karol Pálinkáš SKYE Academy
54807425
105,60 EUR
28.05.2024
Predmet: vzdelávanie
157/2024
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
188,66 EUR
28.05.2024
Predmet: hygienickí potreby ZŠ
156/2024
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
58,97 EUR
28.05.2024
Predmet: hygienické potreby ŠKD
155/2024
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
172,00 EUR
28.05.2024
Predmet: elektrina
154/2024
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
270,00 EUR
28.05.2024
Predmet: elektrina
153/2024
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
692,40 EUR
28.05.2024
Predmet: kancelárske potreby
152/2024
faktúra
NAPSUGÁR-Peter Mihalovič
45292639
278,40 EUR
28.05.2024
Predmet: vývoz fekálií
151/2024
faktúra
Osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
44,40 EUR
28.05.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby
150/2024
faktúra
Eva Laginová - LTA TEXTIL
33798923
159,60 EUR
28.05.2024
Predmet: body pre mažoretky
149/2024
faktúra
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
49,20 EUR
28.05.2024
Predmet: publikácia
148/2024
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
464,01 EUR
28.05.2024
Predmet: potraviny ŠJ
147/2024
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
970,07 EUR
28.05.2024
Predmet: potraviny ŠJ
146/2024
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
90,26 EUR
28.05.2024
Predmet: potraviny ŠJ
145/2024
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
236,25 EUR
28.05.2024
Predmet: potraviny ŠJ
144/2024
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
55,00 EUR
28.05.2024
Predmet: prenájom kopírovacieho stroja
143/2024
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
16,04 EUR
28.05.2024
Predmet: elektrina
142/2024
faktúra
Penzión Žitava
50890271
1 120,00 EUR
28.05.2024
Predmet: prenájom priestorov
141/2024
faktúra
MEGABOOKS SK
36699594
26,93 EUR
28.05.2024
Predmet: anglické učebnice
140/2024
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
57,80 EUR
28.05.2024
Predmet: potraviny ŠJ
139/2024
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 338,82 EUR
28.05.2024
Predmet: potraviny ŠJ
138/2024
faktúra
Ján Vanya
55231586
1 314,75 EUR
28.05.2024
Predmet: potraviny ŠJ
137/2024
faktúra
Novogal a.s.
00199567
44,30 EUR
28.05.2024
Predmet: potraviny ŠJ
136/2024
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.
35840790
144,36 EUR
28.05.2024
Predmet: hygienické potreby ŠJ
135/2024
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.
35840790
180,14 EUR
28.05.2024
Predmet: kotúčové utierky
134/2024
faktúra
Novogal a.s.
00199567
37,97 EUR
28.05.2024
Predmet: potraviny ŠJ
133/2024
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
407,19 EUR
28.05.2024
Predmet: potraviny ŠJ
132/2024
faktúra
Food factory Slovakia s.r.o.
36530506
97,34 EUR
28.05.2024
Predmet: potraviny ŠJ
43-55/2024
objednávka
všeobecný materiál
2 849,41 EUR
13.05.2024
Predmet: všeobecný materiál
36-42/2024
objednávka
všeobecný materiál
1 419,56 EUR
13.05.2024
Predmet: všeobecný materiál
65/2024-ŚJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
24,23 EUR
22.04.2024
Predmet: potraviny ŠJ
64/2024-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
236,25 EUR
22.04.2024
Predmet: potraviny ŠJ
63/2024-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
37,97 EUR
22.04.2024
Predmet: potraviny ŠJ
62/2024-ŚJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
1 292,55 EUR
22.04.2024
Predmet: potraviny ŠJ
61/2024-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 860,29 EUR
22.04.2024
Predmet: potraviny ŠJ
60/2024-ŠJ
objednávka
Ján Vanya
55231586
2 061,02 EUR
22.04.2024
Predmet: potraviny ŠJ
59/2024-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
144,36 EUR
22.04.2024
Predmet: potraviny ŠJ
58/2024-ŚJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
144,36 EUR
22.04.2024
Predmet: potraviny ŠJ
57/2024-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
144,36 EUR
22.04.2024
Predmet: potraviny ŠJ
56/2024-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
144,36 EUR
22.04.2024
Predmet: potraviny ŠJ
55/2024-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
44,30 EUR
22.04.2024
Predmet: potraviny ŠJ
54/2024-ŠJ
objednávka
Ján Vanya
55231586
927,28 EUR
22.04.2024
Predmet: potraviny ŠJ
53/2024-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
90,26 EUR
22.04.2024
Predmet: potraviny ŠJ
52/2024-ŚJ
objednávka
Food factory Slovakia s.r.o.
36530506
97,34 EUR
22.04.2024
Predmet: potraviny ŠJ
51/2024-ŠJ
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.
35840790
180,14 EUR
22.04.2024
Predmet: potraviny ŠJ
131/2024
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
333,10 EUR
17.04.2024
Predmet: vodné a stočné
130/2024
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
49,02 EUR
17.04.2024
Predmet: prenájom rohoží
129/2024
faktúra
Scholaris, s.r.o.
46324844
300,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Služby verejného obstarávania
128/2024
faktúra
3PCentrum - Prehoda s.r.o.
44744412
36,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Dohľad nad pracovnými podmienkami
127/2024
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 100,50 EUR
17.04.2024
Predmet: elektrina
126/2024
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
282,90 EUR
17.04.2024
Predmet: elektrina
125/2024
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 624,00 EUR
17.04.2024
Predmet: plyn
124/2024
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
152,58 EUR
17.04.2024
Predmet: Predplatné Žiak s psychickými problémami. Ako s ním pracovať v škole
123/2024
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
2 219,07 EUR
17.04.2024
Predmet: potraviny ŠJ
122/2024
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
98,59 EUR
17.04.2024
Predmet: potraviny ŠJ
121/2024
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
1 063,33 EUR
17.04.2024
Predmet: potraviny ŠJ
120/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
41,26 EUR
17.04.2024
Predmet: pevná linka
119/2024
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
362,00 EUR
17.04.2024
Predmet: výpočtová technika - tablety
118/2024
faktúra
Osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
44,40 EUR
17.04.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby
117/2024
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
58,97 EUR
17.04.2024
Predmet: hygienické potreby ŠKD
116/2024
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
188,66 EUR
17.04.2024
Predmet: hygienické potreby ZŠ
115/2024
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
172,00 EUR
17.04.2024
Predmet: elektrina
114/2024
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
270,00 EUR
17.04.2024
Predmet: elektrina
113/2024
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
57,90 EUR
17.04.2024
Predmet: Poplatok za zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov
112/2024
faktúra
Ján Vanya
55231586
1 192,15 EUR
17.04.2024
Predmet: potraviny ŠJ
111/2024
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
331,08 EUR
17.04.2024
Predmet: potraviny ŠJ
110/2024
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
43,24 EUR
17.04.2024
Predmet: potraviny ŠJ
109/2024
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
957,69 EUR
17.04.2024
Predmet: potraviny ŠJ
108/2024
faktúra
ROAX s.r.o.
44526075
60,00 EUR
17.04.2024
Predmet: potraviny ŠJ
107/2024
faktúra
3PCentrum - Prehoda s.r.o.
44744412
150,00 EUR
17.04.2024
Predmet: školenie PO, BOZP
106/2024
faktúra
Západoslovenská distribučná, a.s.
36361518
110,38 EUR
17.04.2024
Predmet: servisné práce v budove ŠJ a ŠKD
105/2024
faktúra
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
132,60 EUR
17.04.2024
Predmet: predplatné modul Mzdy a personalistika
104/2024
faktúra
Mobilne Planetarium
50723707
256,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Prednáška
103/2024
faktúra
OPTINO s.r.o.
52066657
198,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Preparáty - učebná pomôcka
102/2024
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
57,60 EUR
17.04.2024
Predmet: sada náradia na ethernet siete
101/2024
faktúra
Novogal a.s.
00199567
37,97 EUR
17.04.2024
Predmet: potraviny ŠJ
100/2024
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
278,17 EUR
17.04.2024
Predmet: potraviny ŠJ
99/2024
faktúra
Food factory Slovakia s.r.o.
36530506
129,60 EUR
17.04.2024
Predmet: potraviny ŠJ
50/2024-ŠJ
objednávka
ROAX s.r.o.
44526075
60,00 EUR
26.03.2024
Predmet: potraviny ŠJ