organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
94/2024
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
98,87 EUR
12.09.2024
Predmet: potraviny ŠJ
93/2024
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
615,70 EUR
12.09.2024
Predmet: potraviny ŠJ
92/2024
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
615,70 EUR
12.09.2024
Predmet: potraviny ŠJ
91/2024
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
34,56 EUR
12.09.2024
Predmet: potraviny ŠJ
90/2024
objednávka
Novogal a.s.
00199567
34,56 EUR
12.09.2024
Predmet: potraviny ŠJ
89/2024
objednávka
Ján Vanya
55231586
12.09.2024
Predmet: potraviny ŠJ
88/2024
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
12.09.2024
Predmet: potraviny ŠJ
87/2024
objednávka
ROAX s.r.o.
44526075
60,00 EUR
12.09.2024
Predmet: potraviny ŠJ
289/2024
faktúra
INSGRAF s.r.o.
47078839
479,90 EUR
06.08.2024
Predmet: koberec
288/2024
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
31,69 EUR
06.08.2024
Predmet: prenájom rohoží
287/2024
faktúra
Evoline s.r.o.
51683881
91,96 EUR
06.08.2024
Predmet: prenájom tepovača
286/2024
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
55,00 EUR
06.08.2024
Predmet: prenájom stroja
285/2024
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
267,88 EUR
06.08.2024
Predmet: školské pomôcky
284/2024
faktúra
ASC Applied Software Consultants
31361161
60,00 EUR
06.08.2024
Predmet: čipy
283/2024
faktúra
Scholaris, s.r.o.
46324844
300,00 EUR
06.08.2024
Predmet: služby verejné obstarávanie
282/2024
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
62,40 EUR
06.08.2024
Predmet: poplatok za zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov
281/2024
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
9,80 EUR
06.08.2024
Predmet: učebnice
280/2024
faktúra
3PCentrum - Prehoda s.r.o.
44744412
36,00 EUR
06.08.2024
Predmet: dohľad nad pracovnými podmienkami
279/2024
faktúra
PaedDr. Nadežda Čabiňaková Portal Slovakia
35463066
39,37 EUR
06.08.2024
Predmet: učebnice
278/2024
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
481,50 EUR
06.08.2024
Predmet: vodné a stočné
277/2024
faktúra
ROAX s.r.o.
44526075
60,00 EUR
06.08.2024
Predmet: potraviny ŠJ
276/2024
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 624,00 EUR
06.08.2024
Predmet: plyn
275/2024
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 109,26 EUR
06.08.2024
Predmet: elektrina
274/2024
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
285,26 EUR
06.08.2024
Predmet: elektrina
273/2024
faktúra
Change Computer s.r.o.
46532617
231,00 EUR
06.08.2024
Predmet: microsoft licencia
272/2024
faktúra
Judita Kukanová - Škol. a kanc. potreby
40617149
505,26 EUR
06.08.2024
Predmet: školské pomôcky
271/2024
faktúra
BEFRA Elektroservis, s.r.o.
11779179
682,63 EUR
06.08.2024
Predmet: elektroinštalačné práce
270/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,42 EUR
06.08.2024
Predmet: telekomunikačné služby
269/2024
faktúra
THEMIS 4 YOU s.r.o.
54147069
542,64 EUR
06.08.2024
Predmet: Šiltovky na letný tábor, perá
268/2024
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
54,00 EUR
06.08.2024
Predmet: preprava žiakov autobusom
267/2024
faktúra
NAPSUGÁR-Peter Mihalovič
45292639
278,40 EUR
06.08.2024
Predmet: vývoz fekálií
266/2024
faktúra
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
163,90 EUR
06.08.2024
Predmet: učebnice
265/2024
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
270,00 EUR
06.08.2024
Predmet: elektrina
264/2024
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
172,00 EUR
06.08.2024
Predmet: elektrina
263/2024
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
580,60 EUR
06.08.2024
Predmet: potraviny ŠJ
262/2024
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
16,01 EUR
06.08.2024
Predmet: potraviny ŠJ
261/2024
faktúra
Ján Vanya
55231586
1 777,87 EUR
06.08.2024
Predmet: potraviny ŠJ
260/2024
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
1 931,06 EUR
06.08.2024
Predmet: potraviny ŠJ
259/2024
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
26,44 EUR
06.08.2024
Predmet: potraviny ŠJ
258/2024
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
58,97 EUR
06.08.2024
Predmet: hygienické potreby ŠKD
257/2024
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
188,68 EUR
06.08.2024
Predmet: hygienické potreby ZŠ
256/2024
faktúra
Osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
44,40 EUR
06.08.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby
255/2024
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
49,02 EUR
06.08.2024
Predmet: prenájom rohoží
254/2024
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
45,00 EUR
06.08.2024
Predmet: Poplatok za zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov
253/2024
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
207,14 EUR
06.08.2024
Predmet: switch
252/2024
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
31,96 EUR
06.08.2024
Predmet: fotokópie
251/2024
faktúra
MB TECH BB s.r.o.
36622524
2 555,20 EUR
06.08.2024
Predmet: Keramicko-magnetické tabule
250/2024
faktúra
Klett nakladatelství s.r.o.
49615645
81,51 EUR
06.08.2024
Predmet: učebnice
249/2024
faktúra
Vetráková-Kňazíková Jana
44641249
150,20 EUR
06.08.2024
Predmet: dekoračný materiál
248/2024
faktúra
EMZA sportswear, s.r.o.
51760894
160,40 EUR
06.08.2024
Predmet: sukne pre mažoretky
247/2024
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
33,00 EUR
06.08.2024
Predmet: sada náradia
246/2024
faktúra
Firma KOSIK-siete, s.r.o.
36556858
197,73 EUR
31.07.2024
Predmet: ocenenia
245/2024
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
90,00 EUR
31.07.2024
Predmet: preprava žiakov autobusom
244/2024
faktúra
Change Computer s.r.o.
46532617
1 944,00 EUR
31.07.2024
Predmet: kamery
243/2024
faktúra
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
42156424
33,62 EUR
31.07.2024
Predmet: Monet + ProID +Q Client
242/2024
faktúra
Kľúčová služba Nové Zámky s.r.o.
54833205
266,48 EUR
31.07.2024
Predmet: oprava dverí
241/2024
faktúra
Zlatica Blaškovičová - NADAVA
32790830
105,40 EUR
31.07.2024
Predmet: záhradkárske potreby
240/2024
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
53,33 EUR
31.07.2024
Predmet: potraviny ŠJ
239/2024
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 256,19 EUR
31.07.2024
Predmet: potraviny ŠJ
238/2024
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
403,64 EUR
31.07.2024
Predmet: potraviny ŠJ
237/2024
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
656,96 EUR
31.07.2024
Predmet: potraviny ŠJ
236/2024
faktúra
Novogal a.s.
00199567
34,56 EUR
31.07.2024
Predmet: potraviny ŠJ
235/2024
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
273,32 EUR
31.07.2024
Predmet: potraviny ŠJ
234/2024
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
55,00 EUR
31.07.2024
Predmet: prenájom kopírky
233/2024
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
383,15 EUR
31.07.2024
Predmet: kancelárske potreby
232/2024
faktúra
ARRIVA Nové Zámky , a. s.
36545317
250,00 EUR
31.07.2024
Predmet: školský výlet - preprava detí autobusom
231/2024
faktúra
Zmiešaný tovar-Mariana Salgóová
37611950
1 035,60 EUR
31.07.2024
Predmet: návleky na stoličku, organza
230/2024
faktúra
Lidl Slovenská republika, v.o.s.
1 200,00 EUR
31.07.2024
Predmet: darčekové poukážky
229/2024
faktúra
Verejná informačná služba, s.r.o.
36006912
135,00 EUR
31.07.2024
Predmet: školenie
228/2024
faktúra
Kľúčová služba Nové Zámky s.r.o.
54833205
265,27 EUR
31.07.2024
Predmet: oprava zámku
227/2024
faktúra
ASC Applied Software Consultants
31361161
519,00 EUR
31.07.2024
Predmet: asc agenda licencia
226/2024
faktúra
Szaraz Stefan
300,00 EUR
31.07.2024
Predmet: skákací hrad
225/2024
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
343,93 EUR
31.07.2024
Predmet: elektrina
224/2024
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 343,10 EUR
31.07.2024
Predmet: elektrina
223/2024
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 624,00 EUR
31.07.2024
Predmet: plyn
222/2024
faktúra
LEMON SPORT, s.r.o.
45348545
94,50 EUR
31.07.2024
Predmet: gymnastický dres
221/2024
faktúra
3PCentrum - Prehoda s.r.o.
44744412
36,00 EUR
31.07.2024
Predmet: dohľad nad pracovnými podmienkami jún 2024
220/2024
faktúra
Scholaris, s.r.o.
46324844
300,00 EUR
31.07.2024
Predmet: služby verejného obstarávania
219/2024
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
501,29 EUR
31.07.2024
Predmet: vodné a stočné
218/2024
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
53,94 EUR
31.07.2024
Predmet: poplatok za zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov