organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
56-71/2023 objednávky
objednávka
všeobecný materiál
26.07.2023
Predmet: všeobecný materiál
91/2023-ŚJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
113,00 EUR
10.07.2023
Predmet: potraviny ŠJ
90/2023-ŚJ
objednávka
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
767,40 EUR
10.07.2023
Predmet: potraviny ŠJ
50-55/2023
objednávka
všeobecný materiál
30.06.2023
Predmet: všeobecný materiál
89/2023-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
42,87 EUR
30.06.2023
Predmet: potraviny ŠJ
88/2023-ŚJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 743,57 EUR
30.06.2023
Predmet: potraviny ŠJ
87/2023-ŚJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
30.06.2023
Predmet: potraviny ŠJ
86/2023-ŚJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
36,24 EUR
30.06.2023
Predmet: potraviny ŠJ
85/2023-ŚJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
1 077,33 EUR
30.06.2023
Predmet: potraviny ŠJ
84/2023-ŚJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
198,56 EUR
30.06.2023
Predmet: potraviny ŠJ
83/2023-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
324,30 EUR
30.06.2023
Predmet: potraviny ŠJ
82/2023-ŚJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
33,72 EUR
30.06.2023
Predmet: potraviny ŠJ
81/2023-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
305,46 EUR
30.06.2023
Predmet: potraviny ŠJ
80/2023-ŚJ
objednávka
NOVOCASING NITRA s.r.o.
36530506
77,76 EUR
30.06.2023
Predmet: potraviny ŠJ
79/2023-ŚJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 144,95 EUR
30.06.2023
Predmet: potraviny ŠJ
78/2023-ŚJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
1 424,06 EUR
30.06.2023
Predmet: potraviny ŠJ
77/2023-ŠJ
objednávka
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
1 362,10 EUR
30.06.2023
Predmet: potraviny ŠJ
76/2023-ŚJ
objednávka
ROAX s.r.o.
44526075
60,00 EUR
30.06.2023
Predmet: potraviny ŠJ
75/2023-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
540,55 EUR
30.06.2023
Predmet: potraviny ŠJ
74/2023-ŠJ
objednávka
NOVOCASING NITRA s.r.o.
36530506
123,20 EUR
30.06.2023
Predmet: potraviny ŠJ
194/2023
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
182,73 EUR
19.06.2023
Predmet: elektrina
193/2023
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
473,40 EUR
19.06.2023
Predmet: elektrina
192/2023
faktúra
ROAX s.r.o.
44526075
60,00 EUR
19.06.2023
Predmet: potraviny ŠJ
191/2023
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
707,50 EUR
19.06.2023
Predmet: potraviny ŠJ
190/2023
faktúra
Novogal a.s.
00199567
72,48 EUR
19.06.2023
Predmet: potraviny ŠJ
189/2023
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
189,21 EUR
19.06.2023
Predmet: potraviny ŠJ
188/2023
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 647,66 EUR
19.06.2023
Predmet: potraviny ŠJ
187/2023
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
885,71 EUR
19.06.2023
Predmet: potraviny ŠJ
186/2023
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
2 029,83 EUR
19.06.2023
Predmet: potraviny ŠJ
185/2023
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
324,22 EUR
19.06.2023
Predmet: potraviny ŠJ
184/2023
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
540,55 EUR
19.06.2023
Predmet: potraviny ŠJ
183/2023
faktúra
NOVOCASING NITRA s.r.o.
36530506
123,20 EUR
19.06.2023
Predmet: potraviny ŠJ
182/2023
faktúra
JSRrec. s.r.o.
50314602
163,50 EUR
19.06.2023
Predmet: knihy Ikar
181/2023
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
473,40 EUR
19.06.2023
Predmet: elektrina
180/2023
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 691,53 EUR
19.06.2023
Predmet: elektrina
179/2023
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
800,00 EUR
19.06.2023
Predmet: zemný plyn
178/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
49,00 EUR
19.06.2023
Predmet: telekomunikačné služby
177/2023
faktúra
Osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
44,40 EUR
19.06.2023
Predmet: výkon zodpovednej osoby
176/2023
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
34,74 EUR
19.06.2023
Predmet: prenájom rohoží
175/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
132,60 EUR
19.06.2023
Predmet: List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním
174/2023
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 214,49 EUR
19.06.2023
Predmet: potraviny ŠJ
173/2023
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
973,83 EUR
19.06.2023
Predmet: potraviny ŠJ
172/2023
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
190,80 EUR
19.06.2023
Predmet: potraviny ŠJ
171/2023
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
169,61 EUR
19.06.2023
Predmet: hygienické potreby
170/2023
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
58,97 EUR
19.06.2023
Predmet: hygienické potreby ŠKD
169/2023
faktúra
ROAX s.r.o.
44526075
106,44 EUR
19.06.2023
Predmet: servisné práce - umývačka riadu
168/2023
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
88,08 EUR
19.06.2023
Predmet: poplatok za zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov
167/2023
faktúra
Detský Babylon
42117615
3 400,00 EUR
19.06.2023
Predmet: škola v prírode 2023
166/2023
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
169,61 EUR
19.06.2023
Predmet: hygienické potreby
165/2023
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
58,97 EUR
19.06.2023
Predmet: hygienické potreby ŠKD
164/2023
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
47,04 EUR
19.06.2023
Predmet: potraviny ŠJ
163/2023
faktúra
Novogal a.s.
00199567
72,48 EUR
19.06.2023
Predmet: potraviny ŠJ
162/2023
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
400,00 EUR
19.06.2023
Predmet: potraviny ŠJ
161/2023
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
170,00 EUR
19.06.2023
Predmet: preprava detí autobusom
160/2023
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
168,00 EUR
19.06.2023
Predmet: školský zákon 2023
159/2023
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
136,80 EUR
19.06.2023
Predmet: policový regál
73/2023-ŠJ
objednávka
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
707,50 EUR
23.05.2023
Predmet: potraviny ŠJ
72/2023-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
189,21 EUR
23.05.2023
Predmet: potraviny ŠJ
71/2023-ŠJ
objednávka
ROAX s.r.o.
44526075
106,44 EUR
23.05.2023
Predmet: potraviny ŠJ
70/2023-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
72,48 EUR
23.05.2023
Predmet: potraviny ŠJ
69/2023-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 647,66 EUR
23.05.2023
Predmet: potraviny ŠJ
68/2023-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
885,71 EUR
23.05.2023
Predmet: potraviny ŠJ
67/2023-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
190,80 EUR
23.05.2023
Predmet: potraviny ŠJ
66/2023-ŠJ
objednávka
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
2 029,83 EUR
23.05.2023
Predmet: potraviny ŠJ
65/2023-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
324,22 EUR
23.05.2023
Predmet: potraviny ŠJ
64/2023-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
400,00 EUR
23.05.2023
Predmet: potraviny ŠJ
63/2023-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 214,49 EUR
23.05.2023
Predmet: potraviny ŠJ
62/2023-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
973,83 EUR
23.05.2023
Predmet: potraviny ŠJ
61/2023-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
47,04 EUR
23.05.2023
Predmet: potraviny ŠJ
60/2023-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
371,91 EUR
23.05.2023
Predmet: potraviny ŠJ
59/2023-ŠJ
objednávka
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
624,68 EUR
23.05.2023
Predmet: potraviny ŠJ
58/2023-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
321,84 EUR
23.05.2023
Predmet: potraviny ŠJ
57/2023-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
42,48 EUR
23.05.2023
Predmet: potraviny ŠJ
56/2023-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
112,34 EUR
23.05.2023
Predmet: potraviny ŠJ
55/2023-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 287,47 EUR
23.05.2023
Predmet: potraviny ŠJ
54/2023-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
886,80 EUR
23.05.2023
Predmet: potraviny ŠJ
53/2023-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
256,93 EUR
23.05.2023
Predmet: potraviny ŠJ
52/2023-ŠJ
objednávka
NOVOCASING NITRA s.r.o.
36530506
87,12 EUR
23.05.2023
Predmet: potraviny ŠJ
51/2023-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
560,93 EUR
23.05.2023
Predmet: potraviny ŠJ
158/2023
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
382,56 EUR
18.05.2023
Predmet: vodné a stočné