Dokumenty:
zobraziť na stránke
6132/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
604,83 EUR
28.08.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6131/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
216,86 EUR
28.08.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6130/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
817,64 EUR
28.08.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
1018/2024
faktúra
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
120,00 EUR
28.08.2024
Predmet: vyúčt. fa - vytyčovanie káblov /ul. Zelená/
1017/2024
faktúra
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
120,00 EUR
28.08.2024
Predmet: vyúčt. fa - vytyčovanie káblov /ul. Smreková križovatka/
1016/2024
faktúra
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
2 722,00 EUR
28.08.2024
Predmet: výstavba kanal. prípojky k BD Staničná 758/8
1015/2024
faktúra
INPRO POPRAD,s.r.o.
36501476
4 882,57 EUR
28.08.2024
Predmet: stavebný dozor " Smižany, IBV Panský kruh, vetva C2"
1014/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
216,00 EUR
28.08.2024
Predmet: popl. za vytýčenie potrubia /Zelená, Bystrá, Poľná, rybníky/
1013/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
88,80 EUR
28.08.2024
Predmet: popl. za vytýčenie potrubia /Brusník/
1012/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
114,00 EUR
28.08.2024
Predmet: popl. za vytýčenie telek. vedenia /Smreková križovatka/
5127/2024
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
199,40 EUR
28.08.2024
Predmet: kancelársky, všeobec. a hyg. materiál - Zariadenie pre seniorov
5126/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-1 066,19 EUR
28.08.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - ZPS za 7/2024
5125/2024
faktúra
LEGS, spol. s r.o.
36762474
165,60 EUR
28.08.2024
Predmet: Lôžkové stolíky k posteli pre imobilných 3 ks - Zariadenie pre seniorov
5124/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 071,00 EUR
28.08.2024
Predmet: fa plyn ZPS - 8/2024
5123/2024
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
35,55 EUR
28.08.2024
Predmet: Internet za 09/2024 - Zariadenie pre seniorov
5122/2024
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
17,10 EUR
28.08.2024
Predmet: Vario TV /2 ks/ za 09/2024 - Zariadenie pre seniorov
5121/2024
faktúra
ELIXIRPHARM, s.r.o.
36864510
185,41 EUR
28.08.2024
Predmet: Zdravot. materiál - Zariadenie pre seniorov
5120/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
2 287,00 EUR
28.08.2024
Predmet: elektrina - Dom seniorov 8/2024
5119/2024
faktúra
Professional support s.r.o.
51644801
886,56 EUR
28.08.2024
Predmet: hygienický a čistiaci materiál - Zariadenie pre seniorov
ZDOT_005/2024
zmluva
Košický samosprávny kraj
35541016
1 800,00 EUR
27.08.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č.DS/224/2024 - Doplnenie detského ihriska ul.Nálepkova III. fáza
ZDOT_004/2024
zmluva
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR
54669464
10 080,00 EUR
27.08.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie - spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí
DPČ_002/2024
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
30794536
0,00 EUR
27.08.2024
Predmet: Dohoda č.24/44/060/131 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzk. nákladov chráneného pracoviska
7063/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
9,00 EUR
27.08.2024
Predmet: Elektrina - nájomné byty Pavla Suržina 107/8 za 8/2024
7062/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
9,00 EUR
27.08.2024
Predmet: Elektrina - nájomné byty Pavla Suržina 107/7 za 8/2024
7061/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
10,00 EUR
27.08.2024
Predmet: Elektrina - nájomné byty Pavla Suržina 107/6 za 8/2024
7060/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
25,00 EUR
27.08.2024
Predmet: Elektrina - nájomné byty Pavla Suržina 67/3 za 8/2024
7059/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 223,84 EUR
27.08.2024
Predmet: Voda na ulici Rybníky 1493/23, 1494/25,.
7058/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 521,17 EUR
27.08.2024
Predmet: Voda na ulici Rybníky 1479/20
7057/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
293,87 EUR
27.08.2024
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 107/8.
7056/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
248,92 EUR
27.08.2024
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 107/7.
7055/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
338,81 EUR
27.08.2024
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 107/6.
7054/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
235,09 EUR
27.08.2024
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 67/3
INE_082/2024
zmluva
TRANZ MARK s.r.o.
47570423
0,00 EUR
26.08.2024
Predmet: Rámcová - dodanie potravinárskeho tovaru
2836/2024
faktúra
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
330,00 EUR
26.08.2024
Predmet: podložie stojiska na odpad RO
2835/2024
faktúra
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
220,00 EUR
26.08.2024
Predmet: oprava diery na ul. Hviezdoslavovej
2834/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
225,95 EUR
26.08.2024
Predmet: voda MŠ Ružová
2833/2024
faktúra
CLEANEKO s.r.o.
51256932
64,75 EUR
26.08.2024
Predmet: pranie prádla pre MŠ K
2832/2024
faktúra
CLEANEKO s.r.o.
51256932
191,86 EUR
26.08.2024
Predmet: pranie prádla pre MŠ R
2831/2024
faktúra
CLEANEKO s.r.o.
51256932
54,53 EUR
26.08.2024
Predmet: pranie prádla pre MŠ Z
2830/2024
faktúra
Tatra Tender s. r. o.
44119313
4 800,00 EUR
26.08.2024
Predmet: realizácia VO
2829/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
68,00 EUR
26.08.2024
Predmet: elektrina Zberný dvor 8/2024
2828/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
499,00 EUR
26.08.2024
Predmet: elektrina - MŠ R za 8/2024
2827/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
72,00 EUR
26.08.2024
Predmet: dodávka elektriny Ružová 9010 za 8/2024
2826/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
101,00 EUR
26.08.2024
Predmet: dodávka elektriny Lipová 9010 za 8/2024
2825/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
21,00 EUR
26.08.2024
Predmet: dodávka elektriny 8/2024 garáž Mlynská,
2824/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
22,00 EUR
26.08.2024
Predmet: dodávka elektriny fontána 8/2024
2823/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
7,00 EUR
26.08.2024
Predmet: dodávka elektriny kamery 8/2024
2822/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
93,00 EUR
26.08.2024
Predmet: dodávka elektriny Tribúna 8/2024
2821/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
46,00 EUR
26.08.2024
Predmet: dodávka elektriny PZ 8/2024
2820/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
16,00 EUR
26.08.2024
Predmet: dodávka elektriny TSP 8/2024
2819/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
157,00 EUR
26.08.2024
Predmet: dodávka elektriny 8/2024 šatne
2818/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
112,00 EUR
26.08.2024
Predmet: elektrina - Domček za 8/2024
2817/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
138,00 EUR
26.08.2024
Predmet: elektrina - Panský kruh za 8/2024
2816/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
111,00 EUR
26.08.2024
Predmet: elektrina - KC za 8/2024
2815/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
460,00 EUR
26.08.2024
Predmet: elektrina - Staničná 9000 za 8/2024
2814/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
158,00 EUR
26.08.2024
Predmet: elektrina - cintorín za 8/2024
2813/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
1 837,00 EUR
26.08.2024
Predmet: elektrina - MI za 8/2024
2812/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
276,00 EUR
26.08.2024
Predmet: elektrina - MŠ Z za 8/2024
2811/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
1 013,00 EUR
26.08.2024
Predmet: elektrina - Smreková 9000 za 08/2024
2810/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
249,00 EUR
26.08.2024
Predmet: elektrina - Maša 9001 za 8/2024
2809/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
309,00 EUR
26.08.2024
Predmet: elektrina - Zelená 117 za 8/2024
2808/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
464,00 EUR
26.08.2024
Predmet: elektrina - Radnica za 8/2024
2807/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
392,00 EUR
26.08.2024
Predmet: elektrina - Za Kaštieľom 9021 za 82024
17/2400339
objednávka
KAPSPORT s. r. o.
53606728
250,00 EUR
26.08.2024
Predmet: Predškoláci MŠ Ružová - objednávame si u Vás tabule na kreslenie do exteriéru - sada kvetov 5 ks.
17/2400338
objednávka
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
150,00 EUR
26.08.2024
Predmet: pracovná obuv a odevy pre MŠ K
17/2400337
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
303,60 EUR
26.08.2024
Predmet: kancelárske stoličky - OÚ
17/2400336
objednávka
PROGRUP SK, s. r. o.
51014751
936,00 EUR
23.08.2024
Predmet: Tlač lístkov za použitie technických zariadení s číslovaním, 30.000 ks (10.000 ks - 2,00 eur, 20.000 ks - 3,00 eur)
17/2400335
objednávka
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
720,00 EUR
23.08.2024
Predmet: Prieskum trhu pre účely podania žiadosti o NFP - Integrovaná výzva Podpora investičných aktivít v obci, oblasť podpory C a D
17/2400334
objednávka
EM Centrum, s.r.o.
45411743
2 000,00 EUR
23.08.2024
Predmet: zemné práce, terénne úpravy a materiál - ihrisko v rómskej osade
17/2400333
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
19,18 EUR
23.08.2024
Predmet: Všeobecný materiál pre Zariadenie pre seniorov
17/2400332
objednávka
AUTOSERVIS-AUTOSÚČIASTKY s.r.o.
45614059
485,66 EUR
23.08.2024
Predmet: Oprava vozidla Kia Ceed, ev.č. : SN830BJ + STK a emisná kontrola
2806/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
99,06 EUR
23.08.2024
Predmet: zrážková voda Rybníky
2805/2024
faktúra
VKÚ Harmanec s.r.o.
600,00 EUR
23.08.2024
Predmet: skladané mapy 100 ks
2804/2024
faktúra
Železiarstvo u Širilu, s.r.o.
31689418
150,00 EUR
23.08.2024
Predmet: náradie aktivačná činnosť
2803/2024
faktúra
EUROGASTROP, s.r.o.
44137761
438,00 EUR
23.08.2024
Predmet: servírovací vozík ŠJ Zelená
2802/2024
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
178,90 EUR
23.08.2024
Predmet: materiál na údržbu prac. strojov
2801/2024
faktúra
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
950,00 EUR
23.08.2024
Predmet: maľovanie kuchyne ŠJ Z a pivnice MŠ Z
200/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
42,49 EUR
20.08.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
199/2024
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
337,74 EUR
20.08.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
198/2024
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
75,91 EUR
20.08.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová