Dokumenty:
zobraziť na stránke
17/2400350
objednávka
PARMAS, s.r.o.
46054171
2 170,00 EUR
05.09.2024
Predmet: Výroba ďakovných plakiet a medailí na Dni obce
17/2400349
objednávka
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
300,00 EUR
05.09.2024
Predmet: oprava bubnová kosačka
9041/2024
faktúra
Energie2 a.s.
46113177
201,00 EUR
05.09.2024
Predmet: Energie - ČOV
9040/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
29,00 EUR
05.09.2024
Predmet: Elektrina - vodovod Čingov.
9039/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s
36500968
2 089,02 EUR
05.09.2024
Predmet: Voda - Čingov.
9038/2024
faktúra
Aquaspiš - vodné hospodárstvo s-r-o-
51883902
256,80 EUR
05.09.2024
Predmet: Prevádzkovanie infraštr. majetku 07/2024.
2890/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
2 246,47 EUR
05.09.2024
Predmet: likvidácia odpadu BRKO
2889/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
350,00 EUR
05.09.2024
Predmet: plyn 8/2024 Nábrežná 12
2888/2024
faktúra
Hour, spol. s.r.o.
31586163
48,00 EUR
05.09.2024
Predmet: servis Human
2887/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
9 481,58 EUR
05.09.2024
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 7/2024
2886/2024
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
525,36 EUR
05.09.2024
Predmet: rozvoz obedov
2885/2024
faktúra
Kominárstvo Poprad, s.r.o.
47436531
1 596,00 EUR
05.09.2024
Predmet: revízia a čistenie komínov
2884/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
425,63 EUR
05.09.2024
Predmet: mobil.hovory
17/2400348
objednávka
AUTOŠKOLADELŇA - TOMKO, s.r.o.
51581825
415,35 EUR
03.09.2024
Predmet: oprava svahovej kosačky XLINER S/N: 00254 Mth:398
17/2400347
objednávka
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
45,80 EUR
03.09.2024
Predmet: servis krovinorez STIHL
17/2400346
objednávka
Ing. Slavomír Palenčár - DAS elektro
51912287
1 400,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Vyhotovenie projektovej dokumentácie "Verejné osvetlenie ul. Bystrá, Zelená" pre stavebné povolenie
17/2400345
objednávka
Ing. Slavomír Palenčár - DAS elektro
51912287
2 500,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Vyhotovenie projektovej dokumentácie stavby "Preložka NN vedenia ul. Bystrá" pre stavebné povolenie
2883/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
12,06 EUR
03.09.2024
Predmet: mobil.hovory ŠU
2882/2024
faktúra
Ekosort, s. r. o.
53873980
640,80 EUR
03.09.2024
Predmet: vývoz a zneškodnenie DSO
2881/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-47,71 EUR
03.09.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - KC za 7/2024
2880/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-1 579,41 EUR
03.09.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - MI za 7/2024
2879/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-53,43 EUR
03.09.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Domček za 7/2024
2878/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-83,12 EUR
03.09.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Panský kruh za 7/2024
2877/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-214,04 EUR
03.09.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Radnica 7/2024
2876/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-16,48 EUR
03.09.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - cintorín za 7/2024
2875/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-428,41 EUR
03.09.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Smreková 9000 za 7/2024
2874/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-191,04 EUR
03.09.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - MŠ Z za 7/2024
2873/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-260,61 EUR
03.09.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - MŠ R za 7/2024
2872/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
50,50 EUR
03.09.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Maša 9001 za 7/2024
2871/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-112,95 EUR
03.09.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Staničná 9000 za 7/2024
2870/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-145,41 EUR
03.09.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Za Kaštieľom 9021 za 7/2024
2869/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-125,71 EUR
03.09.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Zelená 117 za 7/2024
2868/2024
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
1 800,00 EUR
03.09.2024
Predmet: verejné obstarávanie 50% - MŠ Štrkovec
2867/2024
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
435,77 EUR
03.09.2024
Predmet: tlač cez kopírku XEROX
2866/2024
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
19 200,00 EUR
03.09.2024
Predmet: čistenie potoka Brusník
2865/2024
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
2 000,00 EUR
03.09.2024
Predmet: čistenie potoka Brusník
2864/2024
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
1 776,00 EUR
03.09.2024
Predmet: maliarske a nat. práce MŠ K
2863/2024
faktúra
Spiš vrt, s.r.o.
46323244
194,80 EUR
03.09.2024
Predmet: prečistenie kanalizácie ul. P. Suržina 6,7,8
2862/2024
faktúra
Jozef Rerko
54230764
800,00 EUR
03.09.2024
Predmet: prerábka radiátorov, výmena hlavíc..MŠ K
2861/2024
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
13,20 EUR
03.09.2024
Predmet: servis- kosačka
2860/2024
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
272,15 EUR
03.09.2024
Predmet: kanc. potreby OcÚ
2859/2024
faktúra
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
123,49 EUR
03.09.2024
Predmet: pracovné odevy - MOaPS
2858/2024
faktúra
Slovenský metrologický ústav
30810701
231,00 EUR
03.09.2024
Predmet: nastavenie analyzátora dychu
2857/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
114,07 EUR
03.09.2024
Predmet: telef. hovory
2856/2024
faktúra
Zekuciová Marta
41319044
300,00 EUR
03.09.2024
Predmet: služby bezp. technika 7/2024
2855/2024
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
910,80 EUR
03.09.2024
Predmet: Smiž.hlásnik 8/2024
2854/2024
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
118,50 EUR
03.09.2024
Predmet: internet 9/2024
2853/2024
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
23,70 EUR
03.09.2024
Predmet: internet 9/2024
2852/2024
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
27,70 EUR
03.09.2024
Predmet: internet Power 9/2024 Zb. dvor+ MI
2851/2024
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
664,64 EUR
03.09.2024
Predmet: vývoz odpadu kontajnery
2850/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 805,75 EUR
03.09.2024
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 7/2024
2849/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
20 931,98 EUR
03.09.2024
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 7/2024
2848/2024
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
8,06 EUR
03.09.2024
Predmet: tel.hovory
2847/2024
faktúra
Michal Bartoš - IP
44032897
1 590,00 EUR
03.09.2024
Predmet: ext. manažment /MOPS/
2846/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
70,00 EUR
03.09.2024
Predmet: fa plyn Rázusova 4 - rod. dom
NZ_023/2024
zmluva
Lukačovský Jozef
0,00 EUR
02.09.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu č.4 - ul.P.Suržina 107/6.
2845/2024
faktúra
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
72,00 EUR
02.09.2024
Predmet: prenájom mobil. WC a sanit. tech.- Zejmar. rokl.7/2024
2844/2024
faktúra
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
288,00 EUR
02.09.2024
Predmet: prenájom Johnny boxu /2 ks/ za 7/2024
2843/2024
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
682,83 EUR
02.09.2024
Predmet: plyn za 8/2024
2842/2024
faktúra
STRIMM s.r.o.
52094545
160,00 EUR
02.09.2024
Predmet: používanie infor. systému OPSR Commander 8/2024
2841/2024
faktúra
Osobnyudaj.sk - KB III, s.r.o.
54224799
180,00 EUR
02.09.2024
Predmet: služby v oblasti kybernet. bezp.8/2024
2840/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
162,48 EUR
02.09.2024
Predmet: výkon činnosti zodp. osoby pri ochr. os. údajov
2839/2024
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
712,35 EUR
02.09.2024
Predmet: PHM
2838/2024
faktúra
MAKER Construction s. r. o.
53022068
7 334,28 EUR
02.09.2024
Predmet: oprava výtlkov koniec 2. etapa
2837/2024
faktúra
MAKER Construction s. r. o.
53022068
850,00 EUR
02.09.2024
Predmet: oprava kanal. poklopu - ul. Lipová
17/2400344
objednávka
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
600,00 EUR
30.08.2024
Predmet: Odpadové sklo - 19 12 05 - Zberný dvor
17/2400343
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
111,60 EUR
30.08.2024
Predmet: kancelárske potreby pre MŠ Komenského
17/2400342
objednávka
Sopko Peter - servis
32401141
2 268,00 EUR
30.08.2024
Predmet: umývačka riadu + montáž /ŠJ R/
17/2400341
objednávka
Smalt Mišík s.r.o.
54023203
42,00 EUR
30.08.2024
Predmet: domové súpisné číslo, súpisné číslo na garáž
17/2400340
objednávka
Železiarstvo u Širilu, s.r.o.
31689418
151,20 EUR
30.08.2024
Predmet: pracovné náradie - AČ
6140/2024
faktúra
MILK-AGRO, spol. s r.o.
17147786
18,94 EUR
28.08.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6139/2024
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
755,48 EUR
28.08.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6138/2024
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
511,65 EUR
28.08.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6137/2024
faktúra
MPC CESSI, a.s.
31651445
185,76 EUR
28.08.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6136/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
511,05 EUR
28.08.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6135/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
296,67 EUR
28.08.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6134/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
333,42 EUR
28.08.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6133/2024
faktúra
MPC CESSI, a.s.
31651445
242,08 EUR
28.08.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6132/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
604,83 EUR
28.08.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6131/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
216,86 EUR
28.08.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov