organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2829
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2024041
objednávka
B2B Partner s.r.o
44413467
1 008,00 EUR
14.01.2025
Predmet: regále do knižnice
2024040
objednávka
furbify s.r.o
44827385
463,90 EUR
07.01.2025
Predmet: repasované PC 4 ks
12/2024
zmluva
Občianske združenie SIEŤ RÁKÓCZIHO-Rákóczi Hálózat
51291436
110,00 EUR
07.01.2025
Predmet: zmluva o poskytnutí dotácie
120/2024
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
342,00 EUR
09.12.2024
Predmet: preprava žiakov
119/2024
faktúra
Projektplus s.r.o
44812350
38,25 EUR
09.12.2024
Predmet: medaile
118/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
101,62 EUR
09.12.2024
Predmet: telefóny
117/2024
faktúra
MASTER SPORT s.r.o
27792064
36,70 EUR
09.12.2024
Predmet: učebné pomôcky
116/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
730,10 EUR
09.12.2024
Predmet: režijné náklady stravovania zamestnancov
115/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
550,16 EUR
09.12.2024
Predmet: energie MŠ Abrahámska
114/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
172,50 EUR
09.12.2024
Predmet: prenájom telocvične
113/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
48,35 EUR
09.12.2024
Predmet: prenájom kopírky
112/2024
faktúra
Robot World s.r.o
49813366
252,90 EUR
09.12.2024
Predmet: učebné pomôcky
111/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
1 690,00 EUR
09.12.2024
Predmet: učebné pomôcky
110/2024
faktúra
Jokermedia s.r.o
46725890
500,00 EUR
09.12.2024
Predmet: tlačiarenské služby
109/2024
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
103,60 EUR
09.12.2024
Predmet: tonery
108/2024
faktúra
Educaplay s.r.o
44889780
132,00 EUR
09.12.2024
Predmet: učebné pomôcky
107/2024
faktúra
Katkyn s.r.o
54684790
60,36 EUR
09.12.2024
Predmet: učebné pomôcky
106/2024
faktúra
NOMIland s.r.o
36174319
337,30 EUR
09.12.2024
Predmet: UP pre MŠ
105/2024
faktúra
AbiiCom s.r.o
53248805
294,10 EUR
09.12.2024
Predmet: UP - nástenné mapy
104/2024
faktúra
Up Slovensko s.r.o
31396674
2 019,14 EUR
09.12.2024
Predmet: Darčekové poukážky zo SF
103/2024
faktúra
B2B Partner s.r.o
44413467
52,80 EUR
09.12.2024
Predmet: rohože - vchod do budovy
102/2024
faktúra
Ives Košice
00162957
216,00 EUR
09.12.2024
Predmet: ročná licencia WINPAM,WINIBEU
101/2024
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 781,32 EUR
09.12.2024
Predmet: energie ZŠ Richterova
100/2024
faktúra
Kontroly s.r.o
53715241
144,00 EUR
09.12.2024
Predmet: ročná kontrola detského ihriska MŠ
99/2024
faktúra
INSGRAF s.r.o
47078839
446,10 EUR
09.12.2024
Predmet: koberce
98/2024
faktúra
K24 International s.r.o
27851559
64,58 EUR
09.12.2024
Predmet: TP - link
2024038
objednávka
Projektplus s.r.o
44812350
38,25 EUR
04.12.2024
Predmet: medaile
2024037
objednávka
FUEGO.SK s.r.o
47569255
17,11 EUR
04.12.2024
Predmet: kancelárske potreby
11/2024
zmluva
Bábkové divadlo Mesevarázs Bábszínház
42287847
140,00 EUR
29.11.2024
Predmet: zmluva o vystúpení
2024036
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
103,60 EUR
27.11.2024
Predmet: tonery
2024035
objednávka
Educaplay s.r.o
44889780
132,00 EUR
27.11.2024
Predmet: učebné pomôcky
2024034
objednávka
Z+M servis a.s.
44195591
1 690,00 EUR
27.11.2024
Predmet: interaktívny displej
2024033
objednávka
AbiiCom s.r.o
53248805
294,10 EUR
27.11.2024
Predmet: učebné pomôcky
2024032
objednávka
B2B Partner s.r.o
44413467
52,80 EUR
27.11.2024
Predmet: učebné pomôcky
2024031
objednávka
Robot World s.r.o
49813366
252,90 EUR
27.11.2024
Predmet: učebné pomôcky
2024030
objednávka
MASTER SPORT s.r.o
27792064
36,70 EUR
27.11.2024
Predmet: učebné pomôcky
2024029
objednávka
Katkyn s.r.o
54684790
60,36 EUR
27.11.2024
Predmet: učebné pomôcky
2024028
objednávka
NOMIland s.r.o
36174319
337,30 EUR
27.11.2024
Predmet: učebné pomôcky
2024027
objednávka
Up Slovensko s.r.o
31396674
2 020,00 EUR
20.11.2024
Predmet: darčekové poukážky pre zamestnancov
2024026
objednávka
K24 International s.r.o
27851559
64,60 EUR
18.11.2024
Predmet: TP-link
97/2024
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
126,58 EUR
14.11.2024
Predmet: služby virtuálnej knižnice
96/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
550,16 EUR
14.11.2024
Predmet: energie MŠ Abrahámska
95/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
891,80 EUR
14.11.2024
Predmet: rež.náklady stravovania zamestnancov
94/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
101,08 EUR
14.11.2024
Predmet: telefón
93/2024
faktúra
Vysoká škola Danubius s.r.o
36264113
1,00 EUR
14.11.2024
Predmet: nábytok a zariadenie pre triedy
92/2024
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
378,00 EUR
14.11.2024
Predmet: preprava žiakov
91/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
48,97 EUR
14.11.2024
Predmet: prenájom kopírky
90/2024
faktúra
Alza.sk s.r.o
36562939
70,37 EUR
14.11.2024
Predmet: čistiace potreby
89/2024
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
15,70 EUR
14.11.2024
Predmet: tonery pre MŠ
88/2024
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
61,00 EUR
14.11.2024
Predmet: archivácia údajov
2024025
objednávka
INSGRAF s.r.o
47078839
446,10 EUR
14.11.2024
Predmet: koberec
2024024
objednávka
Kontroly s.r.o
53715241
144,00 EUR
11.11.2024
Predmet: revízia detského ihriska v MŠ
2024023
objednávka
Alza.sk s.r.o
36562939
70,37 EUR
29.10.2024
Predmet: čistiace potreby
87/2024
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
17.10.2024
Predmet: služby bezp.technika
86/2024
faktúra
AITEC s.r.o
43829171
571,56 EUR
17.10.2024
Predmet: vyúčtovacia faktúra za učebnice
85/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
101,08 EUR
17.10.2024
Predmet: telefón + internet
84/2024
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
360,00 EUR
17.10.2024
Predmet: preprava žiakov
83/2024
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá s.r.o
31333176
279,40 EUR
17.10.2024
Predmet: učebnice
82/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
550,16 EUR
17.10.2024
Predmet: energie MŠ Abrahámska
81/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
744,80 EUR
17.10.2024
Predmet: režijné náklady stravovania zamestnancov 9/2024
80/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
58,13 EUR
17.10.2024
Predmet: prenájom kopírky
79/2024
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
36,00 EUR
17.10.2024
Predmet: licencia BezKriedy na 1.rok
2024022
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
15,70 EUR
16.10.2024
Predmet: toner pre MŠ
10/2024
zmluva
Generali poisťovňa
54228573
158,41 EUR
09.10.2024
Predmet: poistná zmluva žiakov - Školák
78/2024
faktúra
Slovenská pošta a.s.
31797512
20,40 EUR
26.09.2024
Predmet: šeky pre MŠ a ŠKD
77/2024
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
288,90 EUR
26.09.2024
Predmet: tonery
76/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
550,16 EUR
26.09.2024
Predmet: energie MŠ Abrahámska
75/2024
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
77,18 EUR
26.09.2024
Predmet: školské tlačivá
74/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
33,07 EUR
26.09.2024
Predmet: prenájom kopírky
73/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
101,66 EUR
26.09.2024
Predmet: telefón
72/2024
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
623,78 EUR
26.09.2024
Predmet: energie ZŠ Richterova
9/2024
oznam
Občianske združenie SIEŤ RÁKÓCZIHO-Rákóczi Hálózat
51291436
0,00 EUR
18.09.2024
Predmet: zmluva o poskytnutí služby
2024021
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
288,90 EUR
11.09.2024
Predmet: tonery
8/2024
zmluva
Spojená škola
36094234
457,50 EUR
09.09.2024
Predmet: zmluva o prenájme telocvične
7/2024
zmluva
Rákóczi Szövetség
19719029-9499-517-01
0,00 EUR
02.09.2024
Predmet: zmluva o spolupráci - autobus na prevoz žiakov
2024020
objednávka
Slovenská pošta a.s.
31797512
50,00 EUR
27.08.2024
Predmet: výroba poštových poukazov pre MŠ a ŠKD
71/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
101,42 EUR
26.08.2024
Predmet: telefón
70/2024
faktúra
preskoly.sk. s.r.o
51692881
1 213,50 EUR
26.08.2024
Predmet: učebnice
69/2024
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
31,90 EUR
26.08.2024
Predmet: tlač triednej knihy
68/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
28,00 EUR
26.08.2024
Predmet: prenájom kopírky