organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2828
Dokumenty:
zobraziť na stránke
65/2011
faktúra
Silvia Mikušová
02.06.2011
Predmet: športový úbor pre deti v hmotnej núdzi
107/2013
oznam
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
0,00 EUR
11.12.2014
Predmet: komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí
201717
objednávka
Rastislav Trajda - Manat
620,00 EUR
23.10.2017
Predmet: maľovanie materskej školy
201718
objednávka
Ing.Eugen Tóth
150,00 EUR
23.10.2017
Predmet: preškolenie kuriča
201723
objednávka
Balázs Király
250,00 EUR
23.10.2017
Predmet: kroje pre tanečnú skupinu
137/2017
faktúra
Rastislav Trajda - Manat
620,00 EUR
20.11.2017
Predmet: maľovanie škôlky
154/2017
faktúra
Balázs Király
160,00 EUR
21.11.2017
Predmet: kroje z projektu tanca
2018019
objednávka
Belabel.sk
152,26 EUR
05.11.2018
Predmet: športové tričká
2018030
objednávka
Europosters s.r.o
32,40 EUR
23.11.2018
Predmet: Plastové lišty na plagáty
168/2018
faktúra
Belabel.sk
152,26 EUR
26.12.2018
Predmet: tričká pre súbor
12019
zmluva
ZO OZ PŠV a V
0,00 EUR
31.01.2019
Predmet: kolektívna zmluva
1
dodatok
ZO OZ PŠV a V
0,00 EUR
20.02.2019
Predmet: dodatok na rok 2019
6/2019
zmluva
Ing. Andrea Brodanská
500,00 EUR
29.07.2019
Predmet: sponzorský dar
2019012
objednávka
Möbelix SK s.r.o
188,00 EUR
28.08.2019
Predmet: otočné stoličky do PC učebne
2019013
objednávka
Möbelix SK s.r.o
150,00 EUR
28.08.2019
Predmet: otočné stoličky do PC učebne
114/2019
faktúra
Möbelix SK s.r.o
188,00 EUR
17.09.2019
Predmet: otočné stoličky do PC učebne
119/2019
faktúra
Möbelix SK s.r.o
150,00 EUR
17.09.2019
Predmet: otočné stoličky do PC učebne
2019020
objednávka
Regal.sk
407,82 EUR
12.11.2019
Predmet: regále do archívu
2019030
objednávka
Bonami s.r.o
74,00 EUR
05.12.2019
Predmet: učebné pomôcky
2020015
objednávka
4Home a.s.
389,29 EUR
17.06.2020
Predmet: kôš na triedený odpad - projekt TESCO
70/2020
faktúra
4Home a.s.
389,29 EUR
15.07.2020
Predmet: kôš na triedený odpad
2020022
objednávka
ALZA.cz.a.s.
31,50 EUR
10.08.2020
Predmet: switch TP link
155/2020
faktúra
Pairdame Kft.
17,51 EUR
26.01.2021
Predmet: knihy
1/2021
zmluva
ZO OZ PŠV a V
0,00 EUR
05.02.2021
Predmet: Kolektívna zmluva
3/2021
faktúra
CSG S.A.
33,95 EUR
13.04.2021
Predmet: batéria Lenovo
9/2021
faktúra
KOMENSKY s.r.o
119,52 EUR
13.04.2021
Predmet: virtuálna knižnica ZŠ
8/2021
faktúra
KOMENSKY s.r.o
9,00 EUR
13.04.2021
Predmet: virtuálna knižnica MŠ
45/2021
faktúra
Nezisková organizácia RECYKLOHRY
20,00 EUR
29.06.2021
Predmet: príspevok za zber odpadu
8/2021
oznam
Ing. Andrea Brodanská
500,00 EUR
12.10.2021
Predmet: Peňažný dar
9/2021
zmluva
Mesto Sládkovičovo
1,00 EUR
16.11.2021
Predmet: prenájom budovy
63/2021
faktúra
preškoly.sk.s.r.o
523,61 EUR
16.11.2021
Predmet: učebnice
70/2021
faktúra
Libera Terra s.r.o
247,50 EUR
19.11.2021
Predmet: učebnice
86/2021
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o
430,16 EUR
19.11.2021
Predmet: dezinfejčné prostriedky
11/2021
zmluva
Bethlen Gábor
973,53 EUR
07.12.2021
Predmet: finančný dar 350000 forintov
2021047
objednávka
Chal-Tec GmbH - Klarstein
59,90 EUR
30.01.2022
Predmet: varná doska
2021046
objednávka
Iris Nagy
115,90 EUR
30.01.2022
Predmet: kuchynský riad
146/2021
faktúra
Iris Nagy
115,90 EUR
31.01.2022
Predmet: kuchynské náradie
149/2021
faktúra
Chal-Tec GmbH - Klarstein
59,90 EUR
31.01.2022
Predmet: varič do kuchynky
2/2022
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o
54,59 EUR
21.03.2022
Predmet: toner
5/2022
zmluva
Bethlen Gábor Alapkezelö Zrt.
730,00 EUR
06.07.2022
Predmet: podporný dokument - podpora maďarských žiakov
6/2022
zmluva
Csodabogarak Alapítvány
250,00 EUR
15.07.2022
Predmet: prednáška v rámci letnej školy
1/2022
dodatok
ZO OZ PŠV a V
500,00 EUR
31.08.2022
Predmet: poskytnutie odmeny za august 2022
2022024
objednávka
Chal-Tec GmbH - Klarstein
169,90 EUR
11.10.2022
Predmet: profesionálna met.stanica Nadácia Pontis
2022025
objednávka
Pohary Bauer
65,70 EUR
20.10.2022
Predmet: trofeje a medaile
2022031
objednávka
FYFT.cz
80,40 EUR
18.11.2022
Predmet: Starter BOX hnedý
110/2022
faktúra
Chal-Tec GmbH - Klarstein
169,90 EUR
11.01.2023
Predmet: meteostanica
1/2023
dodatok
ZO OZ PŠV a V
0,00 EUR
28.02.2023
Predmet: dodatok KZ
2023006
objednávka
Tour4u DMC
282,00 EUR
13.03.2023
Predmet: prehliadka mesta prešporáčikom v rámci projektu Visegrád
2023007
objednávka
Mestský úrad Galanta
150,00 EUR
13.03.2023
Predmet: prehliadka veže v Galante v rámci projektu Visegrád
2023010
objednávka
Pierre Baquette s.r.o
96,00 EUR
13.03.2023
Predmet: bagetky v rámci projektu Visegrád
30/2023
faktúra
Tour4u DMC
276,00 EUR
20.04.2023
Predmet: projekt Visegrád found prehliadka Bratislavy Prešporáčikom
2023016
objednávka
Knáb panzió
755,00 EUR
19.05.2023
Predmet: ubytovanie v rámci projektu Visegrád
2023017
objednávka
Petöfi szülöház és emlékmúzeum
1 100,00 EUR
19.05.2023
Predmet: prehliadka múzea v rámci projektu Visegrád dňa 8.6.2023
2023018
objednávka
Kurta étterem
285,00 EUR
19.05.2023
Predmet: strava v rámci projektu Visegrád dňa 8.6.2023
2023019
objednávka
Hajósi Barokk kastély
20,00 EUR
19.05.2023
Predmet: prehliadka kaštieľa v rámci projektu Visegrád dňa 8.6.2023
2023021
objednávka
ököturisztikai központ
465,00 EUR
19.05.2023
Predmet: prahliadka a vstup - lesná železnica v Gemenci
2023022
objednávka
Duna wellness hotel Baja
230,00 EUR
19.05.2023
Predmet: strava obed v rámci projektu Visegrád dňa 9.6.2023
2023023
objednávka
Kid Food kft.
398,46 EUR
29.05.2023
Predmet: objednávka občerstvenia v rámci projektu Visegrád
4/2023
zmluva
GEMENC Zrt.
513,25 EUR
05.06.2023
Predmet: Projekt Medzinárodný vyšehradsky fond - návšteva horskej železnice
53/2023
faktúra
Hollósy Gyözö
86,91 EUR
28.08.2023
Predmet: občerstvenie projekt Visegrád
54/2023
faktúra
Petöfi szülöház és emlékmúzeum
148,31 EUR
28.08.2023
Predmet: vstupenky - Petöfi szülöházprojekt Visegrád
55/2023
faktúra
Kurta étterem
287,38 EUR
28.08.2023
Predmet: obedy projekt Visegrád
56/2023
faktúra
Kid Food kft.
459,87 EUR
28.08.2023
Predmet: balíčky na cestu na 3 dni projekt Visegrád
58/2023
faktúra
Hajósi Barokk kastély
18,98 EUR
28.08.2023
Predmet: prehliadka kaštieľa - projekt Visegrád
59/2023
faktúra
Duna wellness hotel Baja
214,67 EUR
28.08.2023
Predmet: obedy - projekt Visegrád
60/2023
faktúra
Knáb panzió
670,41 EUR
28.08.2023
Predmet: ubytovanie - projekt Visegrád
61/2023
faktúra
GEMENC Zrt.
513,57 EUR
28.08.2023
Predmet: prehliadka železnice a preprava - projekt Visegrád
2023031
objednávka
Planeo .sk
263,90 EUR
11.09.2023
Predmet: chladnička BEKO
2023032
objednávka
Planeo .sk
363,90 EUR
11.09.2023
Predmet: umývačka riadu pre MŠ
2023044
objednávka
Pohary Bauer
29,18 EUR
12.12.2023
Predmet: medaily
130/2023
faktúra
Pohary Bauer
29,18 EUR
30.01.2024
Predmet: medaile
1/2024
dodatok
ZO OZ PŠV a V
4 048,00 EUR
12.02.2024
Predmet: rozpočet sociálneho fondu na rok 2024
2024044
objednávka
Möbelix SK s.r.o
349,50 EUR
14.01.2025
Predmet: sedacie vaky Verona pre ŠKD
127/2024
faktúra
Möbelix SK s.r.o
349,50 EUR
14.01.2025
Predmet: sedacie vaky
022025
zmluva
ZO OZ PŠV a V
0,00 EUR
04.02.2025
Predmet: Dodatok ku kolektívnej zmluve
12/2021
oznam
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.
00151700
99,00 EUR
30.01.2022
Predmet: skupinové úrazové poistenie pre školy
170/2013
faktúra
Ives Košice
00162957
155,35 EUR
23.10.2013
Predmet: služby STP APV
178/2014
faktúra
Ives Košice
00162957
155,35 EUR
10.12.2014
Predmet: služby STP APV - program
152/2015
faktúra
Ives Košice
00162957
155,35 EUR
03.12.2015
Predmet: služby STP ATV
171/2016
faktúra
Ives Košice
00162957
155,35 EUR
03.01.2017
Predmet: služby STP