organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
Dokumenty:
zobraziť na stránke
50/2019
faktúra
MártonaMárton s.r.o
36261696
135,00 EUR
10.06.2019
Predmet: občerstvenie Deň učiteľov
49/2019
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
10.06.2019
Predmet: telefón
2019007
objednávka
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
40,00 EUR
23.04.2019
Predmet: toner
2019006
objednávka
Up Slovensko s.r.o
31396674
3 615,54 EUR
11.04.2019
Predmet: stravné lístky
2019005
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
112,50 EUR
04.04.2019
Predmet: tonery
2019004
objednávka
MártonaMárton s.r.o
36261696
135,00 EUR
26.03.2019
Predmet: občerstvenie z príležitosti Dňa učiteľov dňa 29.3.2019
48/2019
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
26.03.2019
Predmet: archivácia údajov do RISSAM
47/2019
faktúra
Spojená škola
36094234
29,83 EUR
26.03.2019
Predmet: režijné náklady stravníkov
46/2019
faktúra
Spojená škola
36094234
420,00 EUR
26.03.2019
Predmet: nájomné za telocvičňu 1 - 6
45/2019
faktúra
Asociácia správcov registratúry
37922190
39,00 EUR
26.03.2019
Predmet: poplatok za seminár "Správa registratúry"
44/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
4,28 EUR
26.03.2019
Predmet: voda 1/2019
43/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
8,55 EUR
26.03.2019
Predmet: voda 2/2019
42/2019
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
63,51 EUR
26.03.2019
Predmet: el.energia Abrahámska
41/2019
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
83,00 EUR
26.03.2019
Predmet: učebné pomôcky pre deti v HN
40/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
276,82 EUR
26.03.2019
Predmet: telefóny
39/2019
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
6,23 EUR
26.03.2019
Predmet: školské tlačivá MŠ
38/2019
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
26.03.2019
Predmet: inštalácia software
37/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 289,00 EUR
26.03.2019
Predmet: plyn Abrahámska
36/2019
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
120,00 EUR
26.03.2019
Predmet: dezinsekcia priestorov MŠ
35/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
26.03.2019
Predmet: telefón
34/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
26.03.2019
Predmet: telefón
33/2019
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
26.03.2019
Predmet: telefón
32/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
144,46 EUR
26.03.2019
Predmet: telefóny
31/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
443,60 EUR
26.03.2019
Predmet: plyn 2/2019
30/2019
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
16,88 EUR
26.03.2019
Predmet: školské ovocie
29/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
52,50 EUR
26.03.2019
Predmet: revízia komínov a dymovodov
28/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
244,82 EUR
26.03.2019
Predmet: biol.odchyt holubov
27/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
547,52 EUR
26.03.2019
Predmet: vyučtovanie plynu 9 - 12/2018
26/2019
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
9,00 EUR
26.03.2019
Predmet: virtuálna knižnica pre MŠ
4/2019
oznam
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Galanta
30794536
4 988,80 EUR
19.03.2019
Predmet: dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne
2019003
objednávka
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
83,00 EUR
04.03.2019
Predmet: školské potreby pre deti v hmotnej núdzi
25/2019
faktúra
Spojená škola
36094234
42,39 EUR
01.03.2019
Predmet: režijné náklady stravovania zamestnancov
24/2019
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
01.03.2019
Predmet: inštalácia software
23/2019
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
63,51 EUR
01.03.2019
Predmet: el.energia Abrahámska
22/2019
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
63,51 EUR
01.03.2019
Predmet: el.energia Abrahámska
21/2019
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
01.03.2019
Predmet: telefón
20/2019
faktúra
AJFA+AVIS s.r.o
31602436
58,80 EUR
01.03.2019
Predmet: publikácia "Čo má vedieť mzdová učtovníčka"
19/2019
faktúra
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo spol.s r.o.
36232751
254,00 EUR
01.03.2019
Predmet: stočné Abrahámska za rok 2018
18/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 367,00 EUR
01.03.2019
Predmet: plyn Abrahámska
17/2019
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
120,00 EUR
01.03.2019
Predmet: dezinsekcia materskej školy
16/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
01.03.2019
Predmet: telefón
15/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
01.03.2019
Predmet: telefón
14/2019
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
46,50 EUR
01.03.2019
Predmet: archivácia údajov roka 2018
13/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
15,35 EUR
01.03.2019
Predmet: voda Fučíkova
12/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
89,88 EUR
01.03.2019
Predmet: elektrická energia Fučíkova
11/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
42,00 EUR
01.03.2019
Predmet: revízia plynovodu kotolňa
10/2019
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
8,24 EUR
01.03.2019
Predmet: školské ovocie
9/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 410,00 EUR
01.03.2019
Predmet: plyn Abrahámska
8/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
95,00 EUR
01.03.2019
Predmet: plyn Abrahámska - nedoplatok za rok 2018
7/2019
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
01.03.2019
Predmet: archivácia údajov software
6/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
127,50 EUR
01.03.2019
Predmet: odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne Fučíkova
5/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
36,00 EUR
01.03.2019
Predmet: revízia plynovodu kotolňa Fučíkova
4/2019
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
01.03.2019
Predmet: telefón
3/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
144,46 EUR
01.03.2019
Predmet: telefóny + internet
2/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
01.03.2019
Predmet: telefón
1/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
01.03.2019
Predmet: telefón
3/2019
oznam
SPP a.s.
35815256
0,06 EUR
25.02.2019
Predmet: Dodatok k zmluve 6/2015 - plyn Abrahámska
1
dodatok
ZO OZ PŠV a V
0,00 EUR
20.02.2019
Predmet: dodatok na rok 2019
2/2019
oznam
Slovak Telekom a.s.
35763469
200,00 EUR
19.02.2019
Predmet: výpoveď zmluvy na telefónnu prípojku na Abrahámskej ul.
201902
objednávka
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
80,00 EUR
07.02.2019
Predmet: toner do kopírky TOSHIBA
12019
zmluva
ZO OZ PŠV a V
0,00 EUR
31.01.2019
Predmet: kolektívna zmluva
2019001
objednávka
EKODERAT s.r.o
48334758
150,00 EUR
29.01.2019
Predmet: deratizácia priestorov materskej školy
200/2018
faktúra
DUEL-PRESS s.r.o
35722517
265,50 EUR
29.01.2019
Predmet: učebné pomôcky Új szó
199/2018
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
175,00 EUR
29.01.2019
Predmet: etlačivá - licencia
198/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
15,95 EUR
29.01.2019
Predmet: voda Fučíkova
197/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
244,82 EUR
29.01.2019
Predmet: biol.ochrana odchyt holubov
195/2018
faktúra
Up Slovensko s.r.o
31396674
4 101,54 EUR
29.01.2019
Predmet: stravné lístky
196/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
91,32 EUR
29.01.2019
Predmet: el.energia Fučíkova
194/2018
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
119,52 EUR
29.01.2019
Predmet: virtuálna knižnica
193/2018
faktúra
Culinka montážne služby
17594430
218,40 EUR
29.01.2019
Predmet: oprava plynovodu na Abrahámskej ceste
192/2018
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
122,95 EUR
29.01.2019
Predmet: školské tlačivá
191/2018
faktúra
Spojená škola
36094234
25,12 EUR
29.01.2019
Predmet: rež.náklady stravovania zamestnancov
2018034
objednávka
Up Slovensko s.r.o
31396674
4 101,54 EUR
28.12.2018
Predmet: stravné lístky
190/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
11,28 EUR
26.12.2018
Predmet: voda Fučíkova
189/2018
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
26.12.2018
Predmet: služby bezp.technika
188/2018
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
96,00 EUR
26.12.2018
Predmet: služby eGov - zverejňovanie
187/2018
faktúra
Vesna nezisková organizácia
45739153
39,93 EUR
26.12.2018
Predmet: poplatok za seminár" Archívnictvo a registratúra"
186/2018
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
8,24 EUR
26.12.2018
Predmet: školské ovocie
185/2018
faktúra
OVES EDU - CONSULTANT s.r.o
51948273
1 200,00 EUR
26.12.2018
Predmet: spracovanie dokumentácie OOÚ
184/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
144,98 EUR
26.12.2018
Predmet: telefón