organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
Dokumenty:
zobraziť na stránke
183/2018
faktúra
TERRA vydavateľstvo s.r.o
46351299
371,20 EUR
26.12.2018
Predmet: interaktívne učebnice
182/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 253,00 EUR
26.12.2018
Predmet: plyn Abrahámska
181/2018
faktúra
Spojená škola
36094234
40,82 EUR
26.12.2018
Predmet: rež.náklady stravovania zamestnancov
180/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
26.12.2018
Predmet: telefón
179/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
26.12.2018
Predmet: telefón
178/2018
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
26.12.2018
Predmet: telefón
177/2018
faktúra
Andrea Kováč
40216667
740,00 EUR
26.12.2018
Predmet: darčekové balíčky zamestnancom
176/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
85,08 EUR
26.12.2018
Predmet: el.energia Fučíkova ul.
175/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
21,00 EUR
26.12.2018
Predmet: voda Fučíkova ul.
174/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
73,99 EUR
26.12.2018
Predmet: el.energia Fučíkova ul.
173/2018
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
16,48 EUR
26.12.2018
Predmet: školské ovocie
172/2018
faktúra
Spojená škola
36094234
307,50 EUR
26.12.2018
Predmet: prenájom telocvične
171/2018
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
1 085,00 EUR
26.12.2018
Predmet: 2 ks PC zostavy pre ZŠ
170/2018
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
486,00 EUR
26.12.2018
Predmet: Notebook pre materskú školu
169/2018
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
124,50 EUR
26.12.2018
Predmet: tonery
168/2018
faktúra
Belabel.sk
152,26 EUR
26.12.2018
Predmet: tričká pre súbor
167/2018
faktúra
Reklamné Predmety s.r.o
48138495
41,34 EUR
26.12.2018
Predmet: bavlnené čiapky pre súbor
166/2018
faktúra
Edita Laššúová
41216768
120,00 EUR
26.12.2018
Predmet: ušitie chlapčenských lajblíkov
165/2018
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 946,50 EUR
26.12.2018
Predmet: interiérové vybavenie materskej školy na Abrahámskej ulici
164/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
144,74 EUR
26.12.2018
Predmet: telefóny
163/2018
faktúra
Up Slovensko s.r.o
31396674
2 715,54 EUR
26.12.2018
Predmet: stravné lístky
162/2018
faktúra
SZINTEZIS PLUS s.r.o
36231321
250,00 EUR
26.12.2018
Predmet: aktívny reproduktorový systém
161/2018
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
64,11 EUR
26.12.2018
Predmet: el.energia Abrahámska
2018033
objednávka
Culinka montážne služby
17594430
220,00 EUR
21.12.2018
Predmet: revízia plynovodu
14/2018
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Galanta
30794536
1 172,41 EUR
18.12.2018
Predmet: Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne.
2018032
objednávka
TERRA vydavateľstvo s.r.o
46351299
371,20 EUR
06.12.2018
Predmet: interaktívna učebnica
2018031
objednávka
Andrea Kováč
40216667
740,00 EUR
26.11.2018
Predmet: darčekové balíčky zamestnancom
2018030
objednávka
Europosters s.r.o
32,40 EUR
23.11.2018
Predmet: Plastové lišty na plagáty
160/2018
faktúra
Žák Zoltán
30113938
45,00 EUR
22.11.2018
Predmet: revízia komínov
159/2018
faktúra
Fermo s.r.o
44897162
540,00 EUR
22.11.2018
Predmet: preprava osôb do Mosonmagyaróváru projekt Tesco
158/2018
faktúra
Spojená škola
36094234
39,25 EUR
22.11.2018
Predmet: režijné náklady stravovania
157/2018
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
42,00 EUR
22.11.2018
Predmet: internetová stránka školy
156/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
22.11.2018
Predmet: telefón
155/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
22.11.2018
Predmet: telefón
154/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 063,00 EUR
22.11.2018
Predmet: plyn Abrahámska
153/2018
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
22.11.2018
Predmet: telefón
152/2018
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
22.11.2018
Predmet: inštalácia software, archivácia údajov
151/2018
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
16,48 EUR
22.11.2018
Predmet: školské ovocie
150/2018
faktúra
Fermo s.r.o
44897162
374,00 EUR
22.11.2018
Predmet: preprava osôb do Hurbanova - projekt Tesco
2018029
objednávka
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
1 085,00 EUR
22.11.2018
Predmet: PC zostavy pre deti zo SZP
2018028
objednávka
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
486,00 EUR
22.11.2018
Predmet: notebook pre MŠ
2018027
objednávka
Reklamné Predmety s.r.o
48138495
41,34 EUR
16.11.2018
Predmet: materiál - šiltovky
2018026
objednávka
Soft - Tech s.r.o
45917272
124,50 EUR
13.11.2018
Predmet: tonery do tlačiarne 3 ks
2018025
objednávka
Edita Laššúová
41216768
120,00 EUR
13.11.2018
Predmet: ušitie lajblíkov k chlapčenským krojom
13/2018
zmluva
DUEL-PRESS s.r.o
35722517
265,50 EUR
05.11.2018
Predmet: Finančný dar podľa §628 až 630 Obchodného zákonníka
2018024
objednávka
Žák Zoltán
30113938
45,00 EUR
05.11.2018
Predmet: revízia komínov ZŠ Abrahámska
2018023
objednávka
Fermo s.r.o
44897162
540,00 EUR
05.11.2018
Predmet: preprava autobusom Sládkovičovo- Msonmagyaróvár
dňa 29.10.2018
2018022
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
42,00 EUR
05.11.2018
Predmet: webhosting - prevádzkovanie internetovej stránky
2018021
objednávka
Fermo s.r.o
44897162
374,00 EUR
05.11.2018
Predmet: preprava autobusom do hvezdárne v Hurbanove
2018020
objednávka
Up Slovensko s.r.o
31396674
2 715,54 EUR
05.11.2018
Predmet: stravné lístky
2018019
objednávka
Belabel.sk
152,26 EUR
05.11.2018
Predmet: športové tričká
2018018
objednávka
PUBLIKOM s.r.o
36337897
399,00 EUR
05.11.2018
Predmet: balík služieb Datakabinet
2018017
objednávka
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
166,00 EUR
05.11.2018
Predmet: školské potreby pre deti v hmotnej núdzi
149/2018
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
64,11 EUR
15.10.2018
Predmet: el.energia Abrahámska
148/2018
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
63,52 EUR
15.10.2018
Predmet: voda Abrahámska
147/2018
faktúra
DEMA Senica a.s.
36244490
402,82 EUR
15.10.2018
Predmet: športové potreby - projekt VUC
146/2018
faktúra
Ives Košice
00162957
155,35 EUR
15.10.2018
Predmet: služby programov Winpam a winibeu
145/2018
faktúra
EDUCA KIDS s.r.o
47828307
120,00 EUR
15.10.2018
Predmet: učebné pomôcky
144/2018
faktúra
PUBLIKOM s.r.o
36337897
399,00 EUR
15.10.2018
Predmet: balík služieb Datakabinet
143/2018
faktúra
Spojená škola
36094234
39,25 EUR
15.10.2018
Predmet: rež.náklady stravníkov
142/2018
faktúra
ESET spol. s r.o.
31333532
34,61 EUR
15.10.2018
Predmet: licencia eset nod
141/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
144,94 EUR
15.10.2018
Predmet: telefón
140/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
1,55 EUR
15.10.2018
Predmet: voda za august Fučíkova
139/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
49,87 EUR
15.10.2018
Predmet: el.energia Fučíkova
138/2018
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
15.10.2018
Predmet: telefón
137/2018
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
15.10.2018
Predmet: služby technika PO a BOZP
136/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
643,00 EUR
15.10.2018
Predmet: plyn Abrahámska
135/2018
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
166,00 EUR
15.10.2018
Predmet: učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
134/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
15.10.2018
Predmet: telefón
133/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
15.10.2018
Predmet: telefón
132/2018
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
8,60 EUR
15.10.2018
Predmet: školské ovocie
131/2018
faktúra
M. Medlen - JurisDat
11821973
25,00 EUR
15.10.2018
Predmet: predplatné časopisu Škola
130/2018
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá s.r.o
31333176
50,00 EUR
15.10.2018
Predmet: učebnice prvouky
129/2018
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
64,11 EUR
15.10.2018
Predmet: el.energia Abrahámska
128/2018
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
12,00 EUR
15.10.2018
Predmet: balík bezkriedy pre MŠ
127/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
123,51 EUR
15.10.2018
Predmet: práce s plošinou
126/2018
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
25.09.2018
Predmet: telefón
125/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
25.09.2018
Predmet: plyn Fučíkova
124/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
1,17 EUR
25.09.2018
Predmet: voda Fučíkova Júl
123/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
46,28 EUR
25.09.2018
Predmet: voda Fučíkova za jún