organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
Dokumenty:
zobraziť na stránke
215/2017
faktúra
ŠKOLEX spol.s r.o
31396763
103,69 EUR
29.01.2018
Predmet: zámok univerzálny k šatňovým skrinkám
214/2017
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
119,52 EUR
29.01.2018
Predmet: virtuálna knižnica
213/2017
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
96,00 EUR
29.01.2018
Predmet: služby eGov
211/2017
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
300,84 EUR
29.01.2018
Predmet: čistiace potreby
208/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
29.01.2018
Predmet: plyn Fučíkova
208/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
96,52 EUR
29.01.2018
Predmet: el.energia Fučíkova
207/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
20,22 EUR
29.01.2018
Predmet: voda za november Fučíkova
206/2017
faktúra
Spojená škola
36094234
29,83 EUR
29.01.2018
Predmet: režijné náklady stravovania zamestnancov
205/2017
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
132,00 EUR
29.01.2018
Predmet: eTlačivá - licencia na 1 rok
204/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
1 367,54 EUR
29.01.2018
Predmet: stravné lístky
203/2017
faktúra
Spojená škola
36094234
40,82 EUR
29.01.2018
Predmet: režijné náklady stravovania zamestnancov
202/2017
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
69,89 EUR
29.01.2018
Predmet: školské potreby pre predškolákov
201/2017
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
68,77 EUR
29.01.2018
Predmet: školské potreby pre deti zo soc.znevýhodneného prostredia
200/2017
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
29.01.2018
Predmet: inštalácia softwarw
1/2018
oznam
ŠEVT a.s.
31331131
500,00 EUR
26.01.2018
Predmet: rámcová kúpna zmluva - nákup tlačív
201735
objednávka
Culinka montážne služby
17594430
600,00 EUR
26.01.2018
Predmet: výmena komextera
201734
objednávka
OVeS s.r.o
44038712
1 218,00 EUR
26.01.2018
Predmet: spracovanie vnútornej dokumentácie k ochrane osobných údajov
201733
objednávka
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
1 295,00 EUR
26.01.2018
Predmet: PC zostava + kancelárske potreby ( tonery)
32/2017
objednávka
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
69,89 EUR
14.12.2017
Predmet: školské potreby pre predškolákov
31/2017
objednávka
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
68,77 EUR
14.12.2017
Predmet: školské potreby na krúžkovú činnosť
30/2017
objednávka
Didactive.sk. s.ro
50201069
63,50 EUR
14.12.2017
Predmet: školské potreby pre predškolákov
29/2017
objednávka
Andrea Kováč
40216667
740,00 EUR
14.12.2017
Predmet: soc.fond - darčekové balíčky zamestnancom
28/2017
objednávka
KNK PLUS výrobné družstvo
47151994
958,32 EUR
14.12.2017
Predmet: šatňové skrinky - náhradné plnenie Úrad práce
199/2017
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
8,90 EUR
11.12.2017
Predmet: školské ovocie
198/2017
faktúra
Didactive.sk. s.ro
50201069
63,50 EUR
11.12.2017
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov
197/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
133,86 EUR
11.12.2017
Predmet: telekomunikačné služby
196/2017
faktúra
Andrea Kováč
40216667
740,00 EUR
11.12.2017
Predmet: darčeky zo soc.fondu
195/2017
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
11.12.2017
Predmet: telekomunikačné služby
194/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 280,00 EUR
11.12.2017
Predmet: plyn Abrahámska
193/2017
faktúra
TOPZONE s.r.o
36275000
11,90 EUR
11.12.2017
Predmet: kábel k internetu
192/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
11.12.2017
Predmet: plyn november
191/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
11.12.2017
Predmet: plyn za október
190/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
80,43 EUR
11.12.2017
Predmet: el.energia október 2017
189/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
69,66 EUR
11.12.2017
Predmet: el.energia september
188/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
25,67 EUR
11.12.2017
Predmet: vodné za október
187/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
14,78 EUR
11.12.2017
Predmet: vodné za september zš Fučíkova
186/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
37,42 EUR
11.12.2017
Predmet: materiál na vodovodnú prípojku
185/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
240,00 EUR
11.12.2017
Predmet: výkopové práce pre vodovodnú prípojku
184/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
11.12.2017
Predmet: telekomunikačné služby
183/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
11.12.2017
Predmet: telefón
182/2017
faktúra
ESET spol. s r.o.
31333532
25,15 EUR
11.12.2017
Predmet: licencia na 2 roky
181/2017
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
1 295,89 EUR
11.12.2017
Predmet: servis PC + nákup PC pre deti zo soc. znevýhodneného prostredia
180/2017
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
18,49 EUR
11.12.2017
Predmet: školské ovocie
179/2017
faktúra
PETIT PRESS a.s.
35790253
289,30 EUR
11.12.2017
Predmet: učebné pomôcky Új szó - projekt
177/2017
faktúra
CBS spol.s r.o
36754749
187,00 EUR
11.12.2017
Predmet: knihy "Čarovné Považie"
176/2017
faktúra
Spojená škola
36094234
255,00 EUR
11.12.2017
Predmet: nájomné za telocvičňu
178/2017
faktúra
KNK PLUS výrobné družstvo
47151994
958,32 EUR
11.12.2017
Predmet: dodávka a montáž šatňových skriniek
27/2017
objednávka
Culinka montážne služby
17594430
100,00 EUR
11.12.2017
Predmet: výmena radiátora v kancelárii
26/2017
objednávka
REMOS spol.s r. o .
35890941
29,95 EUR
24.11.2017
Predmet: požiarna krabička na kľúč
175/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
133,86 EUR
21.11.2017
Predmet: telefóny
174/2017
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
90,51 EUR
21.11.2017
Predmet: el.energia Abrahámska
173/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 087,00 EUR
21.11.2017
Predmet: plyn Abrahámska
172/2017
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
41,50 EUR
21.11.2017
Predmet: telefón
171/2017
faktúra
Spojená škola
36094234
42,39 EUR
21.11.2017
Predmet: rež.náklady stravovania zamestnancov
170/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
21.11.2017
Predmet: telefón
169/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
21.11.2017
Predmet: telefón
168/2017
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
77,35 EUR
21.11.2017
Predmet: tonery
167/2017
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
21.11.2017
Predmet: štvrťročná závierka
166/2017
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
17,80 EUR
21.11.2017
Predmet: školské ovocie
165/2017
faktúra
Ives Košice
00162957
155,35 EUR
21.11.2017
Predmet: služby STP ATV programy IBEU
164/2017
faktúra
PETIT PRESS a.s.
35790253
289,30 EUR
21.11.2017
Predmet: vyučujeme s Új szó
163/2017
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
97,22 EUR
21.11.2017
Predmet: voda Abrahámska
162/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
133,86 EUR
21.11.2017
Predmet: telefóny
161/2017
faktúra
Spojená škola
36094234
36,11 EUR
21.11.2017
Predmet: rež.náklady stravovania zamestnancov
160/2017
faktúra
Technická inšpekcia a.s.
36653004
60,00 EUR
21.11.2017
Predmet: preverenie odbornej spôsobilosti kuriča
159/2017
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
90,50 EUR
21.11.2017
Predmet: el.energia Abrahámska
158/2017
faktúra
RŠtanglovič s.r.o
46877045
166,00 EUR
21.11.2017
Predmet: odborná príprava kuriča
157/2017
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
21.11.2017
Predmet: telefón
156/2017
faktúra
REMOS spol.s r. o .
35890941
29,95 EUR
21.11.2017
Predmet: požiarna krabička na kľúč
155/2017
faktúra
Fermo s.r.o
44897162
270,00 EUR
21.11.2017
Predmet: preprava detí na bábk.festival z projektu
154/2017
faktúra
Balázs Király
160,00 EUR
21.11.2017
Predmet: kroje z projektu tanca
153/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
657,00 EUR
21.11.2017
Predmet: plyn Abrahámska
152/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
21.11.2017
Predmet: telefón
151/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
21.11.2017
Predmet: telefón
150/2017
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
21.11.2017
Predmet: služby bezp.technika
149/2017
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
249,00 EUR
21.11.2017
Predmet: UP pre deti v hmotnej núdzi
148/2017
faktúra
Ing.Peter Kottáš - PEKO
32103883
42,00 EUR
21.11.2017
Predmet: prenájom web priestoru
147/2017
faktúra
Žák Zoltán
30113938
35,00 EUR
20.11.2017
Predmet: revízia komínov Abrahámska
146/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
2 043,54 EUR
20.11.2017
Predmet: stravbné lístky
145/2017
faktúra
MAXNETWORK s.r.o
36250481
232,80 EUR
20.11.2017
Predmet: notebook