organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
Dokumenty:
zobraziť na stránke
91/2017
faktúra
EKOTEC spol.s r.o.
00687022
183,60 EUR
22.06.2017
Predmet: revízia detského ihriska
90/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
22.06.2017
Predmet: telefón
89/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
22.06.2017
Predmet: telefón
87/2017
faktúra
PUBLIKOM s.r.o
36337897
399,00 EUR
22.06.2017
Predmet: Datakabinet - prístup
86/2017
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
66,46 EUR
22.06.2017
Predmet: školské tlačivá
85/2017
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
78,10 EUR
22.06.2017
Predmet: kontrola a oprava hasičských prístrojov
84/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
154,00 EUR
22.06.2017
Predmet: oprava plyn.kotlov na Fučíkovej
83/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
22.06.2017
Predmet: plyn Fučíkova
82/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
8,94 EUR
22.06.2017
Predmet: voda Fučíkova
81/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
0,34 EUR
22.06.2017
Predmet: voda Fučíkova
80/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
87,31 EUR
22.06.2017
Predmet: el.energia Fučíkova
79/2017
faktúra
CBS spol.s r.o
36754749
143,00 EUR
22.06.2017
Predmet: kniha ˇČarovné Dolné Považie" 20 ks
78/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
3 395,54 EUR
22.06.2017
Predmet: gastrolístky
77/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
133,86 EUR
22.06.2017
Predmet: telefón
76/2017
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
28,10 EUR
22.06.2017
Predmet: školské ovocie
75/2017
faktúra
Spojená škola
36094234
27,93 EUR
22.06.2017
Predmet: rež.náklady stravníkov
74/2017
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
90,51 EUR
22.06.2017
Predmet: el.energia Abrahámska
73/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
261,00 EUR
22.06.2017
Predmet: plyn Abrahámska
72/2017
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,14 EUR
22.06.2017
Predmet: telefón
71/2017
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
46,50 EUR
22.06.2017
Predmet: inštalácia software
70/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
22.06.2017
Predmet: telefón
69/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
22.06.2017
Predmet: telefón
68/2017
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
9,00 EUR
22.06.2017
Predmet: virtuálna knižnica
67/2017
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
90,51 EUR
22.06.2017
Predmet: el.energia Abrahámska
66/2017
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
14,05 EUR
22.06.2017
Predmet: školské ovocie
65/2017
faktúra
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo spol.s r.o.
36232751
325,08 EUR
22.06.2017
Predmet: stočné Abrahámska za rok 2016
64/2017
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
149,06 EUR
22.06.2017
Predmet: voda Abrahámska
63/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
133,86 EUR
22.06.2017
Predmet: telefón
2/2017
oznam
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
13,28 EUR
15.06.2017
Predmet: školské ovocie
1/2017
oznam
Nadácia Petit Academy
31807003
272,67 EUR
25.05.2017
Predmet: poskytnutie finančného daru "Tanuljunk az Új szóval"
62/2017
faktúra
Spojená škola
36094234
405,00 EUR
25.04.2017
Predmet: prenájom telocvične
61/2017
faktúra
Spojená škola
36094234
41,16 EUR
25.04.2017
Predmet: rež.náklady stravovania
60/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
682,00 EUR
25.04.2017
Predmet: plyn Abrahámska
59/2017
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
25.04.2017
Predmet: služby bezp.technika
58/2017
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
25.04.2017
Predmet: telefón
57/2017
faktúra
MártonaMárton s.r.o
36261696
126,00 EUR
25.04.2017
Predmet: občerstvenie - deň učiteľov
56/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
09.04.2017
Predmet: telefón
55/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
09.04.2017
Predmet: telefón
54/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
0,81 EUR
09.04.2017
Predmet: el.energia
53/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
83,45 EUR
09.04.2017
Predmet: el.energia Fučíkova
52/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
09.04.2017
Predmet: plyn Fučíkova
51/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
7,78 EUR
09.04.2017
Predmet: voda Fučíkova
50/2017
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
09.04.2017
Predmet: inštalácia software
49/2017
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
282,20 EUR
09.04.2017
Predmet: učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
48/2017
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
16,60 EUR
09.04.2017
Predmet: učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
47/2017
faktúra
Spojená škola
36094234
29,40 EUR
09.04.2017
Predmet: rež.náklady stravovania
46/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
133,86 EUR
09.04.2017
Predmet: telefóny + internet
45/2017
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,50 EUR
09.04.2017
Predmet: telefón
44/2017
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
89,04 EUR
09.04.2017
Predmet: el.energia Abrahámska
43/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 247,00 EUR
09.04.2017
Predmet: plyn Abrahámska
42/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
2,10 EUR
09.04.2017
Predmet: telefón
41/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
09.04.2017
Predmet: telefón
40/2017
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
28,10 EUR
09.04.2017
Predmet: školské ovocie
39/2017
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
26,30 EUR
09.04.2017
Predmet: vysvedčenia - tlačivá
Dodatok č.1
oznam
Spojená škola
36094234
0,00 EUR
15.03.2017
Predmet: dodatok k zmluve o stravovaní žiakov a zamestnancov
38/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
21.02.2017
Predmet: plyn Fučíkova
37/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
98,44 EUR
21.02.2017
Predmet: el.energia Fučíkova
36/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
6,66 EUR
21.02.2017
Predmet: voda Fučíkova
35/2017
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
79,34 EUR
21.02.2017
Predmet: tonery
34/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
133,86 EUR
21.02.2017
Predmet: telefón
33/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 322,00 EUR
21.02.2017
Predmet: plyn Abrahámska
32/2017
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
89,04 EUR
21.02.2017
Predmet: el.energia Abrahámska
31/2017
faktúra
Spojená škola
36094234
30,87 EUR
21.02.2017
Predmet: rež.náklady stravovania
30/2017
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
21.02.2017
Predmet: telefón
29/2017
faktúra
AJFA+AVIS s.r.o
31602436
49,50 EUR
21.02.2017
Predmet: publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
28/2017
faktúra
Pavol Mišura - JAMPA
17547091
1 050,00 EUR
21.02.2017
Predmet: lyžiarsky výcvik žiakov
27/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
362,00 EUR
21.02.2017
Predmet: plyn Fučíkova
26/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
577,98 EUR
21.02.2017
Predmet: plyn Fučíkova vyúčtovanie 2016
25/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
27,50 EUR
21.02.2017
Predmet: zámok prídavné zariadenie
24/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
2,65 EUR
21.02.2017
Predmet: zámok vložkový
23/2017
faktúra
Culinka montážne služby
17594430
207,60 EUR
21.02.2017
Predmet: ročná kontrola spotrebičov
22/2017
faktúra
Kantorrka n.o.
45740313
70,00 EUR
21.02.2017
Predmet: seminár o elektronických schránkach
21/2017
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
46,50 EUR
21.02.2017
Predmet: ročná závierka- archivácia údajov
20/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
3 395,54 EUR
21.02.2017
Predmet: stravné lístky
19/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
21.02.2017
Predmet: telefón
18/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
21.02.2017
Predmet: telefón
17/2017
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
119,52 EUR
21.02.2017
Predmet: služba virtuálna knižnica
16/2017
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
28,10 EUR
21.02.2017
Predmet: školské ovocie
15/2017
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
21.02.2017
Predmet: inštalácia software
14/2017
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
132,00 EUR
21.02.2017
Predmet: služba eTlačivá